COMUNE DI SILEA Presentazione Bilancio di previsione 2010 e programma

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1 COMUNE DI SILEA Presentazione Bilancio di previsione 2010 e programma
delle opere pubbliche

2 POPOLAZIONE

3 SULLA REDAZIONE DEL BILANCIO
CONSIDERAZIONI SULLA REDAZIONE DEL BILANCIO Il nodo centrale delle entrate del comune di Silea, come del resto per tutti gli enti locali, è rappresentato dai trasferimenti statali che rimangono incerti e costantemente in sede di definizione nel corso dell’anno. Ad esempio il contributo compensativo per l’ICI dell’abitazione principale non è ancora stato riscosso nella sua misura intera. La certificazione del comune di Silea del gettito ICI prima casa presentata ad aprile 2008 è pari a euro. Ne sono stati incassati ,01 (-5,85%). A Novembre 2009 lo Stato ha rideterminato il contributo compensativo in ,66 euro con un ulteriore taglio del 11,30% (taglio complessivo 16,50% pari a ,34 euro).

4 Per l’anno 2009 la certificazione del gettito ICI prima casa è di € ,05; lo Stato ha riconosciuto solo ,62 euro ( ,43 euro, -23,01%) per mancanza di fondi statali. Ad oggi sono stati riscossi ,27. Attualmente il contributo compensativo dello Stato è cristallizzato alla certificazione 2009 e non tiene conto dell’aumentato numero di nuovi immobili, cosa che penalizza un comune in crescita come quello di Silea in termini di erogazione di servizi. Va considerata inoltre, la perdita del gettito ICI sui fabbricati classificati nel gruppo catastale “D” (cioè quelli industriali, alberghi, cinema, banche, ecc.). I trasferimenti sono consolidati all’anno 2002 (49.294,32) anziché a quanto assegnato nel 2008 (68.683,15). Ciò ha comportato una perdita di gettito per complessivi ,66 euro per gli anni 2008 e 2009.

5 Contributi e trasferimenti STATO
La tabella sopra riportata evidenzia l’andamento dei trasferimenti statali dal 2003 al Si ricava una diminuzione di circa il 20,39%. La media pro capite è diminuita di 32,78 euro. Non sono stati considerati i trasferimenti compensativi dell’ICI per omogeneità dei dati.

6 DI QUESTO FEDERALISMO …
LA PIETRA FILOSOFALE DI QUESTO FEDERALISMO … Silea è comune virtuoso e pertanto è stato premiato con la possibilità di escludere dal Patto di stabilità 2009 la somma di € Tale somma ha consentito di procedere ad ulteriori pagamenti per l’ammontare suddetto. Ma… grazie ai trasferimenti straordinari per evitare il dissesto finanziario dei comuni che non hanno saputo amministrare, es. Catania, Taranto, Palermo, anche questi comuni sono diventati virtuosi e premiati, alla stessa stregua di quelli che hanno tagliato le spese e gli investimenti per rispettare il Patto di Stabilità e che hanno bilanci in attivo senza i contributi straordinari per evitare il fallimento.

7 Si promette il federalismo e si taglia ai Comuni Persi ogni anno altri 250.000 euro!
Addizionale comunale IRPEF ,00 ICI prima casa anno ,00 ICI prima casa anno ,00 ICI fabbricati categoria D ,00 TOTALE ,00 Alcune di queste operazioni sono state effettuate su interpretazioni rese dalla Direzione sul Federalismo fiscale del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ovvero si promette il federalismo e si taglia sui trasferimenti

8 LE RISORSE 2010

9 Parte Prima - Entrate Tit. 1 – Tributarie € 3.063.950,00
Tit. 2 – Contributi Stato,Regione € ,00 Tit. 3 – Extratributarie € ,00 Tit. 4 – Alienazioni, trasferim. di capitale € ,00 Tit. 5 – Accensione mutui e prestiti € ,00 Tit. 6 – Servizi conto terzi € ,00 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE € ,00

10 Entrate Titolo 1 – Tributarie
Dal 2008 il gettito ordinario ICI è previsto senza considerare quello derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e assimilati in quanto esonerati con il DL 93/2008. E’ previsto al Tit. II (Trasferimenti dello Stato) il contributo compensativo da parte dello Stato. Per il 2008 il ristoro è stato rideterminato in € (83,50%) Per il 2009 il ristoro è stato determinato in € ,62 (76,98%)

11 I.C.I. 2010 Con l’abolizione dal 2008 dell’ICI sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e assimilate (ad eccezione di quelle di categoria catastale A1,A8,A9) i Comuni non hanno ancora la certezza del ristoro da parte dello Stato, sia per quanto riguardano i tempi e le somme da ricevere. Si continuerà con l’invio della scheda immobiliare e l’importo da versare per i contribuenti “certi”, informativa per gli altri. Sono rimaste le aliquote e le detrazioni ICI in vigore dal 2007 e i valori commerciali delle aree edificabili non sono state aggiornate: 4,5 per mille abitazione principale (sono rimaste le sole categorie A1,A8,A9) 6,5 per mille tutti gli altri fabbricati, terreni e aree edificabili

