Elementi per la preparazione del Bilancio 2012 Comune di Cavriago Ottobre 2011.

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1 Elementi per la preparazione del Bilancio 2012 Comune di Cavriago Ottobre 2011

2 Tab.1 Entrate 2011 2 Cavriago - 26 Ottobre 2011 Imposte e tasse3.249.000 Trasferimenti dello Stato1.540.318 Contributi Stato, Regione. USL561.637 Rette servizi anziani1.088.028 Rimborso USL per casa protetta460.000 Dividendi IREN229.882 Sponsorizzazioni152.000 Rimborso IREN per servizio rifiuti163.900 Oneri urbanizzazione570.000 Entrate varie375.000 Rette servizi scolastici810.000 Contributi vari per servizi scolastici115.000 Utile farmacia147.000 TOTALE9.461.765

3 Tab.2 Minori entrate 2012 Cavriago - 26 Ottobre 2011 3 Addizionale energia elettrica101.000 Minori trasferimenti dallo Stato143.000 Minore contributo Regione191.000 Minori oneri urb. per spesa corrente*195.000 Minori trasferimenti Regione per servizi sociali35.000 Minore recupero evasione I.C.I.160.000 Totale825.000 Minori interessi estinzione mutui30.000 TOTALE795.000 * considerando il 75% di 500.000

4 Tab.3 Affari generali Cavriago - 26 Ottobre 2011 4 Incarichi per consulenze giuridiche6.933 Spese per cerimonie, comunicazione6.544 Iniziative assessorato Pari opportunità4.000 Spese per liti e arbitraggi7.154 Contributi associati (ANCI-Lega-ANUSCA, AICRE Ist. Cervi-Archivio Piacentini-Ancitel-AICRE-Istoreco)7.105 Maggiore spesa assicurazione 30.000 TOTALE31.736

5 Tab. 4 Cultura, giovani,sport, tempo libero Cavriago – 26 Ottobre 2011 5 Cantiere musica (corsi, concerti, coro)*32.000 Promozione artistica (artoteca, laboratori)22.000 Centro giovani Calamita20.000 Estate in piazza25.000 Storia locale, laboratorio della memoria9.500 Auser per volontariato e volont. Individuale4.000 Premio don Dossetti3.500 Attività teatrali con Multisala Novecento****22.000 Attività promozionali ragazzi e adulti23.000 Premio Augusto Daolio12.000 Corsi per giovani e adulti***6.000 Premio fumetti2.500 Conferenze2.500 Servizio civile2.000 Comunicazione (depliant, segnalibri, ecc.)**3.000 Attività assessorato sport10.000 Contributi società sportive11.500 TOTALE220.500 * al netto delle rette (30.000) ** al netto di contributi vari (5.000) *** al netto di quote di iscrizione (5.000) **** al netto contributo Manodori (10.000)

6 Tab.5 Servizi Scolastici 6 Cavriago – 26 Ottobre 2011 SERVIZIOCOSTORICAVODIFFERENZA Tempo estivo31.444,8014.984,5016.460,30 Centro bambini11.250,009.750,001.500,00 Campo giochi16.303,5116.160,00143,51 Convenzione Claudel 5 posti nido34.863,419.650,6025.212,81 Trasporto non residenti27.506,009.899,0017.607,00 Trasporto Villa Aiola5.125,003.397,001.728,00 Gite9.400,000 Convenzione Istituto comprensivo18.000,000 Sostegno disabilità 0-6 anni103.000,009.194,7693.805,24 Sostegno disabilità 6-18 anni72.000,0012.216,0359.783,97 Trasporto scolastico141.819,0034.687,91102.188,97 4.942,12 470.711,72124.881,92345.829,80 Ricavo da retta Ricavo da contributo pubblico

7 Tab.6 Area Patrimonio 7 Cavriago – 26 Ottobre 2011 SERVIZIOCOSTORICAVODIFFERENZA Servizo Neve75.000,000 Manut. Aree verdi, parchi e giardini73.000,000 Acqua per parchi e giardini14.100,000 Pulizia aree verdi con volontari10.000,000 Consumo energia elettrica per IP183.000,000 Vigilanza scuole Alpini4.000,000 Progetto acqua pubblica4.000,000 363.100,00

8 Tab.7 Servizi Sociali 8 Cavriago – 26 Ottobre 2011 Borse lavoro (10)7.000 Ottavo giorno (25)71.000 Musicoterapia per disabili (15)3.000 Contributi socio-assistenziali (50)45.000 Fondo affitti (quota Comune) (123)7.000 Contributi ad Associazioni13.600 Riduzione rette ospiti casa protetta e CD(16)45.000 Iniziative assessorato16.000 Centro prelievi19.400 Contributi famiglie con minori (Unione) (60)53.000 Contributi per trasporto e ins. Lav. Disabili(Unione)(16)30.000 TOTALE310.000 ( ) numero persone interessate

