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AVANTIINDIETRO Romano Marmigi La Gestione della Qualità Le Verifiche Ispettive Romano MARMIGI ENEA - Roma QUALITA’ ?

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Presentazione sul tema: "AVANTIINDIETRO Romano Marmigi La Gestione della Qualità Le Verifiche Ispettive Romano MARMIGI ENEA - Roma QUALITA’ ?"— Transcript della presentazione:

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2 AVANTIINDIETRO Romano Marmigi La Gestione della Qualità Le Verifiche Ispettive Romano MARMIGI ENEA - Roma QUALITA’ ?

3 AVANTIINDIETRO Romano Marmigi La Gestione della Qualità VERIFICHE ISPETTIVE DEFINIZIONE (ISO § 5.4 e 9001 § 4.17) Esame sistematico ed indipendente per verificare: l se le attività svolte ed i risultati ottenuti siano in accordo con quanto stabilito l l’efficacia del SQ

4 AVANTIINDIETRO Romano Marmigi La Gestione della Qualità Verifiche ispettive SCOPO: verificare l’efficacia del Sistema LA RESPONSABILITÀ PRINCIPALE: risiede nel management ELEMENTI DELLE VERIFICHE ISPETTIVE: il piano di VI i modi di attuazione le attività di reporting NON DARE NULLA PER SCONTATO

5 AVANTIINDIETRO Romano Marmigi La Gestione della Qualità LE VERIFICHE DI SISTEMA VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE VERIFICHE ISPETTIVE ESTERNE

6 AVANTIINDIETRO Romano Marmigi La Gestione della Qualità Audit di I, II o III parte? Prima parte Sono audit eseguiti da un’organizzazione sull’attuazione ed efficacia del proprio SQ o di sue parti, oppure su particolari processi produttivi, settori, linee di prodotto, etc. Seconda parte Sono audit eseguiti da un’organizzazione su un’altra, ad esempio un fornitore o subfornitore Terza parte Sono audit in cui un’organizzazione, indipendente (Terza parte) da quella soggetta a verifica, effettua una valutazione del sistema qualità di quest’ultima al fine di verificarne ed eventualmente certificarne la conformità rispetto a norme di riferimento concordate

7 AVANTIINDIETRO Romano Marmigi La Gestione della Qualità VERIFICA ISPETTIVA VERIFICA ISPETTIVA INTERNA Non necessariamente svolta da “pari” Attività “routinaria” Valutazione “puntuale” dei singoli elementi del sistema Evidenziazione formale dei rilievi Dà luogo a richieste di AC per risolvere le NC eventualmente riscontrate VERIFICA ISPETTIVA ESTERNA Attività “eccezionale” e non “di routine” Svolta da “Enti Esterni” “Overview” più che valutazione puntuale Evidenziazione formale dei rilievi Dà luogo a richieste di AC per risolvere le NC eventualmente riscontrate( “prescrittive”)

8 AVANTIINDIETRO Romano Marmigi La Gestione della Qualità PEER REVIEW Esame strutturato ed indipendente di una organizzazione da parte di un gruppo di esperti completamente indipendenti da essa e aventi almeno lo stesso livello di conoscenza ed esperienza dei suoi responsabili (peer = pari) Ha lo scopo di evidenziare punti di forza e di debolezza dell’Azienda

9 AVANTIINDIETRO Romano Marmigi La Gestione della Qualità LA VERIFICA ISPETTIVA Prevede l’analisi preliminare della documentazione di riferimento,al fine di focalizzare i punti da chiarire ed approfondire nel corso della visita Focalizzata sulla valutazione del processo produttivo, tiene anche conto delle aspettative dei clienti, delle esigenze della società e del mondo del lavoro

10 AVANTIINDIETRO Romano Marmigi La Gestione della Qualità OUTPUT DELLA VERIFICA ISPETTIVA A seguito della Verifica Ispettiva (sia interna che esterna) viene emesso un Rapporto di Valutazione nel quale si evidenziano i punti di forza e quelli di debolezza dell’Azienda, oltre ad eventuali difformità riscontrate rispetto al Manuale della Qualità ed alle Procedure di Riferimento Rapporto di Valutazione Prevede la formulazione di eventuali Non Conformità le cui relative Azioni Correttive risultano finalizzate al miglioramento della qualità del processo o del prodotto

