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BILANCIO DI PREVISIONE 2007 Consiglio Comunale - 21 dicembre 2006.

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Presentazione sul tema: "BILANCIO DI PREVISIONE 2007 Consiglio Comunale - 21 dicembre 2006."— Transcript della presentazione:

1 BILANCIO DI PREVISIONE 2007 Consiglio Comunale - 21 dicembre 2006

2 1. BILANCIO DI PREVISIONE PARTE ENTRATA E PARTE SPESA (in forma grafica) PARTE ENTRATA E PARTE SPESA (in forma grafica) 3.RIEPILOGO DI ALCUNE VOCI DI COSTO E RICAVO PER SERVIZI ( INTEGRAZIONE CON DATI EXTRACONTABILI DEL BILANCIO SOCIALE) : ASILI NIDO, ASILI NIDO, MENSA SCOLASTICA, MENSA SCOLASTICA, SERVIZI PER GLI ANZIANI, SERVIZI PER GLI ANZIANI, CENTRI ESTIVI, CENTRI ESTIVI, SETTORE SPORTIVO, SETTORE SPORTIVO, AGGREGAZIONE E CULTURA AGGREGAZIONE E CULTURA POLITICHE ABITATIVE POLITICHE ABITATIVE OPERE PUBBLICHE OPERE PUBBLICHE POLITICHE AMBIENTALI POLITICHE AMBIENTALI COSTI DELLA POLITICA COSTI DELLA POLITICA 1. BILANCIO DI PREVISIONE PARTE ENTRATA E PARTE SPESA (in forma grafica) PARTE ENTRATA E PARTE SPESA (in forma grafica) 3.RIEPILOGO DI ALCUNE VOCI DI COSTO E RICAVO PER SERVIZI ( INTEGRAZIONE CON DATI EXTRACONTABILI DEL BILANCIO SOCIALE) : ASILI NIDO, ASILI NIDO, MENSA SCOLASTICA, MENSA SCOLASTICA, SERVIZI PER GLI ANZIANI, SERVIZI PER GLI ANZIANI, CENTRI ESTIVI, CENTRI ESTIVI, SETTORE SPORTIVO, SETTORE SPORTIVO, AGGREGAZIONE E CULTURA AGGREGAZIONE E CULTURA POLITICHE ABITATIVE POLITICHE ABITATIVE OPERE PUBBLICHE OPERE PUBBLICHE POLITICHE AMBIENTALI POLITICHE AMBIENTALI COSTI DELLA POLITICA COSTI DELLA POLITICA Indice

3 BILANCIO DI PREVISIONE

4 BILANCIO DI PREVISIONE 2007 PARTE ENTRATE BILANCIO DI PREVISIONE 2007 PARTE ENTRATE

5 BILANCIO DI PREVISIONE 2007 PARTE SPESE BILANCIO DI PREVISIONE 2007 PARTE SPESE

6 Descrizione Manutenzione straordinaria Scuola media Via Adda ,00 Risanamento ex cotonificio , ,00 Eliminazione barriere architettoniche , , ,00 Manutenzione straordinaria edifici comunali , , ,00 Manutenzione straordinaria via Gramsci ,00 Manutenzione strarodinaria cimiteri ,00 Manutenzione straordinaria strade , , ,00 Riqualificazione vie di collegamento centri storici - Via Caduti della libertà ,00 Riqualificazione vie di collegamento centri storici - incrocio via Roma - Battisti ,00 Riqualificazione vie di collegamento centri storici - Via Vittorio Veneto ,00 Riqualificazione vie di collegamento centri storici - Pzza Giussani ,00 Realizzazione piste ciclabili ,00 Realizzazione piste ciclabili Via Papa Giovanni- Via Somalia ,00 Riqualificazione Via Po e strade collaterali , ,00 Riqualificazione Via Dante ,00 Bilancio di previsione - Spese

7 Riqualificazione Parco Villa La Gioiosa ,00 Riqualificazione piazze e giardini ,00 Manutenzione straordinaria Scuola elementare Via Ariosto ,00 Manutenzione straordinaria Scuola Via Molinazzo ,00 Realizzazione nuovo centro culturale , ,00 Fognatura Via Prealpi, Orobia e Resegibe ,00 Manutenzione straordinaria Palazzo Municipale ,00 Manutenzione straordinaria asilo nido via Comasinella ,00 Manutenzione straordinaria scuola elementare Via Beccaria ,00 Manutenzione straordinaria auditorium via Beccaria ,00 Manutnzione stroardinaria Via IV Novembre ,00 Rotatoria sistemazione marciapiede Via Verga /Bizzozzero ,00 Manutenzione straordinaria Via D'Annunzio ,00 Manutenzione straordinaria Via Fermi ,00 Manutenzione straordinaria Via Gandhi ,00 Acquisizione area e relizzazione parcheggio Via Sauro - Battisti ,00 Totale programma opere pubbliche , , ,00

8 Descrizione Alienazione beni immobili , ,00 Mutui , , ,00 Permessi a costruire , , ,00 Entrate correnti Una tantum ,00 Totale entrate in conto capitale , , ,00 Bilancio di previsione - Entrata

