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BILANCIO PREVENTIVO 2010. I COSTI Bilancio Consuntivo 2008: 5.485.299 Bilancio preventivo 2009: 7.093.485 (deleghe) Bilancio Preconsuntivo 2009: 7.205.926.

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1 BILANCIO PREVENTIVO 2010

2 I COSTI Bilancio Consuntivo 2008: Bilancio preventivo 2009: (deleghe) Bilancio Preconsuntivo 2009: (nido) Bilancio Preventivo 2010:

3 I RICAVI Bilancio Consuntivo 2008: ,18 (34,58% dei Costi) Bilancio preventivo 2009: (24,62%_minori) Bilancio Preconsuntivo 2009: (23,24%_finanziamento RER e fondo affitto) Bilancio Preventivo 2010: ,72 (21,83%)

4 ANNO 2010: COMPLESSIVO TRASFERIMENTI COMUNI: ( , +4,77% rispetto al Preconsuntivo) Costi: ,39 ( ) Ricavi: ,72 ( )

5 ANNO 2010: TRASFERIMENTI Complessivi: ( , +4,77% rispetto al Preconsuntivo) Collecchio: (33,66%) Felino: (13,53%) Sala Baganza: (12,25%) Montechiarugolo: (20,85%) Traversetolo: (19,71%)

6 ANNO 2010: Centri di costo Personale: ( ,60%) [di cui Collecchio] Assistenza anziani: ( ,66%) Assistenza minori: ( ,86%)

7 ASSISTENZA ANZIANI Assistenza anziani: ( ,66%) Centri diurni (+1,74%) Assistenza domiciliare (-1,84%) Integrazione rette case di riposo (+1,21%)

8 ASSISTENZA MINORI Assistenza minori: ( ,60%) Costo intervento vecchio appalto: 16,43 Costo intervento nuovo appalto: 19,96 (+21,48%) Aumento costi appalto educatori (+10,36%)

9 ANNO 2010: Centri di costo Assistenza disabili: ,43 ( ,40%) Contributi e progetti speciali: ( ,40% ) Spese generali: ( ,53%)

10 ASSISTENZA MINORI Assistenza disabili: ,43 ( ,40%) Aumento costi appalto educatori (+4,15%) Aumento costi Borse lavoro (+2,40%) Diminuzione costi Laboratori (-6,32%)

11 CONTR. E PROG. SPECIALI Contributi e progetti speciali: ( ,40%) Convenzioni ACER (Collecchio) (-14,04%) Fondo affitto (Felino) (+4,44%)

12 ANNO 2010: Ricavi Ricavi: ( ) Contribuzione utenza: ( ,21%) Entrate da altri enti: ( ,61%)

13 CONTR. UTENZA Contribuzione utenza: ( ,21%) Percentuale contribuzione utenza sul totale costi: 8,23% Convenzioni ACER (Collecchio) (-10,41%)

14 ALTRI ENTI Entrate da altri enti: ( ,61%) Percentuale Entrate da altri enti sul totale costi: 13,22% Fondo Affitto (Felino) (2,04%)


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