11 AVANTIINDIETRO Romano Marmigi La Gestione della Qualità Analisi preliminare della documentazione di riferimento da parte dei singoli componenti del Gruppo di Valutazione Riunione preliminare congiunta :  Identificazione dei punti critici comuni all’interno dell’Azienda, fissando i criteri di conduzione delle visite attraverso l’elaborazione di liste di controllo  Programmazione della Visita Ispettiva:  Seguendo l’ordine della lista di controllo, l’obiettivo è quello di arrivare ad una definizione consensuale con il gruppo di valutazione sui problemi dell’Azienda e sulle possibili Azioni Correttive; La metodologia utilizzata dai Gruppi di Valutazione

12 AVANTIINDIETRO Romano Marmigi La Gestione della Qualità …segue Dopo ciascuna visita: Redazione rapporto di Valutazione e formalizzazzione di eventuali richieste di azioni Correttive Incontro conclusivo con la Direzione:  Presentazione dei punti di forza dell’Azienda, degli aspetti più problematici e di alcune ipotesi di soluzione

13 AVANTIINDIETRO Romano Marmigi La Gestione della Qualità LE FASI DELLA VISITA ISPETTIVA Analisi individuale della Documentazione di Riferimento Giornata di Preparazione del Gruppo di Valutazione (Programmazione e Pianificazione, Notifica) Svolgimento della visita Rapporto finale di Valutazione

14 AVANTIINDIETRO Romano Marmigi La Gestione della Qualità Giornata di Preparazione Attività post- verifica Svolgimento Schema Visita Ispettiva Programmazione e pianificazione della visita Riunione iniziale Analisi autonoma della Documentazione di Riferimento Notifica all’Azienda Riunione del Gruppo di Valutazione Verifica aree della check-list Riunione finale e presentazione dei risultati Redazione del Rapporto di Valutazione

15 AVANTIINDIETRO Romano Marmigi La Gestione della Qualità Il Gruppo di Valutazione deve: Individuare i metodi con cui analizzare la documentazione di riferimento sviluppare un metodo per individuare i punti di forza e di debolezza dell’azienda individuare i criteri per scegliere le aree da verificare nella visita in loco individuare i criteri con cui pianificare la visita (ad es. check-list di guida alla valutazione di ogni area da verificare)

16 AVANTIINDIETRO Romano Marmigi La Gestione della Qualità Autonomamente Attività di preparazione (da effettuarsi con una giornata di incontro o a distanza) PREPARAZIONE Preparazione della CHECK- LIST Evidenziazione dei punti critici, di forza e di debolezza Analisi dei documenti di riferimento Confronto dei punti critici, dei punti di forza e di debolezza individuati autonomamente

17 AVANTIINDIETRO Romano Marmigi La Gestione della Qualità Punti di forza e di debolezza MANUALE QUALITA’ miglioramenti e/o peggioramenti rispetto ai risultati della valutazione precedente;miglioramenti e/o peggioramenti rispetto ai risultati della valutazione precedente; il raggiungimento o meno di obiettivi ben definitiil raggiungimento o meno di obiettivi ben definiti Attuazione di Azioni Correttive a seguito di Verifiche Interne;Attuazione di Azioni Correttive a seguito di Verifiche Interne; i valori degli indicatori statisticii valori degli indicatori statistici Alcuni criteri per individuare i punti di forza o di debolezza possono essere:

18 AVANTIINDIETRO Romano Marmigi La Gestione della Qualità Ciascun Valutatore... Deve preparare una propria lista di: punti critici punti di forza punti di debolezza

19 AVANTIINDIETRO Romano Marmigi La Gestione della Qualità CHI PARTECIPA: Tutti i membri del Gruppo di Valutazione AGENDA SCOPO: Nomina del Team Leader Pianificare e programmare la Visita Ispettiva Attività di preparazione

20 AVANTIINDIETRO Romano Marmigi La Gestione della Qualità La Check-list Si definiscono le aree da verificare in loco, sulla base di: punti criticipunti critici un campione dei punti di forza e debolezza dichiarati dall’Azienda e confermati dal Gruppo di Valutazioneun campione dei punti di forza e debolezza dichiarati dall’Azienda e confermati dal Gruppo di Valutazione incoerenze nella documentazione di riferimentoincoerenze nella documentazione di riferimento eventuale disaccordo tra i giudizi dei valutatorieventuale disaccordo tra i giudizi dei valutatori

21 AVANTIINDIETRO Romano Marmigi La Gestione della Qualità Le aree da verificare Vista la durata limitata della visita, le aree da verificare non dovrebbero essere più di 10÷15 (ISO 9OOO:94) La verifica delle aree deve essere pianificata (cosa, chi, quando, dove, come)

