PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DOMANDA DI PAGAMENTO PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 COME PRESENTARE DOMANDA DI PAGAMENTO SULLE MISURE 4 E 8 PER LE OPERAZIONI DEL SETTORE FORESTALE Versione 2.01 dd 20/04/2017

Eventualmente consultare il manuale di primo accesso www.srtrento.it LE CREDENZIALI DI ACCESSO SONO LE STESSE UTILIZZATE PER LA DOMANDA DI AIUTO INIZIALE Nel caso la domanda iniziale sia stata inserita da un soggetto diverso (Rappresentante legale diverso, altro dipendente, altro tecnico) è necessario essersi accreditati al sistema. Eventualmente consultare il manuale di primo accesso

IMPORTANTE! I tecnici o altri operatori delegati ad inserire la domanda (la firma finale rimane a carico del beneficiario/rappresentante legale) devono registrare il mandato nella sezione AMMINISTRAZIONE “mandati impresa”. Qualora sia il beneficiario stesso ad inserire la domanda o il tecnico o altro operatore delegato abbia ancora un mandato valido inserito, salterà questo passaggio È la data fino a quando il delegato è autorizzato a gestire l’iter della pratica

RICERCARE IL RICHIEDENTE TRAMITE CUAA (codice fiscale o partita IVA) 0047346022

Cliccare sull’icona per accedere alla pagina dell’elenco dei bandi

Selezionare “solo bandi con adesione” per visualizzare i soli bandi in cui il richiedente ha presentato domanda Selezionare il bando relativo alla domanda per cui si intende richiedere la liquidazione

Cliccare “Gestione lavori” collegata al numero di riferimento della domanda di aiuto per la quale si intende chiedere la liquidazione

Cliccare “Richiedi pagamento” - Per la sola operazione 432 – viabilità forestale in cui la spesa ammessa risulti superiore ad € 100.000,00 è possibile richiedere un unico “ACCONTO/SAL”

Per passare da una pagina all’altra cliccare sui pulsanti di navigazione delle pagine In questa pagina è possibile, eventualmente, annullare la domanda di pagamento cliccando su “Annulla la domanda di pagamento”. L’operazione di annullamento è possibile solo fino a quando la domanda