RELAZIONE TESORIERE NAZIONALE COMPARATIVA, SUI BILANCI DEI CONGRESSI NAZIONALI TSRM 2013 E 2015, TENUTISI A RICCIONE, IN OCCASIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE.

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1 RELAZIONE TESORIERE NAZIONALE COMPARATIVA, SUI BILANCI DEI CONGRESSI NAZIONALI TSRM 2013 E 2015, TENUTISI A RICCIONE, IN OCCASIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE RIUNITO PER LA DISCUSSIONE ED EVENTUALE APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVISIONALE 2016 ROMA, 23 E 24 OTTOBRE 2015

2 ORGANIZZAZIONE 15° C ONGRESSO N AZIONALE FNCP TSRM R ICCIONE 19/21 A PRILE 2013 DURATA: ½ GIORNATA + 1 INTERA GIORNATA + ½ GIORNATA Ven 19.04Sab. 20.04 Dom. 21.04 STRUTTURA: PRIMA GIORNATA:Sessione Plenaria SECONDA GIORNATA:Sessioni Parallele – 17 Corsi Monot. TERZA GIORNATA:Sessione Plenarie SEDI UTILIZZATE: Palazzo dei Congressi di Riccione + Sedi satellite: Hotel Mediterraneo - Hotel Luna - Palazzo del Turismo Consiglio Nazionale c/o Sala Rosa dei Venti Hotel Lungomare

3 ORGANIZZAZIONE 16° C ONGRESSO N AZIONALE FNCP TSRM R ICCIONE, 17/18 A PRILE 2015 DURATA: 1 INTERA GIORNATA + 1 INTERA GIORNATA Ven 17.04 Sab. 18.04 STRUTTURA: PRIMA GIORNATA:I° parte 12 Corsi Monotematici + Sessione Plenaria PRIMA GIORNATA:Sessione Plenaria + II° parte 12 Corsi Monotematici SEDI UTILIZZATE: Palazzo dei Congressi di Riccione + Una sede satellite: Hotel Mediterraneo Consiglio Nazionale c/o Sala Rosa dei Venti Hotel Lungomare

4 PARTECIPAZIONE E QUOTE 15° C ONGRESSO N AZIONALE FNCP TSRM R ICCIONE, 19/21 A PRILE 2013 QUOTE DI ISCRIZIONE E MODALITA’ ENTRO I° DEAD LINE Individuale: € 150,00 iva inclusa Tramite Collegio:€ 120,00 esente IVA Studenti/Inoccupati:€ 60,00 iva inclusa IN SEDE CONGRESSUALE: Individuale: € 250,00 iva inclusa Studenti/Inoccupati:€ 100,00 iva inclusa PARTECIPAZIONE GLOBALE: Partecipanti presenti: 1381 1099 discenti 214 faculty  ( Moderatori/Relatori/Esperti – senza quota iscrizione) 68 staff espositori Per faculty si intende un mix di docenti provenienti dal campo accademico e di professionisti (dirigenti industriali, liberi professionisti, consulenti), di provata esperienza nella gestione e sviluppo di progetti e processi. Ciò garantisce metodologie sempre aggiornate ed avanzate, secondo le nostre specificità, nonché significative testimonianze dal mondo aziendale pubblico, privato e professionale dei TSRM.

5 PARTECIPAZIONE E QUOTE 16° C ONGRESSO N AZIONALE FNCP TSRM R ICCIONE 17/18 A PRILE 2015 QUOTE DI ISCRIZIONE E MODALITA’ ENTRO I° DEAD LINE Individuale: € 61,00 iva inclusa Tramite Collegio:non prevista Studenti/Inoccupati:€ 30,00 iva inclusa IN SEDE CONGRESSUALE: Individuale: € 90,00 iva inclusa Studenti/Inoccupati:€ 50,00 iva inclusa PARTECIPAZIONE GLOBALE: Partecipanti presenti: 1387 1186 discenti 130 faculty  (Moderatori/Relatori/Esperti senza quota di iscrizione) 71 staff espositori Per faculty si intende un mix di docenti provenienti dal campo accademico e di professionisti (dirigenti industriali, liberi professionisti, consulenti), di provata esperienza nella gestione e sviluppo di progetti e processi. Ciò garantisce metodologie sempre aggiornate ed avanzate secondo le nostre specificità, nonché significative testimonianze dal mondo aziendale pubblico, privato e professionale dei TSRM.

6 ALTRI DETTAGLI C OMPARAZIONE DI ALCUNE VOCI DI COSTO RILEVAN TI ANNO 2013 DESCRIZIONE ANNO 201 5 € 43.820,00 Affitto Sede Congressuale (e parallele) (durata 3 giorni nel 2013 - durata 2 giorni nel 2015) € 27.475,00 € 38.625,00 Servizi Tecnici e Assistenza € 27.020,00 € 18.826,20 Cartellonistica /area poster/ area espositiva Realizzazione parete divisoria (solo nel 2015 extra allestim.) € 21.283,00 € 48.878,43 Sistemazione Alberghiera Ospiti / Comitato Centrale / Relatori e Relativi Rimborsi Spesa € 20.061,16 € 12.000,00 Segreteria Organizzativa € 12.000,00 € 9.513,00 Segreteria ECM (Provider Esterno) (17 Corsi monotematici nel 2013 - 12 Corsi Monotematici nel 2015) € 6.425,00 € 2.555,00 Servizi di Vigilanza Obbligatori (nel 2013 Ambulanza + VV – nel 2015 solo VV per sessioni plenarie) € 695,00 € 5.100,00 Gestione on line del Congresso /sito / form abstract/ iscrizioni/ contenuti € 3.800,00 € 11.325,00 Hostess/ Interpreti € 6.299,50 € 5.605,80 Kit Congressuale (Nel 2013 penne/blocchi forniti da Azienda Sponsor - Stampa questionari a cura Provider) (Nel 2015 nessuna fornitura da Azienda Sponsor - copie Questionari a cura della Segreteria) € 6.076,85 *T UTTI GLI IMPORTI SONO DA INTENDERSI NETTO IVA

7 ALTRI DETTAGLI C OMPARAZIONE E NTRATE ANNO 2013DESCRIZIONEANNO 2015 € 41.322,31 CONTRIBUTO DA FEDERAZIONE NAZIONALE (variazione IVA nel 2013 =21% - nel 2015 =22%) € 40.983,61 € 62.511,46 CONTRIBUTI DA AZIENDE SPONSOR (Espositivo, altre forme di partecipazione) € 60.004,10 € 137.401,32 ENTRATE DA QUOTE DI ISCRIZIONE € 54.818,51 *T UTTI GLI IMPORTI SONO DA INTENDERSI NETTO IVA

8 M ACRO C OMPARAZIONE E CONOMICA 15° Congresso Nazionale TSRM ANNO 2013 16° Congresso Nazionale TSRM ANNO 2015 TOTALE COSTI SOSTENUTI € 239.756,42€ 148.130,65 TOTALE ENTRATE € 241.235,09€ 155.806,22 * IMPORTI NETTO IVA - I SUDDETTI IMPORTI SARANNO OGGETTO DI EMISSIONE NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE DEL CONTRIBUTO VERSATO DELLA FEDERAZIONE – CHE VERRA’ LIQUIDATO TRAMITE BONIFICO BANCARIO + 1.478,67 € + 7.675,57 € RESIDUO STANZIATO PREVENTIVAMENTE A COPERTURA DEI COSTI DI ATTIVAZIONE BOOKING ON LINE SEMINARI 2014 SUCCESSIVAMENTI FATTURATI EDUNQUE ATTUALMENTE A DISPOSIZIONE DELLA FEDERAZIONE. RESIDUO CONGRESSO 2015 A CREDITO DELLA FEDERAZONE