12 Versamento I.C.I. Entro il 16 giugno 2010 – acconto
Entro il 16 dicembre 2010 – saldo Pagamento può essere effettuato tramite: - modello F24 - c/c postale n intestato a Comune di Silea – Servizio Tesoreria - ICI

13 Entrate tit. 2 – Derivanti da contributi e trasferimenti Compresa compartecipazione I.R.Pe.F.

14 Entrate extratributarie – Tit. 3

15 SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE RISULTATO = ENTRATE - USCITE
(*) Dal 2010 la voce centri ed impianti sportivi riguarda le palestre scolastiche. La tensostruttura e il pattinodromo verranno gestiti dalle società tramite convenzioni.

16 Entrate per alienazioni e trasferimenti di capitale - Tit. 4
Contributo Regione Veneto: Pista ciclabile via Sile € ,00 Interventi vari scuole € ,00 Trasferimenti di capitale da altri soggetti: - Contributo privati (D1/16-D1/17) € ,00 Oneri di urbanizzazione € ,00 Monetizzazione aree € ,00

17 Accensione di prestiti – Tit. 5
Mutuo costruzione nuovi loculi cimitero S.Elena € ,00 Mutuo per realizzazione sovra-passo Cendon € ,00

18 SITUAZIONE MUTUI E PRESTITI AL 01.01.2010
ENTE MUTUANTE Quota interessi % Quota capitale Totale 1 CASSA DD.PP. ,71 89,92 ,07 82,01 ,78 83,53 2 ISTITUTI DI PREVID. 1.633,22 0,13 29.883,46 0,55 31.516,68 0,47 3 I.C.C.R.E.A. ,71 8,12 ,04 10,40 ,75 9,96 4 CREDITO SPORTIVO 23.696,82 1,84 ,26 5,93 ,08 5,15 5 REGIONE VENETO 60.000,00 1,11 0,89 TOTALE ,46 100 ,83 ,29

19 Alcuni indicatori finanziari
Indicatore Anno 2010 Anno 2009 Grado di autonomia finanziaria 71,21% 73,11% Grado di autonomia tributaria 51,08% 51,35% Grado di dipendenza erariale 26,92% 26,89% Incidenza delle entrate tributarie sulle entrate proprie 71,73% 70,24% Incidenza delle entrate extratributarie sulle entrate proprie 28,27% 29,76% Pressione delle entrate proprie pro capite 424,97 438,71 Pressione tributaria pro capite 304,81 308,16 Trasferimenti erariali pro capite 160,66 161,37

20 Parte seconda: SPESE 2010

21 Assunzione personale La normativa in vigore prevede:
la possibilità di assunzione esclusivamente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato Per esigenze temporanee ed eccezionali, possibilità di assunzione a tempo determinato Rapporti di collaborazione esterna con esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria

22 Assunzione personale Nel 2009 sono state portate a termine le assunzioni previste nella programmazione inserendo nell’organico 2 unità per turn-over e n. 5 tempi determinati di cui 3 per sostituzione maternità e 2 per copertura posti vacanti con diritto a conservazione del posto: - n. 1 Istruttore amm.vo Area 2^ - Cat. C (turn-over) - n. 1 Collaboratore prof.le Area 3^ - Cat. B3 (turn-over) Sono cessati per dimissioni dal servizio: n. 1 Istruttore direttivo di vigilanza - Cat. D

23 …continua personale La programmazione delle assunzioni prevista per il 2010 è la seguente: - n. 1 Istruttore Direttivo - Cat. D Area 4^ - n. 2 Collaboratori profes. - Cat. B3 Area 2^ e 1^/3^ Vengono soppressi i seguenti posti: n. 1 Istruttore amministr. - Cat. C Area 3^ n. 1 Istruttore direttivo - Cat. D Area 5^ La dotazione organica complessiva del Comune di Silea prevista in n. 42 unità a tempo indeterminato si completerà presumibilmente entro il 2012. Dal il servizio di polizia locale è svolto in convenzione con i comuni di Roncade, Quardo d’Altino e Meolo.

