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Lunedì 16 settembre 2013. Decreto n.234 Commissario ad acta del 06/06/2013 Oggetto: Definizione,ai sensi dellart 3 comma 5 del D.Lgs 30/12/1992 n. 502,dei.

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1 Lunedì 16 settembre 2013

2 Decreto n.234 Commissario ad acta del 06/06/2013 Oggetto: Definizione,ai sensi dellart 3 comma 5 del D.Lgs 30/12/1992 n. 502,dei criteri generali e delle procedure per la valutazione delle attività dei Direttori generali delle Aziende del SSR ed assegnazione degli obiettivi

3 DGR n. 66/2007 e DGR 149/2009 Approvazione del Piano di Rientro Decreto Balduzzi ( L.159/2012) Legge 265/2012; D. Lgs 33/2013; Decreti commissariali Piani Operativi Normativa di riferimento

4 Politiche dei controlli Politiche del personale Riorganizzazione dei servizi aziendali Qualità dellassistenza ed esiti degli interventi Trasparenza e partecipazione

5 Riorganizzazione dei servizi aziendali governance; riorganizzazione dellattività di ricovero; riordino della rete ospedaliera e laboratoristica ;

6 qualità ed esito delle cure; assistenza territoriale; donazione di organi; sangue Qualità dellassistenza ed esiti degli interventi

7 personale Politiche del personale

8 Politiche dei controlli procedure di acquisto ed investimenti; controlli equilibrio economico/finanziario spesa farmaceutica; mobilità sanitaria internazionale; rapporti contrattuali e negoziali con i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie per conto del SSR;

9 legalità e trasparenza Trasparenza e partecipazione

10 Attori/UUOO coinvolte nel processo Obj Indicatori Governance Semplificazione ed ottimizzazione dellorganizzazione aziendale Riorganizzazione dei servizi amm.vi tecnici e territoriali Direzione Strategica Riorganizzazione dei servizi aziendali Azioni previste

11 Attori/UUOO coinvolte nel processo Obj Indicatori Riorganizzazio ne attività di ricovero Superamento della divisione tra UO per le attività di ricovero Organizzazione dei ricoveri per aree omogenee di assistenza Direzioni sanitarie Riorganizzazione dei servizi aziendali Risorse Umane Saio Azioni previste

12 Attori/UUOO coinvolte nel processo Obj Indicatori Riordino della rete ospedaliera e laboratoristica Adozioni delle azioni di riordino previste dai DCA Azioni di riordino adottate Allineamento puntuale sistemi informativi Aggiornamento e trasmissione nei tempi previsti dei flussi HSP mediante NSIS e sistemi inf. regionali Analisi cliniche Direzione Strategica SIIA ACCSI Riorganizzazione dei servizi aziendali Azioni previste

13 Attori/UUOO coinvolte nel processo Obj Indicatori Qualità ed esito delle cure AREA ORTOPEDICA: fratture femore entro 48h da accesso Intervento chirurgico entro 48 h per pz>= 65 anni AREA CHIURGIA GENERALE: degenza postoperatoria colecistectomia laparoscopica Degenza postoperatoria <= 3gg Ortopedie Blocchi Operatori Chirurgie generali Qualità dellassistenza ed esiti degli interventi Azioni previste

14 Qualità ed esito delle cure

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16 Attori/UUOO coinvolte nel processo Obj Indicatori Qualità ed esito delle cure AREA CARDIOLOGICA: IMA trattato con PTCA Esecuzione PTCA entro 90 minuti dalla data e ora di accesso nella struttura di ricovero AREA GINECOLOGICA: riduzione pari cesarei primari Riduzione/ mantenimento % cesarei primari Emodinamica/ cardiologia PP.SS Medicine generali Ostetricie Qualità dellassistenza ed esiti degli interventi Azioni previste

17 Qualità ed esito delle cure

18 Attori/UUOO coinvolte nel processo Obj Indicatori Qualità ed esito delle cure AREA TERRITORIALE: ricoveri per BPCO in pazienti affetti da BPCO Mantenimento % ricoveri per BPCO sulla popolazione assistita della provincia di VT affetta da BPCO Distretti MMG Medicine Generali Qualità dellassistenza ed esiti degli interventi Azioni previste

19 Qualità ed esito delle cure Riduzione % ricoveri ordinari per BPCO: valore atteso: 9,3%

20 Attori/UUOO coinvolte nel processo Obj Indicatori Assistenza territoriale Potenziamento presa in carico in ADI pazienti > 65 anni Attivazione PAI Presa in carico sanitaria territoriale degli internati in OPG Presa in carico dei casi eleggibili (residenti in ASL) Distretti DSM Qualità dellassistenza ed esiti degli interventi Azioni previste

21 Attori/UUOO coinvolte nel processo Obj Indicatori Assistenza territoriale Incremento prestazioni prenotabili a RECUP Inserimento a RECUP > +15% prestazioni attualmente a RECUP ACCSI UUOO ospedaliere e territoriali Qualità dellassistenza ed esiti degli interventi Azioni previste

