COMUNE DI SERDIANA VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013 PRESENTA IL SINDACO ROBERTO MELONI.

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1 COMUNE DI SERDIANA VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013 PRESENTA IL SINDACO ROBERTO MELONI

2 COMUNE DI SERDIANA VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013 La variazione è effettuata a seguito della comunicazione da parte del Ministero del’Economia e delle Finanze l’importo relativo al Fondo Solidarieta’ Comunale; In parte spesa si è creato il capitolo per le prestazioni di servizio relative ai finanziamenti fisr; Vediamo la variazione nel dettaglio

3 COMUNE DI SERDIANA VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013 ANALISI DELLE ENTRATE POST VAR. N. 4POST VAR. N. 5DIFFERENZA TITOLO I (ENTRATE TRIBUTARIE) € 752.371,51 € 752.371,51 € 0,00 TITOLO II (TRASFERIMENTI ORDINARI STATO, REGIONE E ALTRI ENTI PUBBLICI) € 1.852.900,40€ 2.017.479,08€ 164.578,68 TITOLO III (ENTRATE EXTRATRIBUTARIE) € 901.714,67 € 0,00 TITOLO IV (ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI E RISCOSSIONI CREDITI) € 2.340.208,19 € 0,00 TITOLO V (ACCENSIONE PRESTITI)€ 0,00 TITOLO VI (SERVIZI C/TERZI) € 1.034.000,00 € 0,00 UTILIZZO AVANZO 2012€ 6.662,72 € 0,00 TOTALE € 6.887.857,49€ 7.052.436,17€ 164.578,68

4 COMUNE DI SERDIANA VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013 Come si evidenzia anche dal grafico la variazione di parte entrata è relativa al titolo II e cioè ai trasferimenti statali ed in particolare al Fondo solidarietà comunale che sostituisce i trasferimenti erariali.

5 COMUNE DI SERDIANA VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013 SPESE La variazione ha inciso unicamente sulle spese correnti. Post Var. N. 4Post Var. N. 5Differenza TITOLO I (SPESE CORRENTI) € 3.044.548,08€ 3.209.126,76€ 164.578,68 TITOLO II (SPESE C/CAPITALE) € 2.744.718,42 € 0,00 TITOLO III (SPESE PER RIMBORSO PRESTITI ) € 64.591,37 € 0,00 TITOLO IV ( SPESE PER SERVIZI C/TERZI) € 1.034.000,00 € 0,00 TOTALE € 6.887.857,49€ 7.052.436,17€ 164.578,68

6 COMUNE DI SERDIANA VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013

7 La variazione in oggetto influenza prevalentemente sul programma socio-Assist.le Post var. n. 4Post var. n. 5differenza SOCIO-ASS.LE € 875.854,75 € 879.414,71 € 3.559,96 AFFARI GENERALI € 233.339,32 € 234.839,32 € 1.500,00 FINANZIARIO € 2.275.493,08 € 2.435.144,87 € 159.518,72 AMBIENTE E TERRITORIO € 3.490.869,13 € 3.503.037,270,00 € 6.887.857,49€ 7.052.436,17€ 164.578,68

8 COMUNE DI SERDIANA VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013 La variazione in oggetto influenza prevalentemente sul programma Finanziario (fondo patto di stabilità)

9 COMUNE DI SERDIANA VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013 Vediamo in che modo la variazione ha influenzato i progetti di ciascun programma. Post var. 4Post var. 5differenza PUBBLICA ISTRUZIONE€ 130.709,53 € 0,00 SPORT E SPETTACOLO€ 23.000,00 € 0,00 MINORI E FAMIGLIE€ 74.078,24 € 0,00 AREA DISABILI€ 148.300,79€ 151.860,75€ 3.559,96 AREA ANZIANI€ 35.925,00 € 0,00 DISAGIO SOCIALE€ 259.254,89 € 0,00 MULTIUTENZA€ 199.862,97 € 0,00 GESTIONE SERV. SOCIALE€ 4.475,03 € 0,00 TOTALE€ 875.606,45€ 879.166,41 € 3.559,96

10 COMUNE DI SERDIANA VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013 La variazione ha incrementato il programma disabili dell’incremento dei contributi per la Legge 162/98.

11 COMUNE DI SERDIANA VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013 Il Programma Affari Generali ha subito le seguenti variazioni Post var. n. 4Post var. n. 5 ORGANI ISTITUZIONALI€ 37.452,50 € 37.997,00 € 0,00 SEGRETERIA E ORGANIZZAZIONE€ 153.742,32€ 155.242,32€ 1500,00 ANAGRAFE E STATO CIVILE€ 41.600,00 € 0,00 € 233.339,32€ 234.839,32 € 1.500,00 La variazione riguarda la previsione di Euro 1.500,00 per la prestazione di servizio per l’ausilio nella compilazione delle domande per accedere ai contributi FISR.

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13 Il Programma Ambiente e Territorio non ha subito alcuna variazione: Post var. n. 4Post var. n. 5differenza ORG.NE UFF. TECNICO € 51.594,00 € 0,00 FUNZ.TO PATR. COM.LE € 399.460,84 € 0,00 OPERE PUBBLICHE € 2.688.177,92 € 0,00 MAN.NE PATRIMONIO € 359.804,51 € 0,00 RIQ.NE URB. E VIAB.TÀ € 4.000,00 € 0,00 € 3.503.037,27 € 0,00

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15 Il Programma Finanziario ha subito le variazioni seguenti: Post var. n. 4 TRIBUTI € 31.065,05 € 0,00 GEST. SERV. FINANZ.€ 1.179.286,66 € 1.335.247,42 € 159.518,72 PERSONALE DIPENDENTE € 980.621,12 € 991.622,33 € 0,00 MUTUI PASSIVI € 77.210,07 € 0,00 € 2.264.624,94€ 2.435.144,87€ 159.518,72 La variazione riguarda esclusivamente l’incremento del fondo patto di stabilità.

16 COMUNE DI SERDIANA VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013 Il Programma Finanziario ha subito le variazioni seguenti: