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Roma, mese/anno MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE SAL Complessivo di Progetto al XX/YY/ZZZZ Program Management Programma per la razionalizzazione.

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1 Roma, mese/anno MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE SAL Complessivo di Progetto al XX/YY/ZZZZ Program Management Programma per la razionalizzazione della spesa della Pubblica Amministrazione per beni e servizi ESEMPIO

2 2 Program Management SAL Complessivo di Progetto al gg/mm/aaaa Mese /anno I.Executive Summary Cruscotto Direzionale Sintesi Principali Criticità Pianificazione Iniziative - Sintesi II. Analisi KPI III. Pianificazione Iniziative - Dettaglio Agenda

3 3 Program Management SAL Complessivo di Progetto al gg/mm/aaaa Mese /anno EXECUTIVE SUMMARY – PREMESSA Gli obiettivi del documento sono: Verificare lavanzamento del programma complessivo e gli scostamenti rispetto agli obiettivi fissati a livello generale ed a livello dei singoli comparti Evidenziare le aree di potenziali criticità, le azioni preventive e correttive da avviare: sul programma complessivo sulle iniziative merceologiche prioritarie Ai fini del monitoraggio del programma di riduzione della spesa, le attività che contribuiscono al conseguimento dei risultati sono suddivise per tipologia di iniziativa condotta e per comparto

4 4 Program Management SAL Complessivo di Progetto al gg/mm/aaaa Mese /anno INIZIATIVE AGGIUDICATE - MESE/ANNO– MILIONI DI EURO CATEGORIAAREA TIPO CATEGORIA MERCEOLOGICA XXX CATEGORIA MERCEOLOGICA YYY CATEGORIA MERCEOLOGICA ZZZ CATEGORIA MERCEOLOGICA XXX CATEGORIA MERCEOLOGICA YYY CATEGORIA MERCEOLOGICA ZZZ B&S – AREA A B&S – AREA B B&S – AREA C B&S – AREA A B&S – AREA B B&S – AREA C NNN NNN NNN NNN …. SPESA … … In questa tipologia di report si rappresenta la sintesi delle categorie merceologiche aggiudicate nel mese … … 00 0 … RISP.

5 5 Program Management SAL Complessivo di Progetto al gg/mm/aaaa Mese /anno EXECUTIVE SUMMARY - SPESA AFFRONTATA DAL PROGRAMMA - MILIONI EURO - ANNO 2002 STATO AVANZAMENTO AL GG/MM/AAAA XXXX I TRIM 02II TRIM 02III TRIM 02IV TRIM 02 Piano Industriale Actual Forecast + XXX euro/milioni XXXX Rappresentazione grafica per: Spesa affrontata dal programma/nazionale/locale Risparmi dal programma/nazionale/locale

6 6 Program Management SAL Complessivo di Progetto al gg/mm/aaaa Mese /anno EXECUTIVE SUMMARY – SPESA AFFRONTATA E RISPARMI – MILIONI EURO INIZIATIVE NAZIONALI XXXX + XXX XXXX + XXX SAL GG/MM P.I. SAL GG/MM P.I. NUOVI AMBITI INIZIATIVE LOCALI/SPECIFICHE XXX - X XX + X CONTROLLO DOMANDA TOTALE XXXX + XXX XXXX + XXX SPESA RISPARMI SAL GG/MM P.I. SAL GG/MM P.I. MERCATO C XXXX + XXX XXX + XX MERCATO B XXXX - XXX XXX + X MERCATO D XXX - X XX + X TOTALE XXXX + XXX XXXX + XXX SPESA RISPARMI MERCATO A XXXX - XX XXX + XX MERCATO E XXXX + XXX XXX + XX STATO AVANZAMENTO AL GG/MM/AAAA Rappresentazione Tabellare per: Direttrici di sviluppo Per tipologia di mercato

7 7 Program Management SAL Complessivo di Progetto al gg/mm/aaaa Mese /anno XXXX XXX XX XXX XX XXX - XXXX gen-02feb-02mar-02apr-02mag-02giu-02lug-02ago-02set-02ott-02nov-02dic-02 ActualPianificato EXECUTIVE SUMMARY – VALORE DEL TRANSATO – MILIONI EURO; 2002 STATO AVANZAMENTO AL GG/MM/AAAA Rappresentazione grafica relativa allandamento mensile del valore dellordinato rispetto al pianificato

8 8 Program Management SAL Complessivo di Progetto al gg/mm/aaaa Mese /anno I.Executive Summary Cruscotto Direzionale Sintesi Principali Criticità Pianificazione Iniziative - Sintesi II. Analisi KPI per Comparto III. Pianificazione Iniziative - Dettaglio Agenda

9 9 Program Management SAL Complessivo di Progetto al gg/mm/aaaa Mese /anno Fronte Descrizione criticità Decisione MERCATO A MERCATO B …………………. MERCATO A MERCATO B …………………. Il processo di assunzione degli Account Manager è in ritardo rispetto ai fabbisogni del progetto Nessuna criticità ………………………. ………………………….. Il processo di assunzione degli Account Manager è in ritardo rispetto ai fabbisogni del progetto Nessuna criticità ………………………. ………………………….. Concordare con il vertice aziendale le linee di azione per il rinnovo dei protocolli dintesa Concordare con il vertice aziendale le linee di azione per il rinnovo dei protocolli dintesa M M Da avviare (Responsabi le) Da avviare (Responsabi le) Status EXECUTIVE SUMMARY - SINTESI CRITICITÀ PER COMPARTO Indicazione livello di criticita (ALTO, MEDIO, BASSO) Esempio di template con il quale si raccolgono le criticità per area

10 10 Program Management SAL Complessivo di Progetto al gg/mm/aaaa Mese /anno I.Executive Summary Cruscotto Direzionale Sintesi Principali Criticità Pianificazione Iniziative - Sintesi II. Analisi KPI per Comparto III. Pianificazione Iniziative - Dettaglio Agenda

11 11 Program Management SAL Complessivo di Progetto al gg/mm/aaaa Mese /anno III Trim.2002 IV Trim I Trim II Trim III Trim IV Trim Categoria Val. Categoria Val. Categoria Val. Categoria Val. Categoria Val. Categoria Val. EXECUTIVE SUMMARY – FORECAST INIZIATIVE NAZIONALI 2003 Iniziativa A Iniziativa B Iniziativa C Iniziativa D Iniziativa E Iniziativa F Iniziativa G ……………. ……….. ………… …………. …………… ………. …………… ….. …………… … ………… …………. ……………. …………….. ………… …………. ……………. …………. ………… Spesa Risp. Spesa Risp. Spesa Risp. Spesa Risp. Spesa Risp. …………. ……………. …………. ………… …………. ……………. …………… ………….. …………….. …………… Spesa Risp. XXXX XXX XXXX XXX ………. ………… ……….. …………… …………. ……………. …………….. ……………. ………….. …………… SPESA SPECIFICA NUOVI AMBITI Scostamento percentuale rispetto agli obiettivi del Piano Industriale Obiettivi da Piano Industriale Dati di consuntivo/forecast Categoria Iniziativa slittata rispetto al SAL del GG/MM/AAAA Iniziativa cancellata o sospesa Iniziativa aggiudicata Iniziativa A Iniziativa B Iniziativa C Iniziativa D Iniziativa E Iniziativa F Iniziativa G Iniziativa A Iniziativa B Iniziativa C Iniziativa D Iniziativa E Iniziativa F Iniziativa G Iniziativa A Iniziativa B Iniziativa C Iniziativa D Iniziativa E Iniziativa F Iniziativa G Iniziativa A Iniziativa B Iniziativa C Iniziativa D Iniziativa E Iniziativa G Iniziativa F Iniziativa A Iniziativa B Iniziativa C Iniziativa D Iniziativa E Iniziativa F Iniziativa G Esempio di template della pianificazione trimestrale delle iniziative merceologiche

12 12 Program Management SAL Complessivo di Progetto al gg/mm/aaaa Mese /anno I.Executive Summary II. Analisi KPI per Comparto III. Pianificazione Iniziative - Dettaglio Agenda

13 13 Program Management SAL Complessivo di Progetto al gg/mm/aaaa Mese /anno SPESA COMUNE – KPI PERFORMANCE REPORTING Target KPI Performance Rosso Giallo Verde Scostamento superiore al 10% Scostamento nel range 5-10% Performance allineata agli obiettivi Nota bene: gli obiettivi indicati derivano dal Piano Industriale i valori a consuntivo sono stati resi coerenti con la logica di calcolo degli obiettivi KPI Valore spesa affrontata Frequenza di rilievo Verde XXXX mln Set 02Ott 02 Nov 02 M M Effetto della riduzione dei prezzi unitari sulla spesa Dic 02 XXXX mln Report per la rilevazione dei KPI per singola area

14 14 Program Management SAL Complessivo di Progetto al gg/mm/aaaa Mese /anno I.Executive Summary II. Analisi KPI per Comparto III. Pianificazione Iniziative - Dettaglio Agenda

15 15 Program Management SAL Complessivo di Progetto al gg/mm/aaaa Mese /anno B&S – Area A Iniziativa A Iniziaitiva B Lug III Ago III Set III Ott III Nov III Dic III Gen III Feb III Mar III Apr III Mag III Giu III 2002 Lug III Ago III Set III 2003 Ott III Nov III Dic III LEGENDA Approvazione strategia dal MEF Revisione legale Pubblicazione Bando Aggiudicazione BENI E SERVIZI – PRINCIPALI MILESTONE INIZIATIVE CENTRALI B&S – Area B Iniziaitiva B Iniziativa A Fonte: pianificazione (8 gennaio 2003) Esempio di rappresentazione di pianificazione temporale delle varie iniziative merceologiche


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