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BILANCIO DI PREVISIONE 2006 Consiglio Comunale - 01 marzo 2006.

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Presentazione sul tema: "BILANCIO DI PREVISIONE 2006 Consiglio Comunale - 01 marzo 2006."— Transcript della presentazione:

1 BILANCIO DI PREVISIONE 2006 Consiglio Comunale - 01 marzo 2006

2 BILANCIO DI PREVISIONE 2006INDICEINDICE 1.VINCOLI FINANZIARI TAGLI DI SPESA LEGGE N.266/2005 FINANZIARIA TAGLI DI SPESA LEGGE N.266/2005 FINANZIARIA 2. BILANCIO DI PREVISIONE PARTE ENTRATA E PARTE SPESA (in forma grafica) PARTE ENTRATA E PARTE SPESA (in forma grafica) 3.RIEPILOGO DI ALCUNE VOCI DI COSTO E RICAVO PER SERVIZI ( INTEGRAZIONE CON DATI EXTRACONTABILI DEL BILANCIO SOCIALE) : ASILI NIDO ASILI NIDO MENSA SCOLASTICA MENSA SCOLASTICA SERVIZI PER GLI ANZIANI SERVIZI PER GLI ANZIANI CENTRI ESTIVI CENTRI ESTIVI SETTORE SPORTIVO SETTORE SPORTIVO AGGREGAZIONE E CULTURA AGGREGAZIONE E CULTURA POLIZIA LOCALE POLIZIA LOCALE POLITICHE ABITATIVE POLITICHE ABITATIVE OPERE PUBBLICHE OPERE PUBBLICHE POLITICHE AMBIENTALI POLITICHE AMBIENTALI COSTI DELLA POLITICA COSTI DELLA POLITICA 1.VINCOLI FINANZIARI TAGLI DI SPESA LEGGE N.266/2005 FINANZIARIA TAGLI DI SPESA LEGGE N.266/2005 FINANZIARIA 2. BILANCIO DI PREVISIONE PARTE ENTRATA E PARTE SPESA (in forma grafica) PARTE ENTRATA E PARTE SPESA (in forma grafica) 3.RIEPILOGO DI ALCUNE VOCI DI COSTO E RICAVO PER SERVIZI ( INTEGRAZIONE CON DATI EXTRACONTABILI DEL BILANCIO SOCIALE) : ASILI NIDO ASILI NIDO MENSA SCOLASTICA MENSA SCOLASTICA SERVIZI PER GLI ANZIANI SERVIZI PER GLI ANZIANI CENTRI ESTIVI CENTRI ESTIVI SETTORE SPORTIVO SETTORE SPORTIVO AGGREGAZIONE E CULTURA AGGREGAZIONE E CULTURA POLIZIA LOCALE POLIZIA LOCALE POLITICHE ABITATIVE POLITICHE ABITATIVE OPERE PUBBLICHE OPERE PUBBLICHE POLITICHE AMBIENTALI POLITICHE AMBIENTALI COSTI DELLA POLITICA COSTI DELLA POLITICA

3 VINCOLI FINANZIARI

4 BILANCIO DI PREVISIONE 2006 VINCOLI FINANZIARI TAGLI (rispetto agli impegni anno 2004): TAGLI TAGLI DI SPESA LEGGE N.266/2005 FINANZIARIA - COSTI DELLA POLITICA - 10 % - SPESE PERSONALE - 1% - SPESA SOCIALE invariata - SPESE INVESTIMENTO + 8,1 - SPESA CORRENTE - 8,0%

5 BILANCIO DI PREVISIONE 2006 ANNISPESASPESA MEDIA RESIDENTI MEDIA POPOLAZIONE MEDIA SPESA CORRENTE CORRENTE (1) Al 31/ PRO-CAPITE , , , TOT , , ,67630, CALCOLO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA "VIRTUOSITA' " O MENO ANNO 2006 Spesa media pro-capite classe demografica di appartenenza (d.m.26/01/05) 617,49 (1) Il totale della spesa corrente è determinato dallammontare complessivo dei pagamenti (in competenza e residui) tit.1° della spesa VINCOLI FINANZIARI TAGLI DI SPESA LEGGE N.266/2005 FINANZIARIA

6 BILANCIO DI PREVISIONE

7 BILANCIO DI PREVISIONE 2006 PARTE ENTRATE

8 BILANCIO DI PREVISIONE 2006 PARTE SPESE

9 RIEPILOGO DI ALCUNI CENTRI DI COSTO E RICAVO RELATIVE AI SERVIZI RIEPILOGO DI ALCUNI CENTRI DI COSTO E RICAVO RELATIVE AI SERVIZI

10 ASILI NIDO - Spese personale ,00 - Acquisti beni di consumo ,00 - Progettazioni, manutenzioni e oneri finanziari ,00 - Realizzazione nuovo nido (piano invest.) ,00 - Manut.straord. Asilo nido Via Comasinella ,00 TOTALE COSTI ,00 - Contributi Regionali ,00 - Rette asili nido ,00 - Mutuo realizzazione asilo nido ,00 TOTALE RICAVI ,00

