La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture"— Transcript della presentazione:

1 Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture
PIANO BIENNALE 2009 – 2010 OBIETTIVI DELLA DIREZIONE Direttore Dr.Ing. Antonio Pillai

2 Direttore Dr.Ing. Antonio Pillai
Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture Principi che sovrintendono al Piano razionalizzazione ed ottimizzazione spese manutenzioni adozione sistema di controllo dei processi tecnico amministrativi correlati miglioramento della resa dei processi applicazione di una metodica di riscontro di parametri finalizzati a palesare le criticità e le caratteristiche di sviluppo ed evoluzione delle attività manutentive Direttore Dr.Ing. Antonio Pillai

3 Direttore Dr.Ing. Antonio Pillai
Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture Principi che sovrintendono al Piano attivazione indicatori di efficacia, efficienza, economicità, premialità adozione meccanismi di flessibilizzazione e/o contrazione del personale della Direzione riscontro del grado di soddisfazione dell’utenza con particolare riguardo alla componente studentesca Direttore Dr.Ing. Antonio Pillai

4 Direttore Dr.Ing. Antonio Pillai
Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture Ambito di applicazione del Piano i processi manutentivi interessati interventi di manutenzione ordinaria interventi di manutenzione straordinaria interventi di restauro e di risanamento conservativo interventi di ristrutturazione edilizia esclusi dal Piano gli interventi di nuova costruzione Direttore Dr.Ing. Antonio Pillai

5 Direttore Dr.Ing. Antonio Pillai
Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture Il Costo Complessivo della Direzione Il costo del lavoro Il costo dell’attività Direttore Dr.Ing. Antonio Pillai

6 Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture Costo del lavoro
il costo del Lavoro della Direzione OO.PP. per l’anno 2009 n. 33 dipendenti tra le due sedi di Cagliari e Monserrato ( 17 Cagliari e 16 Monserrato) n. 1 Dirigente (€/anno ,00) n. 2 EP2 (€/cad - anno ,00) n. 12 D2 (€/cad - anno ,25) n. 1 C6 (€ - anno ,00) n. 6 C4 (€/cad - anno ,67) n. 8 C2 (€/cad - anno ,63) n. 3 B4 (€/cad - anno ,33) Costo Complessivo Annuo per l’Ateneo € ,05 Direttore Dr.Ing. Antonio Pillai

7 Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture Costo dell’Attività
La sede di Cagliari superficie locali utilizzati mq 206,78 locali riscaldati e climatizzati parcheggio interno parzialmente fruibile disponibilità di n. 2 autovetture dotazione media standard: scrivania, sedia, computer di rete, stampante, scaffale, appendiabiti, telefono n. 1 fotocopiatore, n. 1 plotter e n. 1 fax materiale di consumo: carta, cartucce di inchiostro per stampante, fotocopiatore e plotter, carburante autovetture costo energia elettrica, telefonia, incidenza guardiania, incidenza pulizie e servizi comuni Direttore Dr.Ing. Antonio Pillai

8 Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture Costo dell’Attività
Costo Annuo Attività sede di Cagliari € ,00 Direttore Dr.Ing. Antonio Pillai

9 Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture Costo dell’Attività
La sede di Monserrato - superficie locali utilizzati mq 122,50 locali riscaldati e climatizzati parcheggio interno fruibile disponibilità di n. 1 autovettura dotazione media standard: scrivania, sedia, computer di rete, stampante, scaffale, appendiabiti, telefono n. 1 fotocopiatore, n. 1 plotter e n. 1 fax materiale di consumo: carta, cartucce di inchiostro per stampante, fotocopiatore e plotter, carburante autovettura costo energia elettrica, telefonia, incidenza guardiania, incidenza pulizie e servizi comuni Direttore Dr.Ing. Antonio Pillai

10 Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture Costo dell’Attività
Costo Annuo Attività sede di Monserrato € ,00 Direttore Dr.Ing. Antonio Pillai

