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18 marzo 2010 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010 Assemblea pubblica di presentazione BILANCIO.

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1 18 marzo 2010 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010 Assemblea pubblica di presentazione BILANCIO DI PREVISIONE 2010 1

2 Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Al suo funzionamento concorrono: la struttura politica che definisce le scelte strategiche e le azioni concrete da intraprendere la struttura organizzativa che ha il compito di attuare gli indirizzi di governo Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010 18 marzo 2010 2

3 Struttura politica Sindaco A capo della struttura politica e amministrativa Giunta Vicesindaco Assessori: Organo esecutivo Consiglio Consiglieri di maggioranza e di opposizione: Organo di indirizzo e di controllo Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010 Giunta e Consiglio deliberano attraverso atti amministrativi 18 marzo 2010 3

4 Gli atti amministrativi devono rispondere a tre requisiti: semplificazione - semplificazione del rapporto tra ente e cittadini, trasparenza - trasparenza nella comunicazione, organizzazione - organizzazione ottimale delle risorse Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010 18 marzo 2010 4

5 Strutturaorganizzativa Struttura organizzativa Direttore generale Area economico- finanziaria 5 dipendenti Ragioneria Tributi Area tecnica 9 dipendenti Lavori pubblici Urbanistica Ecologia Area servizi alla persona 9 dipendenti Disagio sociale giovani, affitti alloggi comunali, scuola, cultura, biblioteca, sport, tempo libero, URP Area demografica /segreteria 10 dipendenti Anagrafe, Segreteria, uff. contratti. Commercio. Polizia locale 6 dipendenti Sicurezza, presidio del territorio Totale dipendenti al 31.12.2009: 39 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010 18 marzo 2010 5

6 PERSONALE 18 marzo 2010 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010 INDICATORI FINANZIARI SPESA DI PERSONALE 20042006200720082009(*)2010 Totale spese correnti consuntivo 4.004.826,72 4.006.841,17 4.180.015,80 4.918.547,69 5.234.440,00 5.357.782,00 Totale entrate correnti consuntivo 4.078.513,04 3.818.453,19 4.004.591,87 5.019.104,21 4.987.860,00 5.047.029,00 Totale spesa di personale solo int. 01 1.257.801,88 1.366.115,90 1.436.270,52 1.411.751,42 1.451.729,54 1.476.050,00 N° dipendenti in servizio 39 40 39 40 39 N° abitanti 9.132 9.363 9.549 9.764 9.850 10.000 Rapporto spesa di personale int.01/spese correnti31,41%34,09%34,36%28,70%27,73%27,55% Rapporto spesa di personale int.01/entrate correnti30,84%35,78%35,87%28,13%29,11%29,25% Costo medio spesa di personale per dipendente32.251,3334.152,9036.827,4535.293,7937.223,8337.847,44 N°abitanti/dipendenti234 245244253256 (*) dati non ancora definitivi 18 marzo 2010 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010 6

7 PERSONALE 18 marzo 2010 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010 Rapporto medio nazionale abitanti/dipendenti per comuni della nostra fascia demografica 1/172 (d.m. 9/12/2008) 18 marzo 2010 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010 7

8 Il Comuneè titolare di funzioni proprie Il Comune è titolare di funzioni proprie in ambiti che riguardano: il territorio : ambiente, urbanistica, lavori pubblici la popolazione : servizi alla persona e alla comunità,istruzione,cultura,sport,tempo libero. Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010 18 marzo 2010 8

9 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010 Il territorio Superficie comunale 9,74 Kmq Torrenti n° 2 Molgora Molgoretta PLIS n° 2 : Del Molgora 0.9Kmq Dei Colli Briantei 3.3Kmq 9

10 Percentuale di urbanizzato 18 marzo 2010 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010 10

11 La Popolazione 18 marzo 2010 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010 Massima insediabile nel periodo di validità dello strumento urbanistico vigente (PGT): 11.000/11.500 Crescita media annua 156 persone 11

12 Natalità/Mortalità 18 marzo 2010 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010 12

13 Emigrazione/Immigrazione 18 marzo 2010 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010 Emigrati : 301 di cui 271 vs altri comuni e 30 vs estero Immigrati: 405 di cui 322 da altri comuni e 83 dallestero 13