24 Vincoli in materia assunzione personale
Per gli enti soggetti al Patto di stabilità: - rimane confermato il vincolo della riduzione della spesa del personale; - riduzione incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti con riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa; fino all’emanazione del DPCM che determini i parametri e criteri di virtuosità, è fatto divieto di procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo se l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti; Vengono confermate le deroghe per l’aumento della spesa del personale (art. 3, c Legge 244/07 – finanziaria 2008)

25 Per le deroghe per l’assunzione di personale sono richiesti:
Rispetto del patto di stabilità dell’esercizio in corso; Illustrazione analitica delle condizioni organizzative e delle esigenze prioritarie che giustifichino l’aumento della spesa del personale e di conseguenza un aumento occupazionale Rispetto del patto di stabilità nell’ultimo triennio Volume complessivo della spesa del personale non superiore al parametro valido per accertare la condizione di ente strutturalmente deficitario (per i Comuni da a abit. 39% - Silea 24,88%) Rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione deve essere non superiore a quello valido per gli enti in condizioni di dissesto (per i comuni da a abit. 1/156 – Silea 1/264 al 31/12/2009)

26 Alcune considerazioni rispetto all’anno precedente
Personale: va a regime il mantenimento delle assunzioni dell’anno 2009 e ci sarà l’aumento di n. 3 dipendenti Fotovoltaico: sarà realizzato l’impianto presso la sede municipale Gestione associata servizio di polizia Locale Aumento contributo alle scuole materne parrocchiali Vengono mantenuti i contributi alle scuole statali nella stessa misura dell’anno precedente (POF-tempo integrato) Il nuovo sistema di agevolazione per chi fruirà del servizio mensa consentirà una riduzione del costo a pasto Nel settore sociale vengono assicurati tutti i servizi attivati negli anni precedenti a sostegno dei singoli e della famiglia

27 …continua alcune considerazioni rispetto all’anno precedente
Razionalizzazione spese nell’ambito sportivo grazie ad una nuova modalità di gestione degli impianti sportivi di Cendon, tramite convenzioni con le società. La gestione diretta dell’ente è limitata alle palestre delle scuole, mentre la tensostruttura e il pattinodromo vengono gestiti dalle società affidatarie. Adesione al progetto Energia Comune finalizzato ad informare la cittadinanza sui temi del risparmio energetico e delle energie alternative e a supportare l’acquisto e l’installazione di pannelli fotovoltaici. Apertura presso la sede municipale dello sportello informativo il mercoledì dalle ore alle ore

28 Spese 2010 Tit. 1 – Spese Correnti 5.404.250,00 50,72 %
Tit. 2 – Spese in conto capitale ,00 29,71 % Tit. 3 – Spese per rimborso prestiti e anticipaz. di cassa ,00 12,38 % Tit. 4 – Spese servizio conto terzi ,00 7,19 % Totale ,00 100,00 %

29 In quali settori sono destinate le risorse dell’Ente - parte corrente -
Funzioni 2010 2009 2008 1- Generale, amministraz. ,00 ,00 ,57 3- Polizia locale ,00 ,00 ,57 4- Istruzione pubblica ,00 ,00 ,24 5- Cultura ,00 ,00 ,49 6- Sport e tempo libero 99.960,00 ,00 ,63 7- Turismo 4.500,00 6.000,00 3.630,00 8- Viabilità ,00 ,00 ,98 9- Gestione territorio ,00 ,00 ,25 10- Settore sociale ,00 ,00 ,73 11- Sviluppo economico 77.250,00 55.500,00 53.775,39 TOTALE ,00 ,00 ,85

30 Spese correnti 2010: per pagare cosa?

31 Alcuni indicatori della spesa
Indicatore Anno 2010 Anno 2009 Grado di rigidità strutturale 35,93% 34,64% Grado di rigidità per costo personale 26,02% 25,09% Grado di rigidità per indebitamento 13,82% 13,92% Rigidità strutturale pro capite 214,42 207,85 Costo del personale pro capite 155,29 150,53 Indebitamento pro capite 544,13 540,51

32 In quali settori sono destinate le risorse dell’Ente - parte c/capitale -
Funzioni 2010 2009 2008 1- Generale, amministraz. ,00 ,00 87.595,99 3- Polizia locale 6.500,00 3.862,80 4- Istruzione pubblica ,00 ,00 63.095,65 5- Cultura ,00 13.077,04 6- Sport e tempo libero ,00 ,00 50.000,00 7- Turismo 8- Viabilità ,00 ,00 ,33 9- Gestione territorio 60.000,00 ,00 ,59 10- Settore sociale (cimiteri) ,00 11- Sviluppo economico TOTALE ,00 ,00 ,40

33 Opere in previsione per il triennio 2010-2011-2012 da realizzarsi con risorse di bilancio
Pista ciclabile via Creta € ,00 Pista ciclabile via Sile € ,00 Pista ciclabile via Pozzetto-prolungamento € ,00 Pista ciclabile via S.Elena –Canton 1 str. € ,00 Piste ciclabili di collegamento sovra-passo autostradale € ,00 Sovra-passo ciclo-pedonale autostrada € ,00 Sottopasso ciclo.pedonale via Venturini Parco comunale € ,00 Realizzazione percorso ciclo-pedonale fiume Melma € ,00 Sistemazione centro storico Cendon – proseguimento € ,00 Realizzazione rotatoria S.Elena-S.Lucia € ,00 Realizzazione rotatoria incrocio SR 53 con via Callalta € ,00 Ampliamento cimitero Silea 1° e 2° str. € ,00 Costruzione nuovi loculi cimitero S.Elena € ,00 Costruzione nuovo plesso scolastico Cendon/S.Elena € ,00 Messa a norma impianti sportivi € ,00 TOTALE € ,00