11 Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture Costo Complessivo della Direzione OO.PP.
Costo Annuo Tecnici Cagliari € ,64 Costo Annuo Tecnici Monserrato € ,41 Costo Annuo Totale € ,05 Direttore Dr.Ing. Antonio Pillai

12 Direttore Dr.Ing. Antonio Pillai
Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture I contratti coinvolti dal Piano 1) Manutenzione Ordinaria edifici Cagliari; 2) Manutenzione Ordinaria edifici Monserrato; 3) Manutenzione Impianti Antincendio; 4) Manutenzione Impianti Elevatori; 5) Manutenzione Straordinaria Immobili; 6) Manutenzione Straordinaria Impianti Termici e di Climatizzazione. Direttore Dr.Ing. Antonio Pillai

13 Direttore Dr.Ing. Antonio Pillai
Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture La Tabella d’incidenza Annuale Qual/Contr Dir % % % 3% % 5% EP % % 10,3% % % 20,6% D % % % % % 145,2% C % % % 1% % 7% C % % % 43% C ,8% ,8% 104,8% ,9% ,8% ,8% B % € Tot , , , , , ,34 Direttore Dr.Ing. Antonio Pillai

14 Direttore Dr.Ing. Antonio Pillai
Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture Il peso economico delle Manutenzioni L’incidenza complessiva del costo del personale e delle loro attività nell’ambito delle manutenzioni ammonta ad € ,24 Direttore Dr.Ing. Antonio Pillai

15 Direttore Dr.Ing. Antonio Pillai
Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture la processualizzazione delle Manutenzioni controllo di gestione efficacia economicità efficienza premialità Direttore Dr.Ing. Antonio Pillai

16 Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture indicatori di efficacia
esprimibili come rapporto tra risultato raggiunto e obiettivo prestabilito Direttore Dr.Ing. Antonio Pillai

17 Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture indicatori di economicità
esprimibili come rapporto tra le risorse professionali della Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture dell’Ateneo impiegate nella gestione delle Manutenzioni e quelle complessive disponibili Direttore Dr.Ing. Antonio Pillai

18 Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture indicatori di efficienza
esprimibili come rapporto tra un risultato raggiunto (costo contratto condotto) e le risorse impiegate per raggiungerlo (espresse in termini di costo) Direttore Dr.Ing. Antonio Pillai

19 Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture indicatori di premialità
esprimibili attraverso un parametro influenzato dal rapporto tra feedback positivi e feedback totali da parte dell’utenza Direttore Dr.Ing. Antonio Pillai

20 Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture Obiettivi della Direzione
Il Piano degli Obiettivi della Direzione OO.PP. nella sua fase iniziale si articola in 5 Obiettivi Direttore Dr.Ing. Antonio Pillai

21 Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture 1° Obiettivo
mettere a punto nel corso dei primi tre mesi di applicazione del Piano (aprile 2009 – giugno 2009) il Sistema di Controllo per poi attuarlo sperimentalmente nel corso del secondo semestre del 2009 e a regime a partire dal 2010 Direttore Dr.Ing. Antonio Pillai

22 Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture 2° Obiettivo
garantire coperto dai servizi manutentivi l’intero arco dei dodici mesi costituenti l’esercizio finanziario con modalità di spesa caratterizzata dalla regolarità Direttore Dr.Ing. Antonio Pillai

23 Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture 2° Obiettivo
si opera su periodicità prefissate mensili, bimestrali, trimestrali, quadrimestrali, semestrali Direttore Dr.Ing. Antonio Pillai

24 Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture 2° Obiettivo
può considerarsi conseguito l’obiettivo se, per la periodicità in esame, si è pervenuti all’utilizzo di risorse programmato a meno di un minimo scarto valutabile in misura del ± 5% Direttore Dr.Ing. Antonio Pillai