9 Tab.8 Attività Produttive 9 Cavriago – 26 Ottobre 2011 Iniziative assessorato16.000 Canone locazione centro per l'impiego di Montecchio6.000 Fiere e mercati (*)19.000 Totale41.000 (*) al netto di entrate da contributi

10 Tab. 9 Imposte 10 Cavriago – 26 Ottobre 2011 ADDIZIONALE IRPEF 2011 Gettito (0,25%)299.000 Numero contribuenti esenti (reddito inferiore 15.000 euro)1.714 Numero contribuemti (reddito maggiore 15.000 euro)4.258 Pro capite70 Gettito (massimo 0,8%)956.000 Pro capite224 ICI 2011 Gettito (6,9 per mille)2.600.000 Numero unità immobiliari2.300 Pro capite1.130

11 Tab. 9 Imposte 11 Cavriago – 26 Ottobre 2011 IMU (sostituisce ICI) 2014? 2013? 2012? Gettito (massimo1,06 %)3.922.000 Numero unità immobiliari2.300 Pro capite1.705 ICI 2011 Aree edificabili408.555 Terreni Agricoli44.580 Seconde case589.960 Uffici26.668 Negozi117.417 Capannoni1.412.820 Totale2.600.000

12 Tab. 10 Addizionale Irpef 12 Cavriago – 26 Ottobre 2011 ANNO 2009 CLASSI DI REDDITO N° AMMONTARE0.25%0.8% fino a 1.0006730.41276243 1000-20004044.833112359 2000-30003985.712214686 3000-40002486.021215688 4000-50002178.843197631 5000-600027144.4883611.156 6000-750065396.8639923.175 7500-100003132.699.1916.74821.594 10000-15000111813.595.07133.988108.761 15.000-20.000143324.293.12960.733194.345 20000-26000130928.575.36771.438228.603 26000-3350072320.100.41250.251160.803 33500-400002578.856.26222.14170.850 40000-500002088.546.24021.36668.370 50000-600001035.313.04713.28342.504 60000-70000543.234.8508.08725.879 70000-100000836.386.80015.96751.094 oltre 1000008814.280.52335.701114.244 Totale5.972136.748.064341.8701.093.985 ESENTI

13 Tab.11 Imposte applicate in Provincia 13 Cavriago – 26 Ottobre 2011 COMUNEICI 2009IRPEF 2009 COMUNEICI 2009IRPEF 2009 COMUNEICIIRPEF ALBINEA6.50.4CAST. SOTTO70.2REGGIO70.5 BAGNOLO70.5CAVRIAGO6.90.25REGGIOLO6.60.4 BAISO70COLLAGNA60RIO SAL.6.50.2 BIBBIANO70.5CORREGGIO6.20ROLO6.80.2 BORETTO70.4FABBRICO6.80.15RUBIERA6.50.5 BRESCELLO70.5GATTATICO6.50.2S. MARTINO60.35 BUSANA6.50GUALTIERI70.4S.POLO6.50.4 CAD. SOPRA6.50.5GUASTALLA70.2S.ILARIO6.50.5 CAMPAGNOLA6.60LIGONCHIO60SCANDIANO60.55 CAMPEGINE6.80.4LUZZARA5.50.3TOANO70.375 CANOSSA6.30.2MONTECCHIO6.50.35VETTO6.50 CARPINETI6.20NOVELLARA70.6VEZZANO6.50.45 CASALGR.70.5POVIGLIO6.70.4VIANO70.45 CASTELLAR.70.5Q. CASTELLA6.50.6V. MINOZZO70.4 CAST. MONTI6.70.2RAMISETO60CASINA70.3

14 Tab. 12 Simulazione patto stabilità 2012 14 Cavriago – 26 Ottobre 2011 COMPETENZACASSA COMPETENZA MISTA Previsioni Tit. I5.140.000,00 Previsioni Tit. II300.000,00 Previsioni Tit. III3.770.000,00 Riscossioni Tit. IV (competenza + residui) 680.000,00 Totale 1 9.890.000,00 Previsioni Tit. I9.530.000,00 Pagamenti Tit. II (competenza + residui) 50.000,00 Totale 2 9.580.000,00 SALDO RILEVANTE 2012 COMPETENZA MISTA 310.000,00 OBIETTIVO 2012 (15,6%)1.031.564,17 differenza tra saldo rilevante e saldo obiettivo (15,6%)-721.564,17 OBIETTIVO 2012 MAX (16%)1.067.221,99 differenza tra saldo rilevante e saldo obiettivo (16%)-757.221,99