22 Attori/UUOO coinvolte nel processo Obj Indicatori Donazione organi Accertamento morte encefalica Rapporto tra accertamenti ME / decessi con lesioni cerebarali in TE>=50% Tessuti e cornee Incremento Rapporto tra prelievi tessuti su decessi ospedaliere Opposizioni donazioni Riduzione opposizioni alla donazione/ s accertmanto morte encefalica ( <30%) Azioni previste Qualità dellassistenza ed esiti degli interventi Direzione Sanitaria Rianimazione Oculistica Neurologia Blocco operatorio

23 Qualità ed esito delle cure

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25 Attori/UUOO coinvolte nel processo Obj Indicatori Sangue Miglioramento raccolta sangue ed emazie Mantenimento dato 2012 SERVIZIO IMMUNOTRASFUSION ALE Qualità dellassistenza ed esiti degli interventi Azioni previste

26 Qualità dellassistenza ed esiti degli interventi definizione grafico in attesa dati 2012 da SIT comparabili con pregresso

27 Attori/UUOO coinvolte nel processo Obj Indicatori Personale COSTO DEL PERSONALE: -1,4% rispetto al dato 2004 ( art.2 comma 71 L191/99) Riduzione costo personale FONDI CONTRATTUALI: Applicazione art 9 comma 2 bis L122/2010 Adozione delibera di riderminazione fondi contrattuali Direzione Strategica Risorse Umane Politiche del personale Azioni previste

28 Politiche del personale Totale presenti al 31/12/2011Totale spesa di cui derivante da rinnovi contrattuali intervenuti successiva mente all'anno 2004 spesa per personale, emendata dai rinnovi contrattuali >2004 Personale a tempo indeterminato -Medici (I) Dirigenti non medici Personale non dirigente Personale contrattista (Rientrato n.1 Unità Personale a tempo determinato (II) Restante personale Totale ANNO 2011 Valori espressi in migliaia di euro

29 Politiche del personale ANNO 2012 Totale presenti al 31/12/2012Totale spesa di cui derivante da rinnovi contrattuali intervenuti successivamen te all'anno 2004 spesa per personale, emendata dai rinnovi contrattuali >2004 Personale a tempo indeterminato -Medici (I) Dirigenti non medici Personale non dirigente Personale contrattista (Rientrato n.1 Unità Personale a tempo determinato (II) Restante personale Totale ANNO 2012 Valori espressi in migliaia di euro

30 Attori/UUOO coinvolte nel processo Obj Indicatori Personale Verifica degli incarichi dirigenziali, posizioni organizzative e coordinamenti per compatibilità economica-fiananziaria Monitoraggio periodico di verifica compatibilità Verifica compatibilità ruolo/mansioni dei dipendenti Ricollocazione del personale alla mansione specifica ( entro 31/12/2013) Direzione Strategica Risorse Umane Politiche del personale Azioni previste

31 Politiche del personale PERSONALE DIPENDENTE AL 30/06/2013 (anche a tempo determinato e altre tipologie) ruolo amministrativo ruolo tecnico ruolo sanitario ruolo professionale area amministrativa e tecnica area non ospedaliera area ospedaliera area territoriale

32 Attori/UUOO coinvolte nel processo Obj Indicatori Personale Riduzione consulenze Spese per consulenze 2013<= 40% spese consulenze dato 2009 Riordino della Libera professione come da decreto Balduzzi Monitoraggio applicazione linee guida regionali; Piano operativo aziendali con indicazione azioni tempi ed indicatori di valutazione Direzione Strategica Risorse Umane Politiche del personale Azioni previste

33 Attori/UUOO coinvolte nel processo Obj Indicatori Personale Riduzione prestazioni aggiuntive atto ricognitivo dei progetti di prest. agg. Direzione Strategica Risorse Umane Politiche del personale Azioni previste

34 Attori/UUOO coinvolte nel processo Obj Indicatori PROCEDURE DI ACQUISTO ED INVESTIMENTI Assicurare il ricorso agli strumenti per lespletamento delle procedure di acquisto Riduzione del ricorso ai contratti in autonomia Monitoraggio degli interventi di investimento Monitoraggio periodico contabile sugli interventi ed investimenti E. procurement Gestione att. Tec. PPOO ed extra ospedalieri Politiche dei controlli Azioni previste

35 Attori/UUOO coinvolte nel processo Obj Indicatori PROCEDURE DI ACQUISTO ED INVESTIMENTI Contenimento della spesa per beni e servizi ( in applicazione DL 95/2012 e succ CCRR) COSTO BENI E SERVIZI: riduzione del 10%; Monitoraggio ed invio trimestrale E. Procurement Economia e Finanze Politiche dei controlli Azioni previste

36 Attori/UUOO coinvolte nel processo Obj Indicatori Controlli Controllo sullappropriate zza delle prestazioni e correttezza della codifica Completezza dei flussi e rispetto dei tempi di invio (indici ASP e DPT epid) Controllo della spesa farmaceutica e specialistica ambulatoriale Analisi del dato prodotto dal Sistema Tessera Sanitaria e successive azioni di contenimento SIIA Direzione Sanitarie ACCSI Politiche dei controlli Azioni previste Direzione Strategica Distretti Farmacia SIIA