25 Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture 2° Obiettivo
Esempio contratto annuale da dover condurre dell’importo totale di euro periodicità di monitoraggio prescelta trimestrale Direttore Dr.Ing. Antonio Pillai

26 Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture 2° Obiettivo
Esempio si fa salva, per ogni periodicità, una quota pari al 5% dell’importo ancora liquidabile, a garanzia della copertura degli imprevisti, fino al raggiungimento della scadenza della periodicità successiva Direttore Dr.Ing. Antonio Pillai

27 Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture 2° Obiettivo
Esempio importi liquidabili al 3°, 6°, 9° e 12° mese 3° mese euro (250 – il 5% di 750) = euro 212,5 6° mese euro (250 – il 5% di il 5% di 750 residuato) = euro 262,5 9° mese euro (250 – il 5% di il 5% di 500 residuato) = euro 262,5 12° mese euro (250 + il 5% di 250 residuato) = euro 262,5 Direttore Dr.Ing. Antonio Pillai

28 Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture 2° Obiettivo
Esempio L’entità dell’avanzamento lavori sarà pertanto: 3° mese euro 212,5 6° mese euro 475 9° mese euro 737,5 12° mese euro 1000 Direttore Dr.Ing. Antonio Pillai

29 Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture 2° Obiettivo
Esempio la varianza tollerata (± 5%) al 3° mese 212,5 - 5% < Σ1 < 212,5 + 5% al 6° mese 475,5 - 5% < Σ2 < 475,5 + 5% al 9° mese 737,5 - 5% < Σ3 < 737,5 + 5% al 12° mese % < Σ4 < 1000 Direttore Dr.Ing. Antonio Pillai

30 Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture 2° Obiettivo
ogni riscontro contabile che alla scadenza prefissata rientra all’interno della varianza tollerata (± 5%) produce un risultato positivo (rp=1) Direttore Dr.Ing. Antonio Pillai

31 Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture 2° Obiettivo
nel caso dell’esempio con cadenza trimestrale sarà: iefficacia = indicatore di efficacia del servizio = rp / 4 iefficacia ≤ 1 - iefficacia = 0,75 o iefficacia = 1 obiettivo centrato - iefficacia = 0,50 obiettivo quasi centrato - iefficacia = 0,25 obiettivo scarsamente centrato - iefficacia = 0,00 obiettivo non centrato Direttore Dr.Ing. Antonio Pillai

32 Direttore Dr.Ing. Antonio Pillai
Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture Economicità del servizio di Manutenzione con riferimento all’anno 2009 il costo per l’Ateneo del personale della Direzione OO.PP. e della loro attività per la conduzione dei rispettivi contratti manutentivi ammonta ad € ,24 a fronte di un costo complessivo dei contratti da dover condurre pari ad € ,60 Direttore Dr.Ing. Antonio Pillai

33 Direttore Dr.Ing. Antonio Pillai
Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture Economicità del servizio di Manutenzione con riferimento all’anno 2009 la conduzione dei contratti manutentivi rappresenta il 43% del costo complessivo degli stessi Direttore Dr.Ing. Antonio Pillai

34 Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture 3° Obiettivo
● indurre una graduale contrazione e riequilibrio dei costi conduttivi in funzione dell’incidenza di ogni singolo contratto ● indurre un’ottimizzazione del processo di economizzazione per effetto di graduali e progressivi affinamenti del rapporto tra costi delle conduzioni e costi dei contratti Direttore Dr.Ing. Antonio Pillai

35 Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture 3° Obiettivo
Esempio stanziamenti risorse complessive annue stanziate per i contratti manutentivi di pertinenza della Direzione OO.PP. dell’Ateneo pari ad € ,00 in quest’ambito € 1.000,00 sono destinati alla copertura del contratto di un determinato processo manutentivo il coefficiente d’incidenza (cic) del contratto sullo stanziamento totale è pari al 10% Direttore Dr.Ing. Antonio Pillai

