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Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 1 Rendiconto della gestione 2010.

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Presentazione sul tema: "Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 1 Rendiconto della gestione 2010."— Transcript della presentazione:

1 Città di Seriate - 1 Rendiconto della gestione 2010

2 Città di Seriate - 2 Conseguiti tutti gli obiettivi del Patto di stabilità Saldo finanziario Obiettivo programmatico Saldo conseguito Dati di competenza mista , , , ,85

3 Città di Seriate - 3 … i vantaggi conseguenti … Evitare il taglio dei trasferimenti erariali ordinari nellimporto del mancato obiettivo e comunque fino al massimo del 5% Evitare il taglio dei trasferimenti erariali ordinari nellimporto del mancato obiettivo e comunque fino al massimo del 5% Evitare la riduzione delle spese correnti al valore più basso dellultimo triennio Evitare la riduzione delle spese correnti al valore più basso dellultimo triennio Evitare il divieto di ricorso allindebitamento Evitare il divieto di ricorso allindebitamento Evitare il divieto di assunzione del personale a qualsiasi titolo Evitare il divieto di assunzione del personale a qualsiasi titolo Evitare la riduzione delle indennità di funzione e gettoni di presenza degli Amministratori Evitare la riduzione delle indennità di funzione e gettoni di presenza degli Amministratori

4 Città di Seriate - 4 Le entrate: confronto tra previsioni iniziali e rendiconto Titolo Previsioni iniziali RendicontoScostam.to I ,11% II ,49% III ,86% IV ,74% V % VI ,37% Totale ,39%

5 Città di Seriate - 5 …la ripartizione delle entrate …

6 Città di Seriate - 6 Le entrate destinate alla gestione corrente: Le entrate destinate alla gestione corrente: da tributi ( 39,60%) da trasferimenti (33,78%) da beni/servizi (16,66%) da oneri (2,32%) da avanzo amm. (7,64%)

7 Città di Seriate - 7 …le entrate tributarie … Titolo I

8 Città di Seriate - 8 Lanalisi dei tributi (% sul totale delle entrate tributarie) ICI: (46,29%) Addizionale Irpef: (13,33%) TARSU: (26,98%) Compartecipazione allIrpef: (5,33%) Addizionale energia: (2,80%)

9 Città di Seriate Lanalisi dei tributi... Pubblicità e affissioni: (2,13%) TOSAP: (2,46%) Addizionale diritti aeroportuali: (0,68%)

10 Città di Seriate I recuperi dellICI dal 2001 al 2010 (totale ):

11 Città di Seriate … le entrate da trasferimenti correnti … Titolo II

12 Città di Seriate Nella categoria dei trasferimenti abbiamo gestito come ente capofila: Per il piano di zona Per il sistema bibliotecario

13 Città di Seriate … le entrate extratributarie … Titolo III

14 Città di Seriate Le entrate destinate alle spese dinvestimento : ,95% (90,95% del totale) da alienazioni e trasferimenti 6, (6,71% del totale) da avanzo amministrazione 2, (2,34 % del totale) da entrate correnti

15 Città di Seriate …le entrate da alienazioni e trasferimenti in conto capitale … Titolo IV

16 Città di Seriate Le spese: confronto previsioni iniziali e rendiconto Titolo Previsioni iniziali RendicontoScostamento Correnti ,27% Investimenti ,67% Rimborso prestiti ,75% Partite giro ,37% Totale ,86%

17 Città di Seriate Spese correnti: i raffronti con il triennio Intervento Personale ,57% ,31% Beni di consumo ,50% ,66% Prestazioni servizi ,03% ,03% Utilizzo beni terzi ,45% ,79%

18 Città di Seriate Intervento Trasferimenti ,93% -11,93% ,62% Interessi passivi ,33% -9,33% ,85% Imposte e tasse ,62% 16,62% ,62% Oneri straordinari ,02% 22,02% ,41% Totale ,25% 2,25% ,81% Spese correnti: i raffronti con il triennio

19 Città di Seriate Spesa corrente per fattori : Personale Personale ,14% Acquisto beni consumo Acquisto beni consumo ,20% Prestazione di servizi Prestazione di servizi ,88% Utilizzo di beni di terzi Utilizzo di beni di terzi ,43% Trasferimenti Trasferimenti ,35% Interessi passivi Interessi passivi ,29% Imposte e tasse Imposte e tasse ,83% Oneri straord. gestione Oneri straord. gestione ,87%

20 Città di Seriate … dove le abbiamo destinate …

21 Città di Seriate Per gli investimenti: impegnati Acquisizione e interventi su beni immobili Acquisizione di beni mobili Incarichi professionali Trasferimenti di capitale

22 Città di Seriate …dove li abbiamo destinati …

23 Città di Seriate …come li abbiamo finanziati … …come li abbiamo finanziati …

24 Città di Seriate Il risultato di amministrazione della gestione dellanno: Avanzo di ,39 euro

25 Città di Seriate …da dove deriva … ,29 97,77% ,29 (il 97,77% del totale) dalla gestione dei residui ,102,23% ,10 (il 2,23% del totale) dalla gestione di competenza

26 Città di Seriate …lavanzo dalla gestione dei residui …( ,29 euro) ,71 residui passivi eliminati (economie di spesa) ,71 residui passivi eliminati (economie di spesa) ,42 residui attivi eliminati (insoluti o insussistenti) ,42 residui attivi eliminati (insoluti o insussistenti)

27 Città di Seriate …lavanzo dalla gestione di competenza …( ,10) 0 0 gestione di parte corrente ( 0%) gestione di parte corrente ( 0%) , ,10 gestione in conto capitale (100%) gestione in conto capitale (100%)

28 Città di Seriate Il nostro fondo di cassa Al : ,62 euro Giacenza annua media ultimo quinquennio: 12 milioni di euro Interessi maturati : 5.739,83 euro

29 Città di Seriate Alcuni indicatori finanziari Autonomia finanziaria (%) 65,14 62,62 indica lincidenza delle entrate proprie su quelle correnti: segnala quanto la capacità di spesa è garantita da risorse autonome senza contare sui trasferimenti Grado di dipendenza (%) 34,8637,38 indica lincidenza delle entrate trasferite dallo Stato e da altri enti rispetto al totale delle entrate dellente: segnala la dipendenza dellente dalle risorse esterne

30 Città di Seriate Alcuni indicatori finanziari Grado di rigidità spesa corrente (%) 31,12 29,55 indica lincidenza delle spese di personale e mutui sul totale delle spese Copertura spese correnti con entrate 66,72 67,86 proprie (%) indica la capacità dellente di finanziare la spesa corrente con le risorse proprie

31 Città di Seriate Alcuni indicatori finanziari Incidenza interessi passivi (%) 1,89%3,38% indica lincidenza delle spese per interessi (compreso Indennizzo per estinzione anticipata mutui)sul totale delle risorse proprie Spesa investimento pro-capite () 154,56186,77 indica linvestimento realizzato nel 2010 per ciascun cittadino


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