11 MENSA SCOLASTICA - Ristorazione Scolastica ,00 - Utenze 1.500,00 TOTALE COSTI ,00 - Proventi mense scolastiche ,00 - Rimborso Stato costo mensa L.68/ ,00 TOTALE RICAVI ,00

12 SERVIZI AGLI ANZIANI - Strutture di ricovero ,00 - Soggiorni climatici 3.500,00 - Assistenza domiciliare ,00 - Spese trasporto anziani ,00 - Convenzioni, spazi utilizzati ,00 - Contributi assistenziali e integraz.affitti ,00 - Contributi REGIONALI ,00 TOTALE COSTI ,00 - Contributi regionali ,00 - Rimborso rette ricovero ,00 - Proventi assistenza domiciliare ,00 - Proventi trasporto 2.000,00 TOTALE RICAVI ,00

13 CENTRO ESTIVO - Sp.di gestione, mensa e sostegno handicap ,00 TOTALE COSTI ,00 - Contributo regionale 7.349,00 - Proventi ,00 TOTALE RICAVI ,00

14 SETTORE SPORTIVO - Acquisti beni di consumo 1.800,00 - Campi calcio ,00 - Palestre ,00 - Corsi di ginnastica e promozione sport ,00 - Contributi associazioni sportive 7.000,00 - Interessi passivi ,00 TOTALE COSTI ,00 - Proventi impianti sportivi ,00 - Proventi corsi ginnastica ,00 TOTALE RICAVI ,00

15 AGGREGAZIONE E CULTURA - Acquisto libri, materiale vario 8.954,00 - Utenze ed altre prestazioni di servizi ,00 - Servizi biblioteca 5.500,00 - Contributo CSBNO ,00 - Servizi culturali ,00 - Contributi x manifestazioni culturali ,00 - Contributi parrocchie ,00 TOTALE COSTI ,00 - Proventi servizi culturali 3.500,00 TOTALE RICAVI 3.500,00

16 POLIZIA LOCALE - Personale ,00 - Acquisti25.500,00 - Automezzi15.700,00 - Prestazioni di servizi74.393,00 - Contributo Forum Italiano900,00 - Gestione associata CORMANO-BRESSO58.100,00 TOTALE COSTI ,00 - Contributi Regionali37.000,00 - Sanzioni amministrative violazioni varie ,00 - Proventi diversi7.500,00 - Rimborso da COMUNE DI BRESSO29.050,00 TOTALE RICAVI ,00

17 COSTI DELLA POLITICA - Organi Istituzionali ,00 - Spese di rappresentanza3.500,00 - Spese per comunicazione28.000,00 TOTALE COSTI ,00 - Proventi pubblicità giornale9.000,00 TOTALE RICAVI9.000,00

18 POLITICHE ABITATIVE - Gestione stabili comunali ,00 - Emergenza abitativa ,00 - Agenzia Fondo Locazione Temporanea ,00 - Contributo Regionale integr.affitti ,00 TOTALE COSTI ,00 - Contributo Regionale integr.affitti ,00 - Fitti fabbricati ,00 - Recupero spese gestione stabili comunali ,00 - Fitti Agenzia Locazione Temporanea ,00 TOTALE RICAVI ,00

19 OPERE PUBBLICHE (investimenti) - Riqualif.immobile ex Cotonificio-OU ,00 - Adeguamento barriere architettoniche-OU ,00 - Manut.straord.e risanamento edifici comunali-OU ,00 - Manut. str.strade,piazze e uscite autostradali-OU ,00 - Riqualificazione strade centri storici-OU ,00 - Manut.impianti illuminaz.pubblica e semaforica-OU ,00 - Incarichi prof.progettaz.e altri servizi gen.-OU ,00 - Manutenzione straordinaria verde pubblico-OU ,00 - Spese di investimento Parco Nord Milano-OU ,00 - Contributo regionale adeguam.barriere architett ,00 - Riqualificazione piazze e giardini-DV ,00 - Riqualificazione strade centri storici-DV ,00 - Manut.straordinaria Via Gramsci-DV ,00 - Riqualificazione centri storici-Mutuo ,00 - Manutenzione str.scuola media Via Adda-Mutuo ,00 - Manut.str.Plesso scolastico Via Beccaria-Mutuo ,00 - Riqualif.immobile ex Cotonificio-Mutuo ,00 - Manut.str. Vie Bizzozzero e Verga-Mutuo ,00 TOTALE COSTI ,00

20 POLITICHE AMBIENTALI Manutenzione fognatura ,00 Servizio idrico 4.800,00 Servizio smaltimento rifiuti ,00 Indennizzo ambientale Comune di Sesto ,00 Interessi passivi ,00 Interventi a favore degli animali 5.900,00 Contributo Parco Nord ,00 Verde pubblico (spesa corrente, di cui OU) ,00 TOTALE COSTI ,00 Permessi a costruire-OU ,00 Contributo provinciale RSU 1.800,00 Proventi diversi RSU ,00 Proventi tariffa di igiene ambientale ,00 Rimb. allacciamenti fognatura e acquedotto 3.900,00 TOTALE RICAVI ,00

21 BILANCIO DI PREVISIONE 2006 Consiglio Comunale - 01 marzo 2006


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