34 Opere in previsione per il triennio 2010-2011-2012 da realizzarsi da parte di privati
Costruzione nuovo plesso scolastico Cendon/S.Elena ,00 Realizzazione scuole elementari 1,2 str ,00 Sistemazione area esterna cimitero Cendon/via S.Giovanni ,00 Allargamento Via Cendon ,00 Realizzazione rotatoria via Cendon - via Internati ,00 Realizzazione pista ciclo-pedonale via Cendon ,00 Realizzazione bretella collegamento via Internati ,00 Realizzazione bretella collegamento autostrada ,00 Sistemazione tratto stradale con pista ciclab. via Treviso ,00 Sistemazione area porto Sile ,00 Realizzazione 14 unità abitative ,00 Totale complessivo € ,00

35 Investimenti minori triennio 2010-2012
Manutenzione straordinaria caserma carabinieri ,00 Rimborso oneri di urbanizzazione ,00 Interventi per chiese ed altri edifici religiosi ,00 Automazione servizi comunali ,00 Acquisto attrezzature polizia locale ,00 Arredo scuola materna ed elementare ,00 Acquisto aree a servizio edifici scolastici Cendon/S.Elena ,00 Completamento ampliamento scuola media ,00 Acquisto area parch. Viale della Libertà ,00 Manutenzione straordinaria Molo di Cendon ,00 Messa in sicurezza fabbricato ex canonica ,00 Incarichi profess. Aggiornamento zonizz.acustica e variante Pua ,00 Totale complessivo € ,00 TOTALE DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL TRIENNIO 2010/2012 €

36 Approfondimenti: Cultura, eventi, biblioteca
Arte. Allestimento di mostre d’arte nella sede municipale Durante tutto l’anno Musica. Concerto di Capodanno in collaborazione con la scuola di musica A. Luchesi “Le quattro stagioni di Vivaldi” 16 gennaio Musica. Concerto di musica sacra presso la parrocchia di Silea (Coro Polifonico ed Orchestra Giovanile “S. Elena Imperatrice”) 20 febbraio Biblioteca. Incontri di promozione alla lettura e conoscenza del servizio biblioteca rivolti a tutte le classi sc.Secondaria I° e molte delle sc.Primarie del territorio. Febbraio - marzo Cultura. 12 serate culturali in collaborazione con l’Università dell’Età Libera ed i comuni di Monastier e Roncade Da febbraio ad aprile Ricorrenze civili. Consegna della tessera elettorale e della Costituzione ai diciottenni del Comune 10 marzo

37 … continua Cultura, eventi, biblioteca
Biblioteca. Spettacolo conclusivo del corso di lettura teatralizzata V anno 24 aprile Ricorrenze civili. 25 aprile: commemorazione della festa della Liberazione in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Silea e il Consiglio Comunale dei Ragazzi 25 aprile Musica. Concerto a Silea con Sweet Sound Singers (gospel & spiritual) 8 maggio Musica. Saggio di fine anno scolastico e concerti a cura della scuola di musica A. Luchesi Fine maggio – inizio giugno Biblioteca. Pomeriggi estivi: letture, laboratori… Giugno - agosto Teatro. Spettacolo teatrale presso Ca’ Bianchini a cura della compagnia teatrale “Teatro in Villa” (RetEventi 2010) 24 luglio

38 … continua Cultura, eventi, biblioteca
Teatro. Commedia teatrale “Che a piasa, che a tasa, che la staga casa” a Cendon 30 luglio Musica. Concerto dell’Orchestra Filarmonia Veneta a Cendon (RetEventi 2010) 31 luglio Teatro. Spettacolo teatrale presso il parco comunale a cura della compagnia teatrale “Gli Alcuni” (RetEventi 2010) 7 agosto Musica. Concerto della scuola di musica A. Luchesi presso il parco comunale 8 agosto Musica. Concerto a S. Elena nell’ambito del festival di musica antica “Chiaro lo specchio d’acqua” 4 settembre Musica. XXII Festival organistico a Cendon (RetEventi 2010) Settembre Ambiente. Puliamo il mondo IV edizione. Partecipazione alla manifestazione promossa da LEGAMBIENTE in collaborazione con l’Ist. Comprensivo di Silea

