La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Asl Lanciano-Vasto Risultati di attività (1° dicembre 2005 – 30settembre 2009) Michele Caporossi (Direttore Generale)

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Asl Lanciano-Vasto Risultati di attività (1° dicembre 2005 – 30settembre 2009) Michele Caporossi (Direttore Generale)"— Transcript della presentazione:

1 Asl Lanciano-Vasto Risultati di attività (1° dicembre 2005 – 30settembre 2009) Michele Caporossi (Direttore Generale)

2 Si è fatto… Il risanamento Perdita (/mgl) 2005200620072008 65.54151.97116.605 28

3 2005200620072008 Avezzano/Sulmona429,26339,73121,23- Chieti548,19475,09324,37- Lanciano-Vasto324,31241,48 77,150,13 L'Aquila461,48338,70129,01- Pescara260,91303,72116,65- Teramo325,61154,3474,64- Media regionale 367,57281,03134,01- Si è fatto… Il risanamento

4 Bilancio di esercizio 2007 Bilancio di esercizio 2008 variazione% Valore della Produzione (ricavi)359.790.343377.169.625 17.379.2824,8 Costi della Produzione : affidata a terzi178.932.079172.026.774 -6.905.305-3,9 realizzata internamente190.081.825203.847.700 13.765.8757,2 Totale Costi della Produzione369.013.904375.874.474 6.860.5701,9 Differenza tra Valore e Costi della Produzione -9.223.5611.295.151 10.518.712-114,0 Gestione finanziaria (saldo)-2.241.284-1.802.180 439.104-19,6 Gestione straordinaria (saldo)-4.452.2541.147.847 5.600.101-125,8 Risultato lordo (prima delle imposte) -15.917.099640.818 16.557.917-104,0 Imposte e tasse688.329668.768 -19.561-2,8 Risultato netto-16.605.428 -27.950 16.577.478-99,8 Si è fatto… Il risanamento

5 Acquisto beni e attrezzature – anno 2006 1.664.763 Acquisto beni e attrezzature – anno 2007 9.400.371 Acquisto beni e attrezzature – anno 2008 4.017.156 Acquisto beni e attrezzature – anno 2009 (marzo) 982.535 Acquisto servizi – anni 2006/2007/2008 14.542.479 TOTALE 30.607.304 Gli investimenti (Acquisto di beni e servizi)

6 Area di interventoImporto in Euro Territorio - Azienda 3.796.500 Stabilimento ospedaliero F.Renzetti – Lanciano 20.907.391 Stabilimento ospedaliero San Pio – Vasto 7.014.514 Stabilimento ospedaliero San Camillo – Atessa 3.149.646 Stabilimento ospedaliero G. Consalvi – Casoli 1.005.599 Stabilimento ospedaliero Gissi 590.500 Interventi di manutenzione straordinaria strutture ospedaliere 815.722,75 Interventi di Manutenzione straordinaria strutture territoriali 356.508,45 TOTALE 36.170.367 Gli investimenti (Interventi strutturali realizzati / in corso)

7 Si è fatto… (Investimenti / acquisti) Ospedale Renzetti - Lanciano Tac Multistrato e adeguamento tecnologico della U.O. di Radiologia Nuovo blocco operatorio e quinta sala operatoria Adeguamento antincendio Nuovi arredi nelle stanze di degenza Stroke Unit Fluarangiografo + tomografo corneale – U.O. Oculistica Neurotraumatologia Climatizzazione pronto soccorso Adeguamento cabina elettrica Ospedale San Pio - Vasto Tac Multistrato e adeguamento tecnologico della U.O. di Radiologia I e II fase di ristrutturazione del I e II padiglione. Nuovi reparti di Medicina e Ortopedia Nuova Endoscopia digestiva e Videocapsula Nuovo Pronto Soccorso con Osservazione breve Vasca per il parto in acqua Nuova Farmacia Nuovi arredi nelle stanze di degenza Adeguamento antincendio

8 Si è fatto… (Investimenti / acquisti) Ospedale San Camillo - Atessa Nuovo blocco operatorio Nuovo Laboratorio Analisi Aggiornamento TAC e RM articolare Impianto di climatizzazione Nuovi arredi nelle stanze di degenza Adeguamento cabina elettrica con installazione del gruppo elettrogeno Ospedale Consalvi- Casoli Nuovo parcheggio Ristrutturazione U.O Lungodegenza Aggiornamento TAC Nuovi arredi nelle stanze di degenza Adeguamento antincendio Nuovo centro di raccolta sangue Adeguamento antincendio Ospedale Civile- Gissi Aggiornamento TAC Nuovi arredi nelle stanze di degenza Nuovi locali DSB allinterno del presidio ospedaliero

9 Si è fatto… (Investimenti / acquisti) Territorio Nuovo DSB di San Salvo con installazione della RM articolare Istituzione del servizio odontoiatrico presso il DSB di Vasto Ristrutturazione completa del DSB di Lama dei Peligni Ampliamento DSB Fossacesia Nuovo servizio veterinario presso il polo sanitario di Castelfrentano RSA Casoli Nuovo Centro Diurno Psichiatrico – Vasto Nuovo archivio di Altino

10 Le inaugurazioni mancate Risonanza Magnetica Nucleare – ospedale Renzetti Lanciano Gammacamera – ospedale Renzetti Lanciano III e ultima fase di ristrutturazione del I e II padiglione – Ospedale San Pio Vasto Nuovo Reparto ORL – Ospedale Renzetti Lanciano Nuovo reparto Urologia – Ospedale San Pio Vasto Diagnostica robotizzata – Ospedale San Pio Vasto Nuovi spazi per libera professione intramuraria (ospedali di Casoli e Atessa) Nuovo DSB Atessa Intitolazione dellOspedale di Atessa a San Camillo de Lellis Hospice – Lanciano Nuova Rsa – Vasto Nuovo ospedale di Vasto

11 Approvazione dellAtto Aziendale Applicazione dellorganizzazione dipartimentale Approvazione del Piano Strategico Aziendale 28 contratti sindacali firmati (di cui 15 in recupero dellarretrato ereditato) Nomina di 13 dirigenti di Struttura Complessa Organizzazione dei 5 ospedali in Presidio Ospedaliero unico articolato in 5 stabilimenti di produzione Incarichi professionali conferiti e programmati per tutti i dirigenti Si è fatto… Evoluzione del sistema organizzativo

12 Riduzione dei distretti sanitari da 11 a 4 Chiusura/accorpamento di 12 reparti ospedalieri in attuazione della legge regionale sullappropriatezza Attivazione dei Pacchetti Ambulatoriali Complessi per le principali patologie (Day Service) Realizzazione reti geografiche ad alta velocità e reti LAN in tutte le strutture e su tutto il territorio Riorganizzazione del sistema delle Commissioni invalidi con un risparmio di 200.000 Euro con un maggiore servizio allutenza Si è fatto… Evoluzione del sistema organizzativo

13 AREA CON 8 PL PER PRE DIMISSIONE E RIABILITAZIONE 1 INF. AL MATTINO 1 INF. AL POMERIGGIO 1 INF LA NOTTE AREA ASSISTENZIALE CON 20 PL PER PZ. PRE-STABILIZZATI 2 INF. AL MATTINO 2 INF. AL POMERIGGIO 1 INF LA NOTTE AREA ASSISTENZIALE CON 12 PL PER FASE ACUTA, SEMINTENZIVA, ECC.. 2 INF. AL MATTINO 2 INF. AL POMERIGGIO 1 INF LA NOTTE POSTAZIONE INFERMIERISTICA INGRESSO REPARTO DA PS SALA DATTESA VISITATORI POSTAZIONE MEDICA E LOGISTICA PRESENZA DI UN MEDICO-TUTOR PER VALUTAZIONE LIVELLO CLINICO UN COORDINATORE PER TRIAGE E GESTIONE RISORSE E INTEGRAZIONE OSPEDALE-TERRITORIO AREA A AREA B AREA C RIC. DIMISSIONE RIC. DIMISSIONE GERIATRIA-MEDICINA 40 POSTI-LETTO AREA ASSISTENZIALE AD INTENSITA DI CURE POSTA AL PRIMO PIANO Dimissione protetta ed integrazione ospedale-territorio MMG, NCP, UTAP, Assistenza Sociosanitaria. Hospice, RSA, Case di riposo, Domicilio, ADI, ADP, NAD, UCP Evoluzione del sistema organizzativo Organizzazione per intensità di cure

14 I volumi di attività Struttura20072008 Incr. % 2008 su 2007 D.S.B. ATESSA1.6651.956+17,5 D.S.B. CASALBORDINO1.9713.229+63,8 D.S.B. CASOLI2.1693.337+53,8 D.S.B. CASTIGLIONE M.M.4.3426.295+45,0 D.S.B. GISSI3351.364+307,2 D.S.B. LAMA DEI PELIGNI5.6377.437+31,9 D.S.B. LANCIANO5.9797.983+33,5 D.S.B. SAN SALVO (VIALE A. DE GASPERI)13.68119.315+41,2 D.S.B. TORRICELLA3.0195.144+70,4 D.S.B. VASTO (VIA MICHETTI)13.40216.188+20,8 D.S.B. VILLA S.MARIA13.20914.909+12,9 MEDICINA LEGALE LANCIANO2.2153.221+45,4 P.O. ATESSA "V.EMANUELE"231.922257.884+11,2 P.O. CASOLI "G. CONSALVI"244.202266.570+9,2 P.O. GISSI93.922136.674+45,5 P.O. LANCIANO "RENZETTI"728.813764.440+4,9 P.O. VASTO "S. PIO DA PIETRELCINA"364.824446.473+22,4 Totale1.731.3071.962.419+13,3 TOTALI ESTERNI NON VIA CUP0271.575--- Totale complessivo1.731.3072.233.994+29,0

15 I volumi di attività ( Prestazioni ospedaliere - Distribuzione P.L.) Anno 2005Anno 2006Anno 2007Anno 2008 Posti letto (Ordinari + Diurni) 880869813648 Abitanti 214.813215.222215.238217.558 Posti letto x 1000 ab. 4,14,033,78 2,99 Indice programmatico da Piano di Riordino P.L. 785 - 3,60 °/°°

16 I volumi di attività ( Prestazioni ospedaliere - Attività di ricovero) Anno 2005Anno 2006Anno 2007Anno 2008 Ricoveri ordinari chirurgici9.0237.3516.4296.203 Ricoveri ordinari medici23.03520.89416.78515.497 Ricoveri diurni chirurgici1.0982.6594.2904.535 Ricoveri diurni medici4.7364.2782.5541.670 Totale ricoveri per acuti37.88235.18230.05827.903 Ricoveri lungodegenza4413615981.055 Ricoveri riabilitazione505359333477 Totale generale ricoveri38.82835.90230.989 29.435

17 I volumi di attività ( Prestazioni ospedaliere - tasso di ospedalizzazione) Anno 2005Anno 2006Anno 2007Anno 2008 Indice ospedalizzazione interno * 180,75166,81143,98138,21 Indice di ospedalizzazione dei residenti ** 221,6211,4179176,1 * Produzione stabilimenti ospedalieri ASL Lanciano-Vasto per residenti. ** Comprende mobilità passiva intraregionale

18 I volumi di attività ( Prestazioni ospedaliere - appropriatezza ricoveri) Struttura Dimessi ordinari 2008 % Inappropriati 2008 Dimessi ordinari 2007 % inappropriati 2007 % inappropriati 2005 P.O. Lanciano97193,6%9.1029,28%12,82% P.O. Vasto81004,6%7.22910,8512,37% P.O. Atessa30187,2%3.40915,92%16,17% P.O. Casoli145514,8%1.50512,69%19,72% P.O. Gissi9396,2%1.2078,61%36,46% Totale presidi23.232 5,2% 22.45210,99% 16,07%

19 I volumi di attività Prestazioni ambulatoriali (anno 2008) Nel 2008 la ASL 03 ha fornito un totale di 2.694.775 prestazioni (erogate direttamente, presso privati o presso altre ASL) per una media di 12,6 prestazioni a ciascun residente ed una spesa di 99,5 Euro pro capite (avvicinandosi alla media nazionale, che è di 14 prestazioni pro capite e 110 Euro di spesa)

20 I volumi di attività Prestazioni ambulatoriali – Distribuzione prestazioni in base a percentuale di entrosoglia (BSC 2008) Addome Visita ortopedica Visita urologia Cistoscopia Cardiaca (ecocolordoppler-cardiaco) Ecocolordoppler dei vasi periferici Mammella Ecocolordoppl. tronchi sovra aortici Ecografia capo e collo Visita oculistica Elettromiografia Visita endocrinologica

21 Si è fatto … Dinamiche del personale Sottoscrizione annuale del contratto colettivo integrativo Fondo retribuzione di risultato per il personale della dirigenza delle due aree Sottoscrizione annuale del CC Fondo per la produttività collettiva per il personale del comparto Sottoscrizione Cci Fondi voincolati e progetti obiettivo 2008 Applicazione delle fasce 2002-2005 e parte del 2006 Conferimento di 5 incarcichi di coordinamento per larea drel comparto nel ruolo sanitario Passaggio del rapporto di lavoro da part a full time per 45 dipendenti Conferimenti di alta sopecializzazione per 84 dirigenti medici Comnferimento di n. 80 incarichi di struttura semplice Conferimento 13 incarichi di strutture compklesse in varie discupline Verticalizzazioni per il personale del ruolo amministrativo sanitario e tecnico e per tutte le categorie Autorizzazione allop svolgimebnto dellattività libero professionale intramoenia per 80 dipendenti Rideterminazione della dotazione organica aziendale Rideterminazione dei fondi contrattuali per le due aree della dirigenza e per il comparto mai effettuato in precedenza

22 La spesa farmaceutica Spesa farmaceutica netta 2007 Spesa Farmaceutica netta 2008 Differenza 2007-2008 in % Spesa media per ricetta 2008 Asl Lanciano-Vasto 46.093.77846.225.869 + 0,35 % 18,72 Regione Abruzzo 265.810.301271.531.992+ 2,15 %19,34

23 Sistema della comunicazione /accessibilità Nuovo sito aziendale www.asllancianovasto.it Newsletter aziendale La Finestra sulla Asl

24 Sistema della comunicazione /accessibilità Il programma televisivo di informazione ed educazione alla salute a cura della Asl Lanciano-Vasto

25 Attivazione del call-center con numero unico Sistema della comunicazione /accessibilità Organizzazione con la Asl di Chieti di una Centrale della Comunicazione


Scaricare ppt "Asl Lanciano-Vasto Risultati di attività (1° dicembre 2005 – 30settembre 2009) Michele Caporossi (Direttore Generale)"

Presentazioni simili


Annunci Google