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Il ruolo dellinternal auditing nel sistema dei controlli degli Organismi Pagatori Milano, 16 giugno 2003 Regione Lombardia - OPR La gestione della PAC.

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1 Il ruolo dellinternal auditing nel sistema dei controlli degli Organismi Pagatori Milano, 16 giugno 2003 Regione Lombardia - OPR La gestione della PAC Seminativi da parte dei CAA Diego Filippin Centro Assistenza Impresa - Coldiretti Lombardia srl

2 Il ruolo dellinternal auditing nel sistema dei controlli degli Organismi Pagatori Milano, 16 giugno 2003 Regione Lombardia - OPR Loperatività del CAA Coldiretti Lombardia Riconoscimento con ddg n del 19 marzo 2002 Operatività sul Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (S.I.A.R.L.) Attività di sportello aperta a tutte le imprese agricole Apertura agli utenti per almeno 5 ore al giorno per 2 giorni alla settimana

3 Il ruolo dellinternal auditing nel sistema dei controlli degli Organismi Pagatori Milano, 16 giugno 2003 Regione Lombardia - OPR 1 sede centrale CAA Coldiretti Lombardia 9 sedi territoriali, con contratto di concessione a Impresa Verde srl 69 strutture operative periferiche 252 operatori Lassetto organizzativo del CAA Coldiretti Lombardia

4 Il ruolo dellinternal auditing nel sistema dei controlli degli Organismi Pagatori Milano, 16 giugno 2003 Regione Lombardia - OPR Lorganigramma organizzativo del CAA Coldiretti Lombardia Guido Duccio Castellotti Consigliere Delegato Diego Filippin Direttore Tecnico Responsabile Impresa Verde Bergamo s.r.l. Responsabile Impresa Verde ……… s.r.l. Responsabile Impresa Verde ……… s.r.l. GianFermo Foppa Sistemi Informativi Monica Denti Elaborazione Dati Massimo Torri Internal Auditing

5 Il ruolo dellinternal auditing nel sistema dei controlli degli Organismi Pagatori Milano, 16 giugno 2003 Regione Lombardia - OPR La formazione del personale Servizio Tecnico OPR 15 incontri Autorizzazione pagamenti OPR 3 incontri Controllo interno OPR 3 incontri Struttura S.I.A.R.L. - DG Agricoltura 15 incontri Partecipazione ai corsi e ai seminari formativi organizzati dallOPR Lombardia e dalla Regione Lombardia

6 Il ruolo dellinternal auditing nel sistema dei controlli degli Organismi Pagatori Milano, 16 giugno 2003 Regione Lombardia - OPR La formazione interna Assetti organizzativi e funzionali 5 incontri PAC Seminativi 20 incontri Procedure e controlli 25 incontri Sistemi informatici 10 incontri Corsi e seminari di formazione o aggiornamento organizzati per i responsabili e per gli operatori delle strutture operative periferiche

7 Il ruolo dellinternal auditing nel sistema dei controlli degli Organismi Pagatori Milano, 16 giugno 2003 Regione Lombardia - OPR Il sistema dei controlli Controllo tecnico e procedurale Strutture operative Società Impresa Verde srl CAA Coldiretti Lombardia Internal auditing Controllo indipendente su tutta loperatività del CAA Coldiretti Lombardia, riporta direttamente allOrgano Amministrativo

8 Il ruolo dellinternal auditing nel sistema dei controlli degli Organismi Pagatori Milano, 16 giugno 2003 Regione Lombardia - OPR Il rapporto tra CAA e OPR Partecipazione Rapporto diretto Interlocuzione in tempo reale Condivisione delle procedure (Manuali) Soluzione concertata delle criticità del sistema e delle problematiche applicative

9 Il ruolo dellinternal auditing nel sistema dei controlli degli Organismi Pagatori Milano, 16 giugno 2003 Regione Lombardia - OPR PAC SEMINATIVI Il ruolo del CAA Ricezione e gestione ammissibilità delle domande Pre-istruttoria con controlli oggettivi informatizzati (procedure definite dal Manuale approvato con ddg n del 15 aprile 2003) Assemblaggio della documentazione Tenuta, aggiornamento, archiviazione dei fascicolo aziendali Alta segreteria tecnica

10 Il ruolo dellinternal auditing nel sistema dei controlli degli Organismi Pagatori Milano, 16 giugno 2003 Regione Lombardia - OPR PAC SEMINATIVI 2003 Domande gestite dal CAA Coldiretti Lombardia periodo: 20 febbraio – 15 maggio numero totale: ettari mais foraggere risone altri cereali set aside 8.799soia 1.453grano duro


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