39 … continua Cultura, eventi, biblioteca
Biblioteca. Festa d’estate – Patrocinio; Biblioday Settembre Rassegna autunnale. 4 eventi teatrali e musicali Ottobre Fotografia. Concorso fotografico Autunno Biblioteca. Partecipazione a La casa sull’albero, rassegna intercomunale sulla lettura Ottobre – novembre Biblioteca. Corso di lettura teatralizzata – V edizione. Iniziativa finalizzata ad un percorso formativo per adulti lettori e alla realizzazione di uno spettacolo per la cittadinanza Ottobre - novembre Ricorrenze civili. IV novembre: commemorazione della Festa della Vittoria, delle Forze Armate e dell’Unità d’Italia in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Silea e il Consiglio Comunale dei Ragazzi Novembre Biblioteca. Bibliofesta dicembrina: giochi, letture, immagini per i più piccini e le loro famiglie Dicembre

40 … continua Cultura, eventi, biblioteca
ASSOCIAZIONE CULTURALE “ANDREA LUCHESI” MUSICA E CANTO Concessione di un contributo economico e dell’uso gratuito dei locali comunali dello stabile “Club House” (Cendon) per la realizzazione di corsi di musica e di attività ricreative musicali nell’ambito delle iniziative promosse dal Comune di Silea UNIVERSITÀ DELL’ETÀ LIBERA Concessione di un contributo economico e dell’uso gratuito della sala riunioni di S. Elena per la realizzazione di corsi cultura generale aperti a tutta la cittadinanza ASSOCIAZIONE LA FRAGLIA DEI BURCI Concessione dell’uso gratuito della sala riunioni presso la Biblioteca Comunale per la realizzazione di attività culturali nonché del patrocinio e di contributi economici alle sue iniziative maggiormente rilevanti e coinvolgenti l’intera cittadinanza ALTRI CONTRIBUTI ECONOMICI E PATROCINI Concessione di patrocini e contributi economici a favore di iniziative culturali e ricreative particolarmente interessanti ed educative per l’intera cittadinanza promosse da associazioni e comitati locali (carnevale, “vecia”, corsi vari, concorso fotografico, rassegne teatrali, vacanze formative per minori, conferenze, sagre, feste locali, etc.) Installazione nuovo software gestione servizi biblioteca (SEBINA)

41 Scuole statali Perseguimento di un dialogo finalizzato a migliorare la qualità del sistema formativo locale nelle modalità concordate nell’ ATTO D’INTESA sottoscritto il 18 febbraio 2009 Potenziamento dei progetti didattici del P.O.F. dell’Istituto Comprensivo Statale di Silea (in particolare il progetto “Tempo Integrato”) che si riconducono alle finalità statutarie e programmatiche del Comune di Silea: per tale obiettivo è stato stanziato un CONTRIBUTO ECONOMICO di euro (superiore ai contributi concessi dai comuni di Roncade, Casale sul Sile, San Biagio di C., Carbonera e Casier ai locali Istituti Comprensivi Statali nell’A.S rispettivamente del 184%, 188%, 155%, 140% e 125%)

42 Contributi a scuole statali A.S. 2008-2009

43 Contributi a scuole statali A.S. 2008-2009 (per ogni studente)

44 Scuole paritarie ASILO NIDO INTEGRATO PARROCCHIALE DI SILEA nelle modalità concordate con l’atto d’intesa sottoscritto il 29 ottobre 2009 attraverso il quale è stato confermato un contributo economico annuale ordinario del Comune di Silea di euro SCUOLE DELL’INFANZIA PARROCCHIALI DI SILEA E DI S. ELENA Sostegno nelle modalità concordate con gli atti d’intesa sottoscritti il 14 settembre 2009 attraverso i quali il contributo economico ordinario del Comune di Silea è stato complessivamente aumentato da euro a euro

45 Contributi pro-alunno alle scuole dell’infanzia non statali

46 Servizi scolastici SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
Il servizio è affidato alla ditta Gemeaz Cusin S.p.A. ed è economicamente agevolato alle famiglie residenti a Silea meno abbienti (individuate sulla base dell’indicatore ISEE) con buoni mensa erogati gratuitamente o parzialmente rimborsati; a partire dall’A.S la quota di contribuzione a carico delle famiglie per ogni pasto è stata diminuita da euro 4,10 a euro 3,90 per le scuole primarie e secondaria e da euro 3,35 a 3,30 per le scuole dell’infanzia CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA Monitoraggio a cura di una consulente esterna specializzata nel settore al fine di garantirne un costante miglioramento SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO Il servizio è stato affidato alla ditta A.C.T.T. S.p.A.; il cui costo è ridotto del 50% per il 2° fratello residente (e successivi) SERVIZIO DI VIGILANZA SCOLASTICA Il servizio è svolto dai “nonni vigile” (dall’A.S probabile adesione all’apposita convenzione proposta dall’Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana)

