Comitato di sorveglianza POR CRO FSE 2007-2013 Montecatini Terme (PT), 14 giugno 2013 Stato di avanzamento finanziario del Programma Operativo Obiettivo CRO 2007-2013 Dati al 31.03.2013 Andrea Mangano

Risorse programmate 2007-2013* Impegni su Assegnato (%) Stato di avanzamento finanziario del Programma al 31.03.2013 Realizzazione finanziaria del POR Toscana Ob. CRO _ Dati al 31 marzo 2013 Assi Risorse programmate 2007-2013* Impegni 2007-2013 Spese 2007-2013 Impegni su Assegnato (%) Spese su Assegnato (%) Spese su impegni (%)   A B C B/A C/A C/B Asse I 112.064.223 100.666.873 82.280.385 89,8% 73,4% 81,7% Asse II 301.722.164 230.561.807 173.056.072 76,4% 57,4% 75,1% Asse III 39.675.607 34.308.981 20.550.003 86,5% 51,8% 59,9% Asse IV 163.209.926 134.307.045 87.920.922 82,3% 53,9% 65,5% Asse V 19.663.413 16.241.825 11.756.147 82,6% 59,8% 72,4% Asse VI 23.264.022 17.121.124 14.075.882 73,6% 60,5% 82,2% Totale 659.599.355 533.207.655 389.639.411 80,8% 59,1% 73,1% * Le risorse programmate corrispondono agli importi approvati con Decisione C(2013) 2788 del 13/05/2013 Comitato di Sorveglianza POR FSE 2007-2013 Montecatini Terme,14 giugno 2013

Stato di avanzamento finanziario del Programma al 31. 03 Stato di avanzamento finanziario del Programma al 31.03.2013 Capacità di impegno Assi Capacità di impegno Asse I 89,8% Asse III 86,5% Asse V 82,6% Asse IV 82,3% Totale POR 80,8% Asse II 76,4% Asse VI 73,6% Comitato di Sorveglianza POR FSE 2007-2013 Montecatini Terme,14 giugno 2013

Stato di avanzamento finanziario del Programma al 31. 03 Stato di avanzamento finanziario del Programma al 31.03.2013 Capacità di spesa Assi Capacità di spesa Asse I 73,4% Asse VI 60,5% Asse V 59,8% Totale POR 59,1% Asse II 57,4% Asse IV 53,9% Asse III 51,8% Comitato di Sorveglianza POR FSE 2007-2013 Montecatini Terme,14 giugno 2013

Stato di avanzamento finanziario del Programma al 31. 03 Stato di avanzamento finanziario del Programma al 31.03.2013 Confronto tra risorse assegnate, impegni e spese per Asse Comitato di Sorveglianza POR FSE 2007-2013 Montecatini Terme,14 giugno 2013

Stato di avanzamento finanziario del Programma al 31.03.2013 Situazione rispetto ai target finanziari previsti dalla Delibera CIPE 1/2011 e dal documento “Iniziative di accelerazione e di miglioramento dell’efficacia degli interventi” adottato dal QSN in data 27 febbraio 2012, modificato il 18 aprile 2013 I target associati ai tre obiettivi per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali sono, per quanto riguarda il 2013, i seguenti: il livello di spese da raggiungere al 31 maggio 2013 è fissato ad un valore di spesa totale certificata pari a € 318.622.100; il livello di spese da raggiungere al 31 ottobre 2013 è fissato ad un valore di spesa totale certificata pari a € 366.674.420; il livello di spese da raggiungere al 31 dicembre 2013 è fissato ad un valore di spesa totale certificata pari a € 393.107.674. Comitato di Sorveglianza POR FSE 2007-2013 Montecatini Terme,14 giugno 2013

Stato di avanzamento finanziario del Programma al 31.03.2013 Situazione rispetto ai target finanziari previsti dalla Delibera CIPE 1/2011 e dal documento “Iniziative di accelerazione e di miglioramento dell’efficacia degli interventi” adottato dal QSN in data 27 febbraio 2012, modificato il 18 aprile 2013 Nella tabella, viene evidenziato il I target di maggio già superato con le spese certificate al I trimestre 2013, il II target di ottobre (da raggiungere con il II trimestre del 2013) ed il III target di dicembre (da raggiungere con il III trimestre del 2013). Considerando il dato delle spese monitorate al 31.03.2013, si supera di quasi 23 Meuro il II target di ottobre e sarebbero sufficienti soltanto 3,5 Meuro per superare la soglia del III target di dicembre. Al 13 maggio 2013 sono state certificate alla CE spese pari a Euro 357.556.702 Periodo di riferimento Spese da monitoraggio Spese certificate alla CE Spese da certificare (Target) 31.03.2013 (target maggio 2013) 389.639.411 322.220.184 318.622.100 30.06.2013 (target ottobre 2013) - 366.674.420 30.09.2013 (target dicembre 2013) 393.107.674 Comitato di Sorveglianza POR FSE 2007-2013 Montecatini Terme,14 giugno 2013

Stato di avanzamento finanziario del Programma al 31. 03 Stato di avanzamento finanziario del Programma al 31.03.2013 Confronto tra spese da monitoraggio effettuate e spese certificate e da certificare alla CE Comitato di Sorveglianza POR FSE 2007-2013 Montecatini Terme,14 giugno 2013

Stato di avanzamento finanziario del Programma al 31.03.2013 Previsioni di spesa 2013-2014 In base a quanto definito nella nota della Commissione Europea n. 373786 del 12.03.2013 le previsioni di spesa relative alla quota FSE per le annualità 2013 e 2014 sono: 2013 (gen – ott): Euro 40.500.000; 2013 (nov – dic): Euro 5.900.000; 2014: Euro 52.900.000. Comitato di Sorveglianza POR FSE 2007-2013 Montecatini Terme,14 giugno 2013

Stato di avanzamento finanziario del Programma al 31.03.2013 Cronoprogramma Spesa Comitato di Sorveglianza POR FSE 2007-2013 Montecatini Terme,14 giugno 2013