9 Descrizione Annualità a confronto Contributi e trasferimenti dello Stato (*) , , , ,00 Compartecipazione IRPEF , , ,00 Totale trasferimenti Stato , , , ,00 Contributi e trasferimenti dalla Regione , , , ,00 Contributi e trasferimenti Provincia e altri enti settore pubblico , , , ,00 Totale trasferimenti , , , ,00 (*) Gli importi tengono conto dei dati pubblicati sul Ministero dell'Interno Bilancio di previsione 2007

10 RIEPILOGO DI ALCUNI CENTRI DI COSTO E RICAVO RELATIVE AI SERVIZI RIEPILOGO DI ALCUNI CENTRI DI COSTO E RICAVO RELATIVE AI SERVIZI

11 Asili nido Spese personale ,00 Acquisti beni di consumo66.800,00 Manutenzioni e oneri finanziari ,50 Manut.straord. Asilo nido Via Comasinella ,00 Totale costi ,00 Contributi Regionali70.789,00 Rette asili nido ,00 Totale ricavi ,00

12 Mensa dipendenti57.200,00 Spese varie gestione mensa14.000,00 Utenze1.800,00 Totale costi73.400,00 Concorso spese gestione mensa dipendenti18.200,00 Rimborso Stato costo mensa L.68/ ,00 Totale ricavi56.200,00 Quote sociali refezione scolastica ,00 Mense

13 Strutture di ricovero ,00 Soggiorni climatici2.790,00 Assistenza domiciliare ,00 Servizio pasti a domicilio23.000,00 Spese trasporto anziani10.000,00 Convenzioni, spazi utilizzati43.500,00 Contributi assistenziali e integraz.affitti85.000,00 Contributi REGIONALI75.000,00 Totale costi ,00 Contributi REGIONALI75.000,00 Rimborso rette ricovero ,00 Proventi assistenza domiciliare25.000,00 Totale ricavi ,00 Servizi per gli anziani

14 Sp.di gestione, mensa e sostegno handicap69.350,00 Totale costi69.350,00 Contributo regionale7.349,00 Proventi38.000,00 Totale ricavi43.390,00 Centro estivo

15 Acquisti beni di consumo1.600,00 Campi calcio23.800,00 Palestre21.420,00 Contributi associazioni sportive25.000,00 Contributi direzione didattica per attività sportive e prevenzione paraformismi ,00 Interessi passivi29.650,00 Totale costi ,00 Proventi impianti sportivi20.560,00 Rimborso utenze impianti1.200,00 Totale ricavi21.760,00 Settore sportivo

16 Acquisto libri, materiale vario24.900,00 Utenze ed altre prestazioni di servizi29.250,00 Contributo CSBNO ed altri trasferimenti30.883,00 Servizi culturali41.000,00 Acquisti materiale vario354,00 Contributi x manifestazioni culturali42.500,00 Contributi parrocchie57.000,00 Totale costi ,00 Proventi servizi culturali3.990,00 Totale ricavi3.500,00 Aggregazione e Cultura

17 Personale ,00 Acquisti25.500,00 Automezzi15.700,00 Prestazioni di servizi74.393,00 Contributo Forum Italiano900,00 Gestione associata CORMANO-BRESSO58.100,00 Totale costi ,00 Contributi Regionali37.000,00 Sanzioni amministrative violazioni varie ,00 Proventi diversi7.500,00 Rimborso da COMUNE BRESSO29.050,00 Totale ricavi ,00 Polizia locale

18 Organi Istituzionali ,00 Spese di rappresentanza1.300,00 Spese per comunicazione24.318,00 Totale costi ,00 Proventi pubblicità giornale15.000,00 Totale ricavi15.000,00 Costi della politica

19 Gestione stabili comunali23.220,00 Emergenza abitativa50.500,00 Agenzia Fondo Locazione Temporanea42.000,00 Spese varie sfrattati10.000,00 Contributo Regionale integr.affitti75.000,00 Sostegno alla casa C.P ,00 Totale costi ,00 Fitti fabbricati ,00 Recupero spese gestione stabili comunali20.000,00 Fitti Agenzia Locazione Temporanea42.000,00 Contributo Regionale integr. affitti75.000,00 Sostegno alla casa C.P ,00 Totale ricavi ,00 Politiche abitative

20 Servizio idrico8.700,00 Servizio smaltimento rifiuti ,00 Trasferimenti25.100,00 Interessi passivi59.950,00 Interventi a favore degli animali5.900,00 Contributo Parco Nord94.000,00 Verde pubblico (spesa corrente, spesa investimenti) ,00 Interessi passivi30.600,00 Totale costi ,00 Permessi a costruire-OU ,00 Contributo provinciale RSU 1.800,00 Proventi diversi RSU ,00 Proventi tariffa di igiene ambientale ,00 Rimb. allacciamenti fognatura e acquedotto5.400,00 Totale ricavi ,00 Politiche ambientali Consiglio Comunale - 21 dicembre 2006


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