47 Mensa scolastica, pasti gratuiti

48 Mensa scolastica, agevolazioni economiche
Comune Agevolazioni economiche concesse Silea 1) GRATUITA’ fino a ISEE 7000 2) RIMBORSI: 30% (ISEE: ) e 20% (ISEE ) Casale sul S. Tariffa agevolata per i residenti Carbonera 2) Tariffa agevolata per fratelli residenti Casier RIMBORSI 50% (fino a ISEE 12405), 25% (ISEE: ) e 10% (ISEE ) Monastier Nessuna Roncade S. Biagio C. 1) GRATUITA’ fino a ISEE 3000 2) Tariffa agevolata (sconto 50%) per ISEE:

49 Contributi scolastici
CONTRIBUTI COMUNALI 1) Assegno di studio a favore degli studenti che si licenzieranno dalla scuola secondaria di 1° grado con la MASSIMA VOTAZIONE 2) Contributo a favore delle famiglie meno abbienti (individuate sulla base dell’indicatore ISEE) degli alunni alle scuole secondarie di 1° e 2° grado per l’acquisto di TESTI SCOLASTICI CONTRIBUTI REGIONALI 1) Contributo statale-regionale “BUONO LIBRI” a favore delle famiglie meno abbienti (in possesso dei requisiti individuati dall’apposito bando) a rimborso della spesa sostenuta per l’acquisto di testi scolastici 2) Contributo regionale “BUONO BORSA DI STUDIO” a favore delle famiglie meno abbienti (in possesso dei requisiti individuati dall’apposito bando) a rimborso parziale delle spese scolastiche sostenute

50 Sport e tempo libero Erogazione contributi
alle società sportive per lo sviluppo e la gestione delle diverse discipline, attraverso una maggiore responsabilità e autonomia gestionale grazie alle nuove convenzioni Contributi alle società sportive e ricreative per la promozione degli eventi sportivi/amatoriali: saggi, tornei, corsa podistica “PerCorrereilSile”, movimento a scuola, per iniziative ludico/ricreative: carnevale, processo alla Vecia, torneo bocce, Torneo Emergency Cup di Touch Rugby;

51 Giochi della gioventù;
Festa della continuità; Festa dello Sport; Corsi extrascolastici (tennis, equitazione);

52 Manifestazioni 2010 Manifestazione a carattere nazionale
“Trofeo Topolino” 8/9 maggio 2010 con la partecipazione di 36 squadre di rugby under 14 provenienti da tutta Italia; Numerose attività, tornei e campionati sportivi (ricordiamo i tornei di calcio, tennis, basket, volley, karate, pattinaggio)

53 Contributi e spese 2010 Contributi alle società sportive 36.100,00
Contributi per manifestazioni sportive 7.600,00 Corsi extrascolastici, giochi gioventù, manifestazioni 10.200,00 Manutenzione e gestione strutture sportive 46.060,00 TOTALE 99.960,00

54 LAVORI ESEGUITI E PORTATI A TERMINE TRIENNIO 2007-2009
€ ,00 Volley Adeguamento palestra Lanzago per allenamenti e gare; contro-soffitto, cambiato fari e messo in sicurezza palestra di Lanzago; Bocce campo con manto sintetico, copertura in alluminio e telo Rugby - Sostituito caldaia con relativo Boiler - Box wc per il pubblico - Irrigazione campo n. 2 - Montati n. 2 fari campo principale - Sistemazione recinzione e pensilina entrata;

55 Tennis box per ricovero attrezzi; Calcio - nuova pensilina in acciaio sopra tribuna principale - tinteggiatura e sistemazione spogliatoi ed esterno tribune Basket - lavori di adeguamento alla tensostruttura con manto sintetico, pannello elettronico impianto audio Pattinaggio - Realizzazione palasport polivalente per pattinaggio e altri avvenimenti sportivi e culturali

56 OPERE FINANZIATE E PREVISTE
PER L’ANNO 2010 Rugby - Sistemazione pensilina entrata spogliatoi e recinzione in legno per una migliore fruizione del pubblico € ,00 Basket - Nuova tracciatura pavimentazione tensostruttura secondo normativa CONI € ,00 Calcio e tennis - Realizzazione campi calcetto/tennis e spogliatoi impianti sportivi Cendon € ,00 Adeguamento e messa a norma impianti sportivi Cendon (caldaia e divisione spazi) € ,00

57 Tesserati nel Comune Tesserati Numero Da 5 a 10 anni 312
281 Da 16 a 18 anni 153 > 18 anni 194 Totale 940

58 Funzione 10^- servizi sociali e cimiteriali - € 942.720,00
Contributo asilo nido integrato e interessi passivi € ,00 Spese per rette ricovero anziani € ,00 Spese in favore dei giovani (centri estivi, Grest, spazio aggregativo – ex informagiovani) € ,00 Spese per soggiorni climatici anziani € ,00 Spese per assistenza servizio domiciliare € ,00 Spese per fornitura pasti caldi € ,00 Contributi sostegno accesso abitazioni in locazione € ,00 Contributo all’AVIS € 1.000,00 Quota partecipazione spese servizi sociali dell’ULSS € ,00 Altre spese servizio sociale (personale,assicuz.,Irap,volont.civile, ecc…) € ,00 Minori e famiglia, disagio sociale € ,00 Progetto prevenzione gruppi a rischio € ,00 Progetto mobilità grandi adulti € 4.500,00 Progetto prevenzione salute a favore famiglia,progetto sanità pubbl. € 8.000,00 Spese di mantenimento/gestione dei cimiteri comunali € ,00