37 Attori/UUOO coinvolte nel processo Obj Indicatori Controlli Regolare tenuta delle scritture e dei libri contabili e sociali obbligatori e tenuta contabilità separate Allineamento degli adempimenti alle normative vigenti Valutazione del rischio Ricognizione del contenzioso Economia e Finanze Politiche dei controlli Azioni previste Affari Legali Risk Manager

38 Attori/UUOO coinvolte nel processo Obj Indicatori Equilibrio economico finanziario Rispetto obj economico finanziari regionali Osservanza vincoli di bilancio di revisione derivanti dai Piano operativi Qualità e tempestività dei flussi informativi (inviati ai Ministero Finanza e Salute, Tavolo Tecnico) Maggiore qualità del dato ai fini della riduzione del numero osservazioni Economia e Finanze Politiche dei controlli Azioni previste

39 Attori/UUOO coinvolte nel processo Obj Indicatori Equilibrio economico finanziario Equilibro economico dei PPOO: Ricavi/costi>1 Monitoraggio trimestrale Bilancio di Previsione 2014 in linea con programazione Regionale Adozione atto entro il 31/12/2013 Direzione Strategica CdG Politiche dei controlli Azioni previste Economia e Finanze

40 Attori/UUOO coinvolte nel processo Obj Indicatori Equilibrio economico finanziario Valorizzazione dellesposizione netta contenuta nello Stato Patrimoniale Adempimenti connessi alla definizione delle partite debitori e creditorie Attualizzazione fondi rischi e oneri Verifica consitenza fondi e eventuali adempimenti per attualizzazione Economia e Finanze Politiche dei controlli Azioni previste

41 Attori/UUOO coinvolte nel processo Obj Indicatori Equilibrio economico finanziario Piano attuativo per la Certificabilità del bilancio Avvio delle procedure di controllo e verifica inerenti il Percorso di certificabilità ed attuazione delle direttive regionali rilevazione attività territoriale non coperta da flussi; Trasmissione beni e servzi intercompany monitoraggio e trasmissione dati di monitoraggio Economia e finanze Politiche dei controlli Azioni previste Economia e Finanze SIIA

42 Attori/UUOO coinvolte nel processo Obj Indicatori Spesa Farmaceutica Flusso R Flusso F Flusso Dispositivi Medici Trasmissione mensile dei flussi R, F, DM; Completa repertorizzazione DM entro il 31/12/2013 Controllo farmaci AIFA Controllo dell85% farmaci AIFA ; 100% completezza flusso; Riscontro note d credito ricevute Farmacia; E-procuremt; SIIA Cdg Politiche dei controlli Azioni previste Farmacia UUOO Ospedaliere prescrittrici

43 Attori/UUOO coinvolte nel processo Obj Indicatori Spesa Farmaceutica CONTROLLO DELLA SPESA FARMACEUTICA CONVENZIONATA Raggiungimento dello standard regionale spesa media procapite pesata/assistiti Contenimento spesa per farmaci Farmaci flusso R: -5% Farmaci File F: Max +7% anno 2012) Farmacia Distretti Politiche dei controlli Azioni previste Farmacia Economia e Finanze E-Procurement

44 Attori/UUOO coinvolte nel processo Obj Indicatori Spesa Farmaceutica Appropriatezza prescrittiva Farmaci altospendenti Verifica aderenza linee di indirizzo da parte dei prescrittori; Razionalizzazione della spesa Incremento attività farmacovigilanza ( segnalazione ADR e miglioramento qualità segnalazione Incremento numero schede inserite Farmacia Cdg Politiche dei controlli Azioni previste Farmacia

45 Attori/UUOO coinvolte nel processo Obj Indicatori Mobilità sanitaria internazionale Incremento valore mobilità passiva internazionale Monitoraggio inserimento correttezza dei dati; Azioni di addebito :+30% rispetto al dato 2012 ACCSI Distretti Direzioni sanitarie SIIA Politiche dei controlli Azioni previste

46 Attori/UUOO coinvolte nel processo Obj Indicatori Rapporti contrattuali e negoziali con i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie per conto del SSR Contattualizzazione con i soggetti erogatori Sottoscrizioni del 100% valore contrattualizzato con il 100% dei soggetti erogatori ACCSI Direzione Strategica Politiche dei controlli Azioni previste

47 Attori/UUOO coinvolte nel processo Obj Indicatori Legalità e trasparenza Attuazioni delle Leggi in materia di Prevenzione e repressione della corruzione e dellillegalità nella P.A. e in materia di trasparenza e diffusione delle informazioni Adozione di Piano Triennale di prevenzione della corruzione Programma Triennale della Trasparenza e lintegrità Direzione Strategica Referente aziendale Trasparenza Referente aziendale Anticorruzione Azioni previste Trasparenza e partecipazione


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