14 Patto di Stabilità 2010 LEnte ha un obiettivo di saldo finanziario pari a - 36 mila euro per lanno 2010 LEnte ha un obiettivo di saldo finanziario pari a + 786 mila euro per lanno 2011 18 marzo 2010 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010 La normativa riguardante il patto di stabilità 2010 (art. 77 bis del d.l. 112/08, convertito con modificazione nella legge n. 133/08), non ha subito modifiche rispetto al 2009. Il Patto di stabilità 2009 è stato rispettato. Nel Comune di Usmate Velate il saldo finanziario misto registrato nel 2007 è stato pari a -1.230 mila euro, e avendo rispettato il patto nel 2007, il Comune di Usmate Velate dovrà ridurre questo deficit del 97% nel 2010 e del 165% nel 2011. 14

15 Patto di Stabilità – la storia Obiettivo 2010: Rispetto del patto di stabilità 18 marzo 2010 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010 2001non ha rispettato il patto di stabilità e pertanto nel corso del 2002, conformemente alle disposizioni di legge, ha bloccato le assunzioni di personale; 2002rientro nei parametri del patto di stabilità; 2003rispetto del patto di stabilità; 2004rispetto del patto di stabilità; 2005rispetto del patto di stabilità; 2006non ha rispettato il patto di stabilità 2007rispetto del patto di stabilità 2008rispetto del patto di stabilità 2009rispetto del patto di stabilità 15

16 Bilancio 2010 Entrate 18 marzo 2010 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010 16

17 TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE Imposta Comunale sugli Immobili 18 marzo 2010 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010 AnnoDescrizioneAutotassazione Gettito Gettito da recupero Trasf.Stato abol. Totale Increm. % pro-capiteevasioneIci ab. Princ. 2000Consuntivo1.250.854,25146,62103.807,841.354.662,09 2001Consuntivo1.326.261,32153,0287.797,671.414.058,994,38 2002Consuntivo1.487.740,00167,9790.000,001.577.740,0011,58 2003Consuntivo1.540.000,00171,80124.996,661.664.996,665,53 2004Consuntivo1.603.773,92175,62200.000,001.803.773,928,33 2005Consuntivo1.672.746,54180,16120.000,001.792.746,54-0,61 2006Consuntivo1.645.000,00175,69150.108,301.795.108,300,13 2007Consuntivo1.830.000,00191,64188.916,082.018.916,0812,47 2008Consuntivo1.327.000,00135,91120.000,00700.000,002.147.000,006,34 2009Previsione1.340.000,00135,45100.000,00700.000,002.140.000,00-0,33 2010Previsione1.350.000,00135,00110.000,00716.700,002.176.700,001,71 TOTALE16.373.376,031.395.626,552.116.700,0019.885.702,58 Il reintegro dei trasferimenti per il 2008 non è stato ancora integralmente finanziato dallo Stato (per il nostro Comune si tratta di 109 mila euro circa), e il trasferimento 2009, anche se finanziato, non è stato ancora integralmente pagato ( 145 mila euro circa) Andamento storico del gettito 17

18 TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE Imposta Comunale sugli Immobili 18 marzo 2010 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010 Andamento storico aliquote e detrazioni 18

19 Addizionale comunale I.R.P.E.F. 18 marzo 2010 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010 Il Comune di Usmate Velate non ha mai applicato laddizionale IRPEF Anche per lanno 2010 resta vigente il blocco delle tariffe dei tributi (art. 77 bis, c.30, d.l. 112/08) 19

20 Addizionale comunale I.R.P.E.F. 18 marzo 2010 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010 Nella tabella precedente è riportato un imponibile Irpef 2007 per il Comune di Usmate Velate di oltre 158 milioni di euro e relativi a 5.917 contribuenti. Se si introducesse unaddizionale Irpef minima dello 0,2% si avrebbe un gettito potenziale pari a 316.000, mentre con unaliquota massima dello 0,8% si avrebbe un gettito pari a 1.264.000 Dati pubblicati dal Ministero dellEconomia e relativi al gettito Irpef del Comune di Usmate Velate per lanno dimposta 2007 CLASSI DI REDDITO REDD. IMP. ADD.LE IRPEF FREQUENZAAMMONTARE fino a 1.0003415.293 da 2.0003845.722 da 3.0002865.231 da 4.0002375.525 da 5.0001773.633 da 6.0001474.174 da 7.50039246.668 da 10.0002622.248.013 da 15.00091611.263.642 da 20.0001.30122.287.057 da 26.0001.22827.026.878 da 33.50085824.300.551 da 40.00033511.721.337 da 50.00031713.325.061 da 60.0001648.564.566 da 70.000855.246.262 da 100.00013410.471.035 oltre 100.00012421.295.769 TOTALE5.917158.346.417 20

21 TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE Tassa Rifiuti Solidi Urbani Per lanno 2010 restano confermate le tariffe del 2009 18 marzo 2010 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010 DescrizioneTariffa 2010 /mq. Abitazione single0,65 Abitazione 2-3 occupanti1,28 Abitazione 4 o più persone1,48 Uffici, studi professionali ecc..2,93 Lab,stab.ind. Artig. E comm.ingr.2,29 Negozi non alimentari3,26 Negozi generi alimentari9,02 Rimessaggio roulettes, distr.carb.1,63 Gelaterie, latterie, Bar, Ristoranti9,02 Alberghi9,02 Ospedali ambulatori luoghi di cura1,96 Scuole di ogni ordine e grado0,12 Oratori0,12 Archivi. Assoc.culturali0,12 Magazzini, deposito merci1,63 Autosaloni, esposizione, autolavaggi1,63 Salumerie, rosticcerie, macellerie, panetterie3,86 Officine meccaniche, carrozzerie1,30 Aree produttive (riduzione)0,57 Il gettito di competenza preventivato per lesercizio 2010 copre nel complesso i costi per oltre il 99%. 21

22 TITOLO II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI Anche nel 2010 trova conferma la contrazione dei trasferimenti dello Stato 18 marzo 2010 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010 22

23 Al Comune vengono richieste funzioni su delega da Regione e Stato, specie nellambito del sociale senza adeguate risorse Copertura costi per i libri di testo per la scuola primaria: 29 pro capite Trasporto e mensa scolastica, assistenza psico pedagogica Inserimento nelle strutture scolastiche dei minori diversamente abili Finanziamento dei pasti degli insegnanti e del personale ATA: rimborsati a metà Gestione Dote Scuola con personale comunale Assistenza ad anziani o a minori in difficoltà Nel 2010, rispetto al 2009, lo Stato e Regione Lombardia hanno decurtato i trasferimenti ai Comuni del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali del 53% Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione Bilancio di Previsione 2010 18 marzo 2010 23

24 TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Le previsioni delle entrate extratributarie per il 2010 mostrano in assoluto un sensibile aumento in virtù di una maggiore previsione dei proventi derivanti da sanzioni amministrative al codice della strada (55.000 euro) e dai canoni di locazione alloggi comunali e antenne per telefonia mobile (40.000 euro) 18 marzo 2010 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010 24

25 TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Cat. 1 - Proventi dei servizi pubblici La percentuale stimata di copertura complessiva dei costi per il 2010 scende di due punti percentuali rispetto al 2009 18 marzo 2010 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010 25

26 TITOLO IV - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 18 marzo 2010 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010 I proventi previsti al Titolo IV –Categoria 1- per 435.000,00 si riferiscono: - per 385.000,00 allalienazione di unarea per edilizia economica e convenzionata (PII Marina); - per 50.000,00 allalienazione dei diritti di superficie e vincoli cooperative in edilizia economica e popolare. I proventi alla categoria 5 per 1.165.000,00 si riferiscono esclusivamente ad oneri di urbanizzazione 26

27 ENTRATE IN CONTO CAPITALE Titolo IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti 18 marzo 2010 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010 DescrizioneImporto Manutenzione straordinaria strade100.000,00 Manutenzione straordinaria scuola Media100.000,00 Adeguamento edifici alle norme di sicurezza50.000,00 Incarico per progettazione nuova scuola elementare100.000,00 Potenziamento del nuovo sistema informatico35.000,00 Manutenzione straordinaria strade40.000,00 Manutenzione straordinaria verde pubblico10.000,00 Totale spese435.000,00 I proventi previsti al Titolo IV – Categoria 1 - per 435.000,00 sono destinati a finanziare le seguenti spese: 27

28 Bilancio 2010 - Spese 18 marzo 2010 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010 28

29 TITOLO I - SPESE CORRENTI Come si vede, nel 2010 rispetto al 2009, le spese correnti per interventi risultano in crescita per circa 123 mila euro. Lincremento effettivo è però pari a circa 70 mila; infatti dei 123 mila euro 53 mila riguardano lo stanziamento del fondo di riserva azzerato nel 2009. Lincremento maggiore (40 mila euro circa) si riferisce a spese nel settore sociale, mentre il residuale è riferibile allistruzione e ad altri servizi amministrativi generali. 18 marzo 2010 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010 29

30 TITOLO I - SPESE CORRENTI 18 marzo 2010 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori200820092010 2010/2009 Asilo nido convenzionato ed iniziative per l'infanzia (abbattimento rette)37.759,3033.907,0041.500,00 7.593,00 Minori in istituti - rette ricovero61.532,3771.868,0070.000,00 - 1.868,00 Contributi a famiglie affidatarie di minori19.427,8217.000,006.500,00 - 10.500,00 Totale118.719,49122.775,00118.000,00 - 4.775,00 Servizi di prevenzione e riabilitazione200820092010 2010/2009 Trasferimenti ad OFFERTASOCIALE per servizi249.191,00289.688,59338.463,79 48.775,20 Spese per consulenze del servizio sociale16.916,0016.960,0023.000,00 6.040,00 Contributo al Comune di Concorezzo per assistere un minore-2.095,002.200,00 105,00 Accordo di progr. con Prov di Lecco, ASL Lecco,9.500,0015.881,0016.100,00 219,00 Totale275.607,00324.624,59379.763,79 55.139,20 Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona200820092010 2010/2009 Rette di ricovero di anziani ed ina bili in case di riposo22.306,3823.900,0024.500,00 600,00 Servizio di assistenza domiciliare.29.057,6230.400,0031.500,00 1.100,00 Spese per i pasti a domicilio agli assistiti dai servizi sociali10.483,129.800,0010.000,00 200,00 Contributi a istituzioni varie per i servizi sociali15.999,6213.200,0025.000,00 11.800,00 Assistenza alle famiglie bisognose contributi5.719,214.000,0020.000,00 16.000,00 Integrazione contributo regionale per affitti onerosi6.037,936.239,007.200,00 961,00 Iniziative a favore della gioventu' - acquisto di beni di consumo1.300,00900,001.000,00 100,00 Invio in vacanza di anziani1.100,00 - Contributi ad enti per progetti di solidarieta' internazionale.2.000,001.500,00500,00 - 1.000,00 Totale94.003,8891.039,00120.800,00 29.761,00 Totale complessivo488.330,37538.438,59618.563,79 80.125,20 INTERVENTO 05 – Trasferimenti 30

31 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 18 marzo 2010 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010 Finanz. 2010 Adeguamento impianti alle norme di sicurezza Oneri urb. 70.000,00 Contributo edifici di culto Oneri urb. 26.000,00 Manutenzione scuola materna Oneri urb. 20.000,00 Manutenzione straordinaria scuola elementare Oneri urb. 40.000,00 Manutenzione straordinaria scuola media Oneri urb. 40.000,00 Manutenzione straordinaria centro sportivo Oneri urb. 290.000,00 Manutenzione straordinaria di strade Oneri urb. 150.000,00 Ampliamento impianti illuminazione pubblica Oneri urb. 40.000,00 Manutenzione straordinaria fognature comunali Oneri urb. 50.000,00 Totale investimenti fin. Con oneri di urbanizzazione 726.000,00 Manutenzione straordinaria strade EEC PII Marina 100.000,00 Manutenzione straordinara scuola media EEC PII Marina 100.000,00 Adeguamento impianti alle norme di sicurezza EEC PII Marina 50.000,00 Incarico per progettazione nuova scuola elementare EEC PII Marina 100.000,00 Potenziamento sistema informatico EEC PII Marina 35.000,00 Totale inviestimenti fin. Alienazione area Edil. Ec. Conv. (EEC) 385.000,00 Manutenzione straordinaria strade Vinc. Coop. 40.000,00 Manutenzione straordinaria verde comunale Vinc. Coop. 10.000,00 Totale investimenti finanziati con alienaz.dir. Superf. Ed elimin. Vincoli 50.000,00 TOTALE INVESTIMENTI1.161.000,00 INVESTIMENTI 2010 31

32 BILANCIO 2010 Quadro generale riassuntivo 18 marzo 2010 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010 32

33 BILANCIO 2010 Verifica equilibrio corrente La differenza sopra evidenziata è finanziata interamente da oneri di urbanizzazione (345 mila per manutenzioni ordinarie e 94 mila per altre spese), utilizzati nella misura del 37,68% del loro ammontare complessivo (limite massimo consentito dalla legge 75%) 18 marzo 2010 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010 33


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