59 La spesa Settore Sociale stanziamento 2010 € 942.720,00

60 La spesa Settore Sociale

61 La Spesa per il sociale Quanto spendono gli altri Comuni?
Comune spesa sociale spesa corrente Incidenza % abitanti pro-capite Preganziol € ,00 € ,00 9,63 16988 € ,03 Maserada € ,00 € ,60 17,25 9360 € ,32 Breda € ,82 € ,92 17,18 7828 € ,67 Carbonera € ,00 € ,00 17,06 11065 € ,46 Casier € ,00 € ,00 20,25 11069 € ,50 Silea € ,00 € ,00 17,44 10052 € ,78

62 La Spesa per il sociale Quanto spendono gli altri comuni per ogni abitante?

63 Spesa sociale – per chi?

64 La spesa Settore Sociale Minori e famiglie
INTERVENTI E PROGETTI E’ nata una mamma Volare oltre il blu Contributi famiglie con bimbi al nido Contributi al nido integrato Centri estivi, corsi estivi per ragazzi English city camp Centro pomeridiano € ,00

65 IL PROGETTO E’ NATA UNA MAMMA
LA SPESA NEL TRIENNIO

66 I CENTRI ESTIVI

67 La spesa Settore Sociale Minori
INTERVENTI E PROGETTI PEDIBUS

68 La spesa Settore Sociale Giovani e famiglie
INTERVENTI E PROGETTI Spazio ascolto Spazio aggregativo centro giovani Centri di interesse (writers, torneo calcetto) Sala prove, Progetto GPS Tavolo permanente agenzie educative Ciclo di incontri di formazione per adulti significativi di contrasto all’emergenza educativa € ,00

69 INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI LA CONTINUITA’
POLITICHE SOCIALI INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI LA CONTINUITA’ ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010 INFORMAGIOVANI REALIZZATO CICLO FORMAZIONE GENITORI (1° TRIMESTRE) IMMINENTE APERTURA SPAZIO ASCOLTO A FAVORE DI GIOVANI E FAMIGLIE SOSTEGNO FORMAZIONE ANIMATORI CENDON SPAZIO AGGREGATIVO PER PREADOLESCENTI REALIZZAZIONE CICLO FORMAZIONE GENITORI IN COLLABORAZIONE CON IL DISTRETTO N. 1 SPAZIO ASCOLTO A FAVORE DI GIOVANI E FAMIGLIE CON FINANZIAMENTO REGIONALE ATTIVAZIONE SALA PROVE IN COLLABORAZIONE SCUOLA DI MUSICA A.LUCHESI SPAZIO AGGREGATIVO PER PREADOLESCENTI DEL TERRITORIO, APERTO DUE POMERIGGI ALLA SETTIMANA. REALIZZAZIONE DI UN CICLO DI INCONTRI DI FORMAZIONE PER ADULTI SIGNIFICATIVI DEL TERRITORIO. PROSECUZIONE DELL’APERTURA DELLO SPAZIO D’ASCOLTO CONTINUAZIONE DELL’APERTURA DELLA SALA PROVE IN COLLABORAZIONE CON LA SCUOLA DI MUSICA “A. LUCHESI”.

70 La spesa Settore Sociale Famiglie normali e con disagio sociale e/o economico
INTERVENTI E PROGETTI contributi indigenti contributi gas/rifiuti fondo sociale affitti Politiche abitative Gestione cimiteriale Oltre alle Politiche in materia di tariffe per servizi scolastici (mensa e trasporto) € ,00

71 IL SOSTEGNO AGLI INDIGENTI
INTERVENTI VOLTI A PREVENIRE IL DISAGIO SOCIALE

72 Sostegno Economico agli indigenti
Contributi a sostegno del pagamento della tariffa del gas e della tassa sui rifiuti. Beneficiari 2009 = 163 famiglie Novità ultimo bando aiuti alle famiglie prive di ammortizzatori sociali

73 LA SPESA PER I RICOVERI DAL 2006 AL 2010

74 Integrazione rette di ricovero
L’aumento della spesa relativa a questo intervento, è imputabile all’aumento di situazioni di utenti in condizione di indigenza e/o con scarsa o nulla rete socio familiare. Gli utenti per cui attualmente si integra la retta sono 7, di cui 4 presso la Fondazione Villa d’Argento, 2 presso l’ISRAA di Treviso ed uno presso la Casa di Riposo “Città di Roncade”.

75 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SOCIALI
,31% RISPETTO AL 2006

76 La spesa Settore Sociale Anziani
INTERVENTI E PROGETTI Servizio Assistenza Domiciliare Integrazione rette ricovero (vedi indigenti) Pasti caldi a domicilio Trasporti con Doblò Autobus amico Telefono Amico Soggiorni climatici Convenzione con il circolo anziani del parco comunale € ,00

77 IL SERVIZIO DI ASSISTENZA A DOMICILIO

78 Servizio di Assistenza Domiciliare
Nel corso del 2009 gli utenti in carico totali sono stati 18, per ore totali di servizio erogato. Gli utenti compartecipano alla spesa sulla base dell’ISEE: in 5 hanno usufruito gratuitamente del servizio. L’ammissione al servizio avviene a seguito valutazione socio familiare del richiedente. Il servizio viene poi svolto da operatori socio sanitari della cooperativa Sociale “CPS” di Treviso. Il 2010 parte con 13 utenti in carico.

79 PASTI CALDI A DOMICILIO
ANNO 2009 ANNO 2010 STANZIAMENTO DI € ,00 ENTRATA STIMATA € ,00 Attivazione in via sperimentale nel mese di maggio 2009. Avvio definitivo a dicembre. Prosecuzione e potenziamento del servizio con le stesse modalità dell’anno 2009.

80 Mobilità Garantita gratis
Prosegue in maniera positiva il progetto “Mobilità Garantita Gratuitamente”, attraverso il quale vengono effettuati trasporti con un mezzo in comodato, con l’ausilio di 9 volontari facenti parte delle Caritas del territorio. Nel 2009 sono stati effettuati 260 trasporti circa, che hanno coinvolto circa 40 cittadini.

81 Autobus Amico È proseguito per tutto il il progetto “Autobus Amico” – mobilità gratuita agli over 75. Con il rinnovo della convenzione con l’ACTT, la gratuità verrà estesa anche agli over 70 a partire dal mese di luglio 2010. Oggi gli abbonati sono 240

82 Soggiorni Climatici per Anziani
Nel 2010 Le località prescelte saranno Jesolo, Falcade e Riolo Terme Novità: riduzione a 2 settimane anziché 3 Novità: Introduzione Agevolazioni in base ISEE

83 Circolo Anziani Parco Comunale
Completati lavori di messa in sicurezza Firmata la convenzione con il Circolo, la gestione delle strutture e delle aree verdi è a carico degli anziani Il Comune contribuisce con €

84 La spesa Settore Sociale Cittadini con disabilità
INTERVENTI E PROGETTI Le funzioni sono delegate all’Ulss n. 9 Il Comune si accolla direttamente i costi per inserimento bimbi con handicap ai Centri Estivi Convenzione in comodato d’uso gratuito con Ulss 9 per il Ceod Lavori di messa in sicurezza € ,00

85 Marketing territoriale
 Mostra fotografica Concorso a tema su Silea con mostra finale Immagine coordinata Realizzazione dei prodotti comunicativi per la riconoscibilità esterna del Comune Sileattualità Tavole rotonde su temi d’attualità con protagonisti del mondo politico, istituzionale, associativo Premio “Melma” Premiazione di un cittadino di Silea che si è distinto per particolari meriti Sottoscrizione di gemellaggi o patti di amicizia con il comune di Benedito Novo (Brasile) e la regione di Calvados in Francia

86 TURISMO Settimana Europea della Mobilità Sostenibile
Escursioni naturalistiche integrate ciclo-nautico lungo il fiume Sile Percorsi di marketing territoriale Realizzazione e diffusione materiali promozionali( Brochure informativa su attività artigianali nel Comune) Piano di Assetto Turistico Provinciale Partecipazione ai tavoli di lavoro del Settore Promozione del territorio della Provincia di Treviso per lo sviluppo dei Club di Prodotto Realizzazione attività previste nel piano strategico turistico del protocollo d’intesa con i comuni di Roncade, Meolo, Quarto d’Altino, Monastier Adesione al piano territoriale turistico provincia di Treviso “Itinerari enogastronomici”

87 AGRICOLTURA Contributo agli Apicoltori
Incentivazione utilizzo di prodotti naturali Contributi ad altri settori e iniziative informendronative Progetto Sposi Offerta agli sposi in Comune di una cesta-dono con prodotti locali (miele, vino, formaggio…) Manifestazione Fieristica Esposizione di prodotti agricoli e artigianali locali sul tema del radicchio e oltre con intrattenimento in piazza Adesione associazione “strada del radicchio rosso di Treviso e variegato di Castelfranco”

88 SVILUPPO ECONOMICO Conferma Adesione Progetto “Unico per l’Impresa”
Conferma Adesione Sportello Unico per le Attività produttive Gestione Bando di Assegnazione dei Lotti riguardanti le aree produttive Z.TO D1/16 e D1/17 relativamente alle ditte rimaste interessate. Per le aree rimaste libere si procederà con nuovo bando