22 AVANTIINDIETRO Romano Marmigi La Gestione della Qualità CHI LA ESEGUE: Il Team Leader invia la notifica all’Azienda da verificare SCOPO: Identificare la durata della VisitaIdentificare la durata della Visita Presentare i membri del Gruppo di ValutazionePresentare i membri del Gruppo di Valutazione Stabilire la data e l’ora della Riunione preliminareStabilire la data e l’ora della Riunione preliminare Stabilire l’agenda preliminare della Visita IspettivaStabilire l’agenda preliminare della Visita Ispettiva NOTIFICA

23 AVANTIINDIETRO Romano Marmigi La Gestione della Qualità CHI PARTECIPA: Il Gruppo di Valutazione, il Gruppo di Autovalutazione e i Responsabili delle aree da verificare Membro del Gruppo di Valutazione Personale dell’Azienda SCOPO: Presentazione del personale coinvolto nella Visita IspettivaPresentazione del personale coinvolto nella Visita Ispettiva LA VISITA IN LOCO LA VISITA IN LOCO Riunione Preliminare

24 AVANTIINDIETRO Romano Marmigi La Gestione della Qualità Conduzione della Visita Ispettiva La Visita Ispettiva si conduce verificando le diverse attività nelle aree oggetto delle stesse, coinvolgendo il personale responsabile di tali attività Il Gruppo di Valutazione può scindersi per verificare più attività in parallelo; il Team Leader deve comunque coordinare le attività di verifica Si devono prendere a riferimento i documenti di lavoro già predisposti durante la fase di preparazione della visita (ad es. check-list)

25 AVANTIINDIETRO Romano Marmigi La Gestione della Qualità Conduzione della Visita Ispettiva Esistono molti modi per compiere correttamente un’attività e l’intervistato ha scelto probabilmente il migliore, anche se non corrisponde con quello che avremmo scelto noi! Le attività di verifica consistono nel riscontro dell’evidenza oggettiva della conformità degli aspetti esaminati alle prescrizioni applicabili (ISO 9000) Le risultanze devono essere documentate e circostanziate

26 AVANTIINDIETRO Romano Marmigi La Gestione della Qualità Alcune regole utili: Registrare in modo sintetico e chiaro le informazioni raccolte Essere calmi e cortesi, pur senza mai rinunciare ad ottenere le risposte agli argomenti sollevati Fare domande precise e concise Essere puntuali Essere adeguatamente preparati Essere indipendenti e obiettivi Esaminare l’evidenza Essere costruttivi

27 AVANTIINDIETRO Romano Marmigi La Gestione della Qualità Ad esempio: “Avete un sistema di gestione dei documenti?” “Mi mostra cortesemente l’elenco aggiornato dei documenti in uso?” Da questa seconda domanda si possono infatti ottenere almeno le seguenti informazioni: esiste l’elenco; l’intervistato conosce l’esistenza dell’elenco; dove viene conservato l’elenco; le modalità di identificazione delle revisioni Anche il modo di porre una domanda è importante...

28 AVANTIINDIETRO Romano Marmigi La Gestione della Qualità è uno strumento assai potente perché permette di: ascoltare e non “sentire” dare la possibilità di entrare nel dettaglio dell’argomento stimolare l’ampliamento della risposta (non limitandosi all’affermazione o alla negazione) Anche il SILENZIO...

29 AVANTIINDIETRO Romano Marmigi La Gestione della Qualità Riunione del Gruppo di Valutazione Confronto delle impressioni avute Allineamento dei giudizi di ciascun valutatore Definizione dei criteri di valutazione finali Evidenziazione preliminare dei punti di forza e di debolezza del’Azienda Verificata        modulo Manuale della Qualità

30 AVANTIINDIETRO Romano Marmigi La Gestione della Qualità QUANDO: Dopo la fine della visita CHI PARTECIPA: Le stesse persone che hanno partecipato alla Riunione Preliminare SCOPO: l Il Team Leader presenta i risultati della Visita Ispettiva l Vengono illustrati i punti di forza e di debolezza e le azioni di miglioramento raccomandate Riunione finale Punti di Forza e di Debolezza

31 AVANTIINDIETRO Romano Marmigi La Gestione della Qualità Aziende Enti territoriali StudentiSocietàAct Do Check Necessità del servizio Processo di marketing Piano di servizio Progettazione del processo Specifiche di erogazione del servizio Specifiche del servizio Processo di erogazione del servizio Valutazione da parte dell'organizzazione Analisi e miglioramento delle prestazioni del servizio Valutazione da parte del cliente Risultati del servizio come che cosa LA GESTIONE DELLA QUALITA’ Plan

32 AVANTIINDIETRO Romano Marmigi La Gestione della Qualità


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