36 Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture 3° Obiettivo
Esempio costi costo complessivo della conduzione dei contratti manutentivi per l’Ateneo € 3000,00 costo della conduzione del citato contratto da € 1.000,00 ammonta ad € 270,00 Direttore Dr.Ing. Antonio Pillai

37 Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture 3° Obiettivo
Esempio indicatori Il coefficiente d’incidenza (cis) del servizio in questo caso sullo stanziamento totale è pari al 9%. L’indicatore di economicità del servizio ces è fornito dal rapporto cis / cic Direttore Dr.Ing. Antonio Pillai

38 Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture 3° Obiettivo
ces = indicatore di economicità del servizio = cis / cic ces  1,2 obiettivo non centrato 0,8 < ces < 1,2 obiettivo centrato ces ≤ 0,8 obiettivo più che centrato Direttore Dr.Ing. Antonio Pillai

39 Cc = costo del contratto Cdl = costo della conduzione
Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture L’Indicatore di Efficienza del Servizio Cef = indicatore di efficienza del servizio = Cdl / Cc dove Cc = costo del contratto Cdl = costo della conduzione Direttore Dr.Ing. Antonio Pillai

40 Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture 4° Obiettivo
indurre una graduale contrazione e riequilibrio dei costi conduttivi con particolare riferimento al personale applicato, in funzione dell’incidenza di ogni singolo contratto e favorendo contestualmente il riorientamento delle mansioni all’interno della stessa Direzione OO.PP. oppure il riassorbimento dell’eventuale personale in esubero da parte dell’Amministrazione Direttore Dr.Ing. Antonio Pillai

41 Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture 4° Obiettivo
Cef ≤ 25 % obiettivo più che centrato 25 % < Cef < 30 % obiettivo centrato Cef  30 % obiettivo non centrato Direttore Dr.Ing. Antonio Pillai

42 Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture 5° Obiettivo
rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza può essere per esempio ricondotto ad indicatori quali: tempo di risposta per l’esecuzione dell’intervento; rapidità di esecuzione dell’intervento; interferenza dei lavori con le attività istituzionali; correttezza e decoro delle maestranze preposte ai lavori; correttezza e decoro dei tecnici dell’Ateneo preposti ai lavori; tasso di completezza globale dell’intervento; …………. Direttore Dr.Ing. Antonio Pillai

43 Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture 5° Obiettivo
● elaborazione, entro i primi tre mesi di attuazione del Piano (aprile 2009 – giugno 2009), di schede di valutazione del servizio della Direzione OO.PP. da parte sia dell’utenza convenzionale sia delle rappresentanze studentesche ● approntamento di un meccanismo di calcolo e valutazione delle risultanze al fine di poter pervenire ad associare un parametro di premialità ad ogni processo manutentivo ● il sistema premiante sarà attuato sperimentalmente nel corso del secondo semestre del 2009 ed entrerà a regime a partire dal 2010. Direttore Dr.Ing. Antonio Pillai

44 Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture Fuso di Regolarità
Direttore Dr.Ing. Antonio Pillai

45 Direttore Dr.Ing. Antonio Pillai
Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture I Contratti Manutentivi del 2008 Direttore Dr.Ing. Antonio Pillai

46 Direttore Dr.Ing. Antonio Pillai
Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture Il Sistema Centrale di Controllo Direttore Dr.Ing. Antonio Pillai

47 Direttore Dr.Ing. Antonio Pillai
Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture Il Sistema Centrale di Controllo Direttore Dr.Ing. Antonio Pillai

48 Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture Il Diagramma di Gantt
Direttore Dr.Ing. Antonio Pillai

49 Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture Il Diagramma di Gantt
Direttore Dr.Ing. Antonio Pillai

50 Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture La Matrice di Correlazione
Direttore Dr.Ing. Antonio Pillai


Scaricare ppt "Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture"

Presentazioni simili


Annunci Google