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Asl Lanciano-Vasto Risultati di attività

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Presentazione sul tema: "Asl Lanciano-Vasto Risultati di attività"— Transcript della presentazione:

1 Asl Lanciano-Vasto Risultati di attività
(1° dicembre 2005 – 30settembre 2009) Michele Caporossi (Direttore Generale)

2 Si è fatto… 28 Il risanamento 2005 2006 2007 2008 65.541 51.971 16.605
Perdita (€/mgl) 2005 2006 2007 2008 65.541 51.971 16.605 28

3 Si è fatto… 77,15 0,13 Lanciano-Vasto 324,31 241,48 Media regionale
Il risanamento 2005 2006 2007 2008 Avezzano/Sulmona 429,26 339,73 121,23 - Chieti 548,19 475,09 324,37 Lanciano-Vasto 324,31 241,48 77,15 0,13 L'Aquila 461,48 338,70 129,01 Pescara 260,91 303,72 116,65 Teramo 325,61 154,34 74,64 Media regionale 367,57 281,03 134,01

4 Si è fatto… -27.950 Il risanamento Bilancio di esercizio 2007
Bilancio di esercizio 2007 Bilancio di esercizio 2008 variazione % Valore della Produzione (ricavi) 4,8 Costi della Produzione : affidata a terzi -3,9 realizzata internamente 7,2 Totale Costi della Produzione 1,9 Differenza tra Valore e Costi della Produzione -114,0 Gestione finanziaria (saldo) -19,6 Gestione straordinaria (saldo) -125,8 Risultato lordo (prima delle imposte) -104,0 Imposte e tasse -2,8 Risultato netto -99,8

5 Gli investimenti TOTALE € 30.607.304
(Acquisto di beni e servizi) Acquisto beni e attrezzature – anno 2006 Acquisto beni e attrezzature – anno 2007 Acquisto beni e attrezzature – anno 2008 Acquisto beni e attrezzature – anno 2009 (marzo) Acquisto servizi – anni 2006/2007/2008 TOTALE

6 Gli investimenti TOTALE Area di intervento Importo in Euro
(Interventi strutturali realizzati / in corso) Area di intervento Importo in Euro Territorio - Azienda Stabilimento ospedaliero “F.Renzetti” – Lanciano Stabilimento ospedaliero “San Pio” – Vasto Stabilimento ospedaliero “San Camillo” – Atessa Stabilimento ospedaliero “G. Consalvi” – Casoli Stabilimento ospedaliero Gissi Interventi di manutenzione straordinaria strutture ospedaliere € ,75 Interventi di Manutenzione straordinaria strutture territoriali € ,45 TOTALE

7 Si è fatto… (Investimenti / acquisti) Ospedale “Renzetti” - Lanciano
Tac Multistrato e adeguamento tecnologico della U.O. di Radiologia Nuovo blocco operatorio e quinta sala operatoria Adeguamento antincendio Nuovi arredi nelle stanze di degenza Stroke Unit Fluarangiografo + tomografo corneale – U.O. Oculistica Neurotraumatologia Climatizzazione pronto soccorso Adeguamento cabina elettrica Ospedale “San Pio” - Vasto Tac Multistrato e adeguamento tecnologico della U.O. di Radiologia I e II fase di ristrutturazione del I e II padiglione. Nuovi reparti di Medicina e Ortopedia Nuova Endoscopia digestiva e Videocapsula Nuovo Pronto Soccorso con Osservazione breve Vasca per il parto in acqua Nuova Farmacia Nuovi arredi nelle stanze di degenza Adeguamento antincendio

8 Si è fatto… (Investimenti / acquisti) Ospedale “San Camillo” - Atessa
Nuovo blocco operatorio Nuovo Laboratorio Analisi Aggiornamento TAC e RM articolare Impianto di climatizzazione Nuovi arredi nelle stanze di degenza Adeguamento cabina elettrica con installazione del gruppo elettrogeno Ospedale “Consalvi”- Casoli Nuovo parcheggio Ristrutturazione U.O Lungodegenza Aggiornamento TAC Nuovi arredi nelle stanze di degenza Adeguamento antincendio Nuovo centro di raccolta sangue Ospedale “Civile”- Gissi Aggiornamento TAC Nuovi arredi nelle stanze di degenza Nuovi locali DSB all’interno del presidio ospedaliero

9 Si è fatto… Territorio (Investimenti / acquisti)
Nuovo DSB di San Salvo con installazione della RM articolare Istituzione del servizio odontoiatrico presso il DSB di Vasto Ristrutturazione completa del DSB di Lama dei Peligni Ampliamento DSB Fossacesia Nuovo servizio veterinario presso il polo sanitario di Castelfrentano RSA Casoli Nuovo Centro Diurno Psichiatrico – Vasto Nuovo archivio di Altino

