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Slide a cura del Settore Finanziario versione del 02/04/2014.

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Presentazione sul tema: "Slide a cura del Settore Finanziario versione del 02/04/2014."— Transcript della presentazione:

1 Slide a cura del Settore Finanziario versione del 02/04/2014

2 PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2014 Il bilancio che andremo a presentare guarda con ottimismo al futuro della nostra città; un documento che, in controtendenza rispetto ad altri territori, non prevede l’utilizzo della leva fiscale al massimo, ma interventi limitati e finalizzati a garantire un’equità impositiva, prevedendo riduzioni rispetto alle aliquote applicate in precedenza (è il caso degli immobili concessi in comodato d’uso gratuito) e non applicando l’aumento Istat per i servizi a domanda individuale quali trasporto scolastico, mense e nidi. Le slides cominciano con l’illustrazione della riduzione delle entrate da trasferimenti (fondo di solidarietà comunale, fondo sperimentale di riequilibrio ecc.), alle quali l’Amministrazione ha deciso di fare fronte non utilizzando la leva fiscale bensì revisionando e razionalizzando la spesa pubblica; attività intrapresa fin dall’insediamento di questa Amministrazione e che ancora oggi sta proseguendo e sta dando i suoi frutti in maniera rilevante. Riduzione non generalizzata, ma mirata a quelle spese che non hanno riflesso sui servizi alla cittadinanza e che, al contrario, devono essere difesi e garantiti. INTRODUZIONE a cura dell’Assessore al bilancio Claudia Zivieri

3 PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2014 Sono state salvaguardate le spese per i servizi sociali, l’istruzione (compresi i corsi universitari), i finanziamenti alle imprese, la manutenzione delle strade, il turismo e la cultura. Sono state invece ridotte le spese di funzionamento partendo da quelle riguardanti la giunta, alle spese di personale, l’illuminazione pubblica (rinegoziando il contratto in essere), la telefonia, gli affitti passivi ecc., ma certamente la riduzione più importante riguarda il debito pubblico che dal 2008 al 2014 si è ridotto di 25 milioni, con una differenza a favore del bilancio sulla rata di ammortamento per quasi 3 milioni di euro. Per la prima volta il debito pubblico del comune scende sotto i 50mln di euro. Continuiamo quindi con questa politica di sobrietà ragionata: razionalizzazione e riorganizzazione delle risorse da una parte, garanzia dei servizi ai cittadini dall’altra, senza passare dall’utilizzo della leva fiscale. Buona lettura. INTRODUZIONE a cura dell’Assessore al bilancio Claudia Zivieri

4 PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2014 pag.2 _ FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE _ TRASFERIMENTI STATALI E REGIONALI _ PATTO DI STABILITÀ _ INTRODUZIONE DELLA IUC (IMU, TASI E TARI) _ SPENDING REVIEW INTERNA IL CONTESTO ATTUALE

5 PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2014 pag.3 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO Assegnato 2011 € ,38 Assegnato 2012 € ,86 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE Quota di alimentazione a carico del Comune di Faenza Assegnato 2013 € ,06 € ,20 Bilancio di Previsione 2014 € ,00 € ,00

6 PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2014 FONDO di SOLIDARIETA’ 2014

7 PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2014 TRASFERIMENTI STATALI E REGIONALI Contributo Ordinario Compartecipazione Irpef Altri contributi generali / Contributi non fiscalizzati Contributo per fondo sviluppo Investimenti Trasferimento compensativo minori introiti ICI/IMU Fondo Sperimentale di Riequilibrio Fondo di solidariet à comunale Quota di alimentazione Fondo di solidariet à TOTALE Trasferimenti regionali Trasferimenti regionali per funzioni delegate ,00

8 PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2014 pag.6 TRASFERIMENTI STATALI E REGIONALI Entrate tributarie da federaslimo e trasferimenti statali Trasferimenti regionali

9 PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2014 pag.7 TRASFERIMENTI STATALI E REGIONALI

10 PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2014 pag.8 PATTO DI STABILITA’ – Obiettivi dati in migliaia di euro Obiettivo annuale * Miglioramento annuale richiesto Miglioramento richiesto su base Miglioramento richiesto su base 2009 in percentuale -94%-179%-234%-191%-262%-239%-253% * il saldo finale 2013 ha beneficiato della riduzione ottenuta dal Patto di stabilità territoriale incentivato e della riduzione della percentuale da applicarsi sulla media del triennio approvata con DL. 120/2013

11 PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2014 pag.9 PATTO DI STABILITA’ Sono confermate anche per il 2014 le sanzioni collegate al mancato rispetto del patto: Riduzione delle attribuzioni al fondo di solidarietà comunale Limiti agli impegni per spese correnti Divieto di ricorrere all’indebitamento Divieto di procedere ad assunzioni di personale Riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza

12 PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2014 pag.10 BILANCIO 2014 – Quadro generale

13 PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2014 pag.11 ENTRATE CORRENTI: Le scelte dell’Amministrazione

14 PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2014 pag.12 IUC: Imposta Unica Comunale La IUC si compone: 1.di una imposta di natura patrimoniale (l’IMU) dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali; 2.di una componente riferita ai servizi articolata in: 1. TASI (tributo servizi indivisibili); 2. TARI (tassa sui rifiuti).

15 PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2014 pag.13 IUC: Imposta Unica Comunale Per ogni fattispecie componente della IUC dovranno essere deliberati appositi Regolamenti e atti di determinazione delle aliquote o delle tariffe entro il termine fissato per legge per l’approvazione del bilancio di previsione

16 PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2014 pag.14 IUC: l’IMU e la TASI L’aliquota massima complessiva dell’Imu e della Tasi non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’Imu al 31/12/2013 in relazione alle diverse tipologie di immobile Per il 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille per l’abitazione principale

17 PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2014 pag.15 IMU - Aliquote TIPOLOGIA ALIQUOTA ABITAZIONI PRINCIPALI DI LUSSO 0,0035 ABITATIVO AFFITATO A CANONE CONCORDATO E COMODATI GRATUITI AI PARENTI0,0083 UNITA' IMMOBILIARI A DESTINAZIONE PRODUTTIVA0,0093 AREE FABBRICABILI 0,0093 TERRENI AGRICOLI CONDOTTI* E NON CONDOTTI * il moltiplicatore passa da 110 a 75 0,0093 UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO NON COMPRESE NELLE FATTISPECIE PRECEDENTI0,0106 Sono fattispecie esenti o escluse dall’Imu: - le abitazioni principali - i fabbricati rurali strumentali - i cd immobili-merce

18 PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2014 pag.16 TASI – Aliquote TIPOLOGIA ALIQUOTA ABITAZIONI PRINCIPALI 0,0033 FABBRICATI RURALI STRUMENTALI0,0010 ALTRI IMMOBILI0

19 PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2014 pag.17 TASI – Alcune simulazioni Classi di rendita Base imponibile mediaImu 2012 Tasi 2,5 senza detrazioni Tasi 3,3 senza detrazioni Tasi 3,3 con detrazioni Fino a ,40 14,1792,32121, ,60 121,26138,47182,7952, ,80 228,35184,63243,71128, ,00 335,43230,79304,64189, ,20 442,52276,95365,57265, ,40 549,61323,11426,50326,50

20 PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2014 pag.18 TARI La disciplina della Tari sarà oggetto di specifico Regolamento Le tariffe saranno definite con riferimento al Piano Economico e Finanziario del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti cui si sommano le ulteriori componenti di costo come, per esempio, il costo per la riscossione della tassa, gli insoluti, ecc.. Il valore complessivo dell’entrata deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio Alla Tari si applica la maggiorazione per il tributo provinciale

21 PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2014 pag.19 ADDIZIONALE COMUNALE all’IRPEF

22 PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2014 pag.20 IMPOSTA DI SOGGIORNO L’imposta di soggiorno può essere istituita dai comuni turistici o classificati città d’arte, ma anche dalle Unioni di comuni L’introduzione è disposta dal C.C. Deve essere proporzionata al prezzo e al tipo di servizio ricettivo erogato fino ad un massimo di € 5 per notte Il gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo nonché a interventi di recupero dei beni culturali ed ambientali e ai relativi servizi pubblici locali non è applicata L’imposta di soggiorno non è applicata

23 PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2014 pag.21 POLITICHE TARIFFARIE 1.TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO, MENSE SCOLASTICHE E NIDI: non applicazione dell’adeguamento Istat 2.LOCAZIONI ATTIVE di ESERCIZI COMMERCIALI IN CENTRO STORICO: non applicazione dell’adeguamento Istat 3.ALTRE TARIFFE: incremento medio Istat ,1%

24 PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2014 pag.22 SPESE CORRENTI: Le scelte dell’Amministrazione

25 PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2014 pag.23 SPESA CORRENTE Comune denominatore della politica di spesa è la difesa dei servizi, con riduzione esclusivamente di quei costi che non hanno riflesso sui servizi medesimi Per il 2014 il totale della spesa comprende le voci relative al servizio di raccolta dei rifiuti e ai servizi per la gestione della TARI 56,55

26 PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2014 pag.24 SPESA CORRENTE PER FUNZIONI mln di euro Amministrazione generale 14,91 14,92 14,67 14,17 13,39 14,19 Giustizia 0,07 0,02 Polizia locale 2,45 2,44 2,52 2,64 3,19 3,39 Istruzione Pubblica 5,12 5,18 5,29 5,24 5,38 5,28 Cultura e beni culturali 4,81 4,34 3,67 3,31 3,27 3,06 Settore sportivo e ricreativo 1,28 0,93 0,96 0,89 0,84 0,90 Turismo 0,57 0,56 0,80 0,69 0,48 1,15 Viabilit à e trasporti 3,62 3,83 3,72 5,11 5,09 4,51 Gestione territorio e ambiente 3,45 1,66 1,67 2,10 2,24 11,20* Settore sociale 12,81 12,82 12,40 12,29 11,65 11,43 Sviluppo economico 1,51 2,21 1,54 1,51 1,25 1,36 *comprende costo gestione servizio raccolta rifiuti

27 PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2014 pag.25 SPESA CORRENTE PER INTERVENTI mln di euro Personale 15,08 14,67 14,17 13,89 13,74 13,65 Acquisto di beni di consumo e di materie prime 0,55 0,48 0,47 0,43 0,42 0,39 Prestazioni di servizi 22,18 21,37 20,97 22,79 22,77 31,11* Utilizzo di beni di terzi 1,10 1,13 1,03 1,05 1,04 1,00 Trasferimenti 6,86 6,38 6,02 5,46 4,95 5,79 Oneri straordinari della gestione 0,35 1,27 0,98 0,96 0,89 0,82 Interessi passivi e oneri finanziari 2,89 2,32 2,31 2,12 1,77 1,69 Fondo di riserva - - 0,27 Imposte e tasse 1,49 1,28 1,29 1,32 1,33 1,41 * importo comprensivo del costo del servizio raccolta rifiuti e del costo per la riscossione della TARI

28 PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2014 pag.26 UTILIZZO PROVENTI PIANO SOSTA MANUTENZIONI NEL PERIMETRO DEL CENTRO STORICO, in particolare: _ Manutenzione Edifici pubblici _ Manutenzione Strade _ Manutenzione del verde pubblico e dei giardini ILLUMINAZIONE PUBBLICA BUS NAVETTA ELETTRICO GREEN GO BUS EVENTI E MANIFESTAZIONI NEL CENTRO STORICO

29 PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2014 pag.27 INDEBITAMENTO mln di euro Debito residuo di fine anno 73,48 71,43 66,77 61,28 56,54 52,53 48, Quote di rimborso di capitale 4,85 4,75 4,67 5,49 4,73 4,01 4,08 di cui: per estinzione anticipata prestiti ,24 0, Quote di rimborso di interessi 3,65 2,89 2,32 2,31 2,12 1,76 1,65 Totale rata di ammortamento 8,50 7,64 6,99 7,80 6,86 5,77 5,73

30 PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2014 pag.28 INDEBITAMENTO mln di euro

31 PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2014 pag.29 PERSONALE

32 PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2014 pag.30 PERSONALE

33 PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2014 pag.31 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA Illuminazione pubblica , , ,00 Manutenzione Illuminazione pubblica , , ,00 Energia elettrica per servizi comunali , , ,00 Totale , , ,00

34 PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2014 pag.32 AFFITTI PASSIVI , ,00

35 PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2014 pag.33 SPESE SINDACO E GIUNTA

36 PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2014 pag.34 TELEFONIA , , , , , , ,00

37 PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2014 pag.35 PULIZIE , , , , , , ,00

38 PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2014 pag.36 CANCELLERIA , , , , , , ,00

39 PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2014 SPESE di INVESTIMENTO modalità di finanziamento RISORSE PROPRIE , , , ,85 AVANZO , , , ,40 CONTRIBUTI (statali- regionali-provinciali- unione europea-privati) , , , ,57 MUTUI, PRESTITI e NOVAZIONI , , , ,00 TOTALE , , , , RISORSE PROPRIE , , , ,28 AVANZO , , ,64 CONTRIBUTI (statali- regionali-provinciali- unione europea-privati) , , , ,09 MUTUI, PRESTITI e NOVAZIONI ,44 TOTALE , , , ,01

40 PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2014 pag.38 SPESE di INVESTIMENTO mln di euro* totale spese di investimentospese di investimento finanziate con risorse proprie spese di investimento finanziate con indebitamento

41 PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2014 pag.39 PIANO PERFORMANCE PARTECIPATO

42 PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2014 pag.40

43 PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2014 pag.41 Bat box e nidi per difenderci dalla zanzara tigre presentato da Wwf Faenza Parco fluviale del Lamone presentato da Renato Locatelli Illuminazione pista ciclabile a Granarolo presentato da Quartiere Granarolo Un parco per tutti (disabili e non) presentato da Luciano Albonetti Riqualifica Campo da basket “Bubani” presentato da Gruppo del campetto Campo Rom ad Errano presentato da Alessio Grillini Nuovo centro sportivo presentato da Francesco Palli Più spazio al Museo, più spazio alla cultura… presentato da Vincenzo Bagnaresi Corsia pedonale Granarolo – Borgo Prati presentato da Quartiere Granarolo Fantasy saves the planning vs Piazza Dante presentato da Monte “Aggiungi un posto a tavola” del Rione Verde Il Sogno nel Giardino Azzurro presentato da Marco Neri Pronto Soccorso Sociale per Faenza presentato da Faenza che vuoi Rinnoviamo il parco di San Marco promosso da Residenti L’Oasi dello Studente presentato da Michele Rontini Parrocchia è casa, casa è Famiglia ideato da Lucia Marchetti “Girotondo” Produttori Socialmente Responsabili presentato dagli Operatori Girotondo Aumentiamo l’orario della Biblioteca di Simone Solaroli Multitasking frame work presentato da Teo FabLab Faenza presentato da Lorenzo Paganelli Coworking in centro storico di Bianca Maria Canepa


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