Azienda Speciale Consortile Valle Imagna – Villa d Almè ASSEMBLEA CONSORTILE 24 aprile 2013 Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona Ufficio di.

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1 Azienda Speciale Consortile Valle Imagna – Villa d Almè ASSEMBLEA CONSORTILE 24 aprile 2013 Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona Ufficio di Piano Via Valer 2, 24038 Sant Omobono Terme ( BG) Tel 035.85.17.82 – Fax 035.85.27.53

2 Bilancio di previsione 2013 Premesso che: il FNPS per il 2013 è in fase di approvazione con la legge di stabilità per il 2013. 6.609,60, mentre per il 2014 è ipotizzato un fondo di 186.040 per il nostro Ambito. Inoltre nel 2014 è previsto un FNA per il valore di 116.241,55. La scelta di non inserire queste cifre in bilancio è legata al dato che siamo ancora in attesa che venga approvato lo stanziamento, inoltre non sono certe le modalità di riparto dei fondi (la Regione ha negli anni precedenti trattenuto quote gestite direttamente dalle Asl).

3 ENTRATE - PREVISIONE ESERCIZI FINANZIARI 20122013 FNPS PER ANNO 2012109.062,000 FNA67.606,770 PREVISIONE F.S.R.- CIRCOLARE 4192.769,00 FNPS 201027.617,700 FONDO DI RISERVA CIRC 430.000,0019.719,42 DGR 3580 DEL 25/07/2012105.670,00 DGR IX/2508 POLITICHE GIOVANILI107.000,00 DGR N. 2413 DEL 26/10/2011 INTESE FAMIGLIA 2010087.574,64 DGR 8/11152 NIDI PRIVATI87.591,0074.926,00 DA COMUNI - QUOTE ANNUE210.892,00219.432,00 DA COMUNI –INTEGRAZIONE BUONI LAVORO20.653,5018.962,00 DA COMUNI – SERVIZIO SAD37.625,0097.318,00 DA COMUNI – SERVIZIO ADM27.960,5025.000,00 DA COMUNI - SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA271.534,64347.481,21 DA COMUNI - SERVIZI SFA/CSE53.000,00 DA COMUNI -SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE21.170,0020.962,00

4 20122013 F.N.A. GESTIONE CEAD43.727,000 DA ASL PROGETTO BADANTI3.000,000 DA ASL - CEAD12.000,000 DA PROVINCIA -FONDO FAMIGLIE COLPITE DALLA CRISI39.123,51 DA PROVINCIA – PROGETTI TERRITORIALI E ATTIVITA DI FORMAZIONE6.650,00 DA PROVINCIA PER ATTIVITÀ PRIMA INFANZIA E BADANTI3.500,0010.000,00 MATERIE TRASFERITE7.736,00 QUOTA CDD9.692,000 DA ASL X CONVENZIONE - CONSULTORIO016.200,00 COMUNITÀ FAMIGLIARE33.750,00 DONAZIONI CASA FAMIGLIA5.600,001.600,00 DA COMUNITA MONTANA - LEGGI DI SETTORE 20107.935,00 PROGETTO CON RINGHIERA PER FOND. COM. BERG5.000,000 FONDO DI RISERVA60.391,4195.960,78 TOTALE1.263.063,521.580.834,56

5 Totale Aree Preventivo 2013 area anziani129.237,46 area disabili585.990,21 area vulnerabilità e fragilità sociale72.085,51 area immigrazione18.986,64 area minori e famiglia590.759,59 salute mentale8.400,00 Gestione e Progettazione 162.772,05 TOTALE 1.568.231,46

6 Fondo Sociale Regionale – Circolare 4 Preventivi a confronto 20122013 Mantenimento dei SAD21.952,0026.919,46 Mantenimento dei SADH00 Mantenimento degli SFA00 Mantenimento delle CSS00 ADM comunali6.899,000 Fondo collocazione urgente (quota FSR)50.000,00 Servizio Affidi (*) nel 2012 non imputato a F.S.R. 33.672,71(*)21.980,66 Mantenimento dei CAG2.261,01.728,71 Mantenimento degli CRE00 Mantenimento degli Nidi24.600,000 Mantenimento Cam-Affidi48.888,3843.087,08 Mantenimento Cam Provinciale4.912,692.806,73 Mantenimento Psichiatria8.400,00 Voucher Servizi Integrativi049.060,00

7 Area Anziani 20122013 Servizio Cead9.204,005.000,00 Voucher sollievo anziani8.000,0000 Interventi sostegno alla cura5.000,0000 Azioni rivolte ad informare ed orientare le famiglie- PUOI 6.120,0000 Sostegno domiciliarità anziani 3.500,0000 Assistenza domiciliare gestione associata 97.318,00

8 Area Disabili 20122013 Voucher sollievo25.000,0000 Voucher domiciliare ed extra domiciliare 6.805,356.427,00 Voucher progetti individuali di sostegno alla vita indipendente 10.000,00 Spazio Autismo7.000,005.000,00 Voucher Cre4.921,654.000,00 Voucher servizi integrativi90.000,0049.060,00 Assistenza scolastica gestione associata 352.833,21 Gestione associata Progetti SFA e CSE 53.000,00 Voucher SFA CSE CAH SADH 105.670,00

9 Area Minori e Famiglia 20122013 Servizio Tutela Minori65.875,0081.885,51 ADM di ambito57.077,2850.000,00 Fondo solidarietà79.084,5079.287,00 Sportello consulenza-equipè specialistica 10.000,00 Promozione politiche giovanili10.614,47110.000,00 Progetti Extrascuola e territoriali 1.000,004.150,00 Comunità famigliare e reti affido 7.000,0035.350,00 Voucher nidi comunali23.161,00 Acquisto posti autorizzati nidi87.591,0074.926,00 Spazi Gioco20.000,0015.000,00

10 Area Immigrazione e assistenti familiari 20122013 Sportelli informativi e badanti 6.100,0018.986,64

11 Area Vulnerabilità e Fragilità sociale 20122013 Buoni famiglia lavoro50.825,7143.962,00 Progetto housing sociale 003.123,51 Sostegno alle ragazze madri 8.000,0016.000,00 Attività di promozione del lavoro 009.000,00

12 Area gestione e Progettazione 20122013 Formazione e Consulenza2.000,0000 Accreditamento formazione e accompagnamento al lavoro 10.000,003.000,00 Progettazione e programmazione 143.871,14115.610,05 Gestione servizi associati326.887,6400 Servizio sociale gestione associata 20.962,00 Coordinamento Tavoli05.000,00 Convenzione ASL - Consultorio 016.200,00 Promozione cittadinanza attiva 2.000,00