10 Le “inaugurazioni mancate”
Risonanza Magnetica Nucleare – ospedale “Renzetti” Lanciano Gammacamera – ospedale “Renzetti” Lanciano III e ultima fase di ristrutturazione del I e II padiglione – Ospedale “San Pio” Vasto Nuovo Reparto ORL – Ospedale “Renzetti” Lanciano Nuovo reparto Urologia – Ospedale “San Pio” Vasto Diagnostica robotizzata – Ospedale “San Pio” Vasto Nuovi spazi per libera professione intramuraria (ospedali di Casoli e Atessa) Nuovo DSB Atessa Intitolazione dell’Ospedale di Atessa a “San Camillo de Lellis” Hospice – Lanciano Nuova Rsa – Vasto Nuovo ospedale di Vasto

11 Si è fatto… Approvazione dell’Atto Aziendale
Evoluzione del sistema organizzativo Approvazione dell’Atto Aziendale Applicazione dell’organizzazione dipartimentale Approvazione del Piano Strategico Aziendale 28 contratti sindacali firmati (di cui 15 in recupero dell’arretrato ereditato) Nomina di 13 dirigenti di Struttura Complessa Organizzazione dei 5 ospedali in Presidio Ospedaliero unico articolato in 5 stabilimenti di produzione Incarichi professionali conferiti e programmati per tutti i dirigenti

12 Si è fatto… Riduzione dei distretti sanitari da 11 a 4
Evoluzione del sistema organizzativo Riduzione dei distretti sanitari da 11 a 4 Chiusura/accorpamento di 12 reparti ospedalieri in attuazione della legge regionale sull’appropriatezza Attivazione dei Pacchetti Ambulatoriali Complessi per le principali patologie (Day Service) Realizzazione reti geografiche ad alta velocità e reti LAN in tutte le strutture e su tutto il territorio Riorganizzazione del sistema delle Commissioni invalidi con un risparmio di Euro con un maggiore servizio all’utenza

13 Evoluzione del sistema organizzativo
Organizzazione per intensità di cure AREA ASSISTENZIALE AD INTENSITA’ DI CURE POSTA AL PRIMO PIANO INGRESSO REPARTO DA PS GERIATRIA-MEDICINA 40 POSTI-LETTO RIC. AREA A DIMISSIONE PRESENZA DI UN MEDICO-TUTOR PER VALUTAZIONE LIVELLO CLINICO AREA CON 8 PL PER PRE DIMISSIONE E RIABILITAZIONE 1 INF. AL MATTINO 1 INF. AL POMERIGGIO 1 INF LA NOTTE RIC. AREA B DIMISSIONE RIC. AREA C DIMISSIONE SALA D’ATTESA VISITATORI POSTAZIONE MEDICA E LOGISTICA UN COORDINATORE PER TRIAGE E GESTIONE RISORSE E INTEGRAZIONE OSPEDALE-TERRITORIO AREA ASSISTENZIALE CON 12 PL PER FASE ACUTA, SEMINTENZIVA, ECC.. 2 INF. AL MATTINO 2 INF. AL POMERIGGIO 1 INF LA NOTTE AREA ASSISTENZIALE CON 20 PL PER PZ. PRE-STABILIZZATI 2 INF. AL MATTINO 2 INF. AL POMERIGGIO 1 INF LA NOTTE POSTAZIONE INFERMIERISTICA Dimissione protetta ed integrazione ospedale-territorio MMG, NCP, UTAP, Assistenza Sociosanitaria. Hospice, RSA, Case di riposo, Domicilio, ADI, ADP, NAD, UCP

14 I volumi di attività Struttura 2007 2008 Incr. % 2008 su 2007
D.S.B. ATESSA 1.665 1.956 +17,5 D.S.B. CASALBORDINO 1.971 3.229 +63,8 D.S.B. CASOLI 2.169 3.337 +53,8 D.S.B. CASTIGLIONE M.M. 4.342 6.295 +45,0 D.S.B. GISSI 335 1.364 +307,2 D.S.B. LAMA DEI PELIGNI 5.637 7.437 +31,9 D.S.B. LANCIANO 5.979 7.983 +33,5 D.S.B. SAN SALVO (VIALE A. DE GASPERI) 13.681 19.315 +41,2 D.S.B. TORRICELLA 3.019 5.144 +70,4 D.S.B. VASTO (VIA MICHETTI) 13.402 16.188 +20,8 D.S.B. VILLA S.MARIA 13.209 14.909 +12,9 MEDICINA LEGALE LANCIANO 2.215 3.221 +45,4 P.O. ATESSA "V.EMANUELE" +11,2 P.O. CASOLI "G. CONSALVI" +9,2 P.O. GISSI 93.922 +45,5 P.O. LANCIANO "RENZETTI" +4,9 P.O. VASTO "S. PIO DA PIETRELCINA" +22,4 Totale +13,3 TOTALI ESTERNI NON VIA CUP --- Totale complessivo +29,0

15 Indice programmatico da Piano di Riordino
I volumi di attività (Prestazioni ospedaliere - Distribuzione P.L.) Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Posti letto (Ordinari + Diurni) 880 869 813 648 Abitanti x 1000 ab. 4,1 4,03 3,78 2,99 Indice programmatico da Piano di Riordino P.L ,60 °/°°

16 I volumi di attività (Prestazioni ospedaliere - Attività di ricovero)
Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Ricoveri ordinari chirurgici 9.023 7.351 6.429 6.203 Ricoveri ordinari medici 23.035 20.894 16.785 15.497 Ricoveri diurni chirurgici 1.098 2.659 4.290 4.535 Ricoveri diurni medici 4.736 4.278 2.554 1.670 Totale ricoveri per acuti 37.882 35.182 30.058 27.903 Ricoveri lungodegenza 441 361 598 1.055 Ricoveri riabilitazione 505 359 333 477 Totale generale ricoveri 38.828 35.902 30.989 29.435

17 I volumi di attività (Prestazioni ospedaliere - tasso di ospedalizzazione) Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Indice ospedalizzazione interno * 180,75 166,81 143,98 138,21 Indice di ospedalizzazione dei residenti ** 221,6 211,4 179 176,1 * Produzione stabilimenti ospedalieri ASL Lanciano-Vasto per residenti. ** Comprende mobilità passiva intraregionale

18 I volumi di attività (Prestazioni ospedaliere - appropriatezza ricoveri) Struttura Dimessi ordinari 2008 % Inappropriati 2008 Dimessi ordinari 2007 % inappropriati 2007 % inappropriati 2005 P.O. Lanciano 9719 3,6% 9.102 9,28% 12,82% P.O. Vasto 8100 4,6% 7.229 10,85 12,37% P.O. Atessa 3018 7,2% 3.409 15,92% 16,17% P.O. Casoli 1455 14,8% 1.505 12,69% 19,72% P.O. Gissi 939 6,2% 1.207 8,61% 36,46% Totale presidi 23.232 5,2% 22.452 10,99% 16,07%

19 I volumi di attività Prestazioni ambulatoriali (anno 2008)
Nel 2008 la ASL 03 ha fornito un totale di prestazioni (erogate direttamente, presso privati o presso altre ASL) per una media di 12,6 prestazioni a ciascun residente ed una spesa di 99,5 Euro pro capite (avvicinandosi alla media nazionale, che è di 14 prestazioni pro capite e 110 Euro di spesa)

20 I volumi di attività Prestazioni ambulatoriali – Distribuzione prestazioni in base a percentuale di entrosoglia (BSC 2008) Addome Visita ortopedica Visita urologia Cistoscopia Cardiaca (ecocolordoppler-cardiaco) Ecocolordoppler dei vasi periferici Mammella Ecocolordoppl. tronchi sovra aortici Ecografia capo e collo Visita oculistica Elettromiografia Visita endocrinologica

21 Si è fatto … Dinamiche del personale
Sottoscrizione annuale del contratto colettivo integrativo “Fondo retribuzione di risultato per il personale della dirigenza delle due aree” Sottoscrizione annuale del CC “Fondo per la produttività collettiva per il personale del comparto” Sottoscrizione Cci “Fondi voincolati e progetti obiettivo 2008” Applicazione delle fasce e parte del 2006 Conferimento di 5 incarcichi di coordinamento per l’area drel comparto nel ruolo sanitario Passaggio del rapporto di lavoro da part a full time per 45 dipendenti Conferimenti di alta sopecializzazione per 84 dirigenti medici Comnferimento di n. 80 incarichi di struttura semplice Conferimento 13 incarichi di strutture compklesse in varie discupline Verticalizzazioni per il personale del ruolo amministrativo sanitario e tecnico e per tutte le categorie Autorizzazione allop svolgimebnto dell’attività libero professionale intramoenia per 80 dipendenti Rideterminazione della dotazione organica aziendale Rideterminazione dei fondi contrattuali per le due aree della dirigenza e per il comparto mai effettuato in precedenza

22 La spesa farmaceutica + 0,35 % Asl Lanciano-Vasto Regione Abruzzo
Spesa farmaceutica netta 2007 Spesa Farmaceutica netta 2008 Differenza in % Spesa media per ricetta 2008 Asl Lanciano-Vasto + 0,35 % 18,72 Regione Abruzzo + 2,15 % 19,34

23 Sistema della comunicazione /accessibilità
Nuovo sito aziendale Newsletter aziendale La Finestra sulla Asl

24 Sistema della comunicazione /accessibilità
Il programma televisivo di informazione ed educazione alla salute a cura della Asl Lanciano-Vasto

25 Attivazione del call-center
Sistema della comunicazione /accessibilità Attivazione del call-center con numero unico Organizzazione con la Asl di Chieti di una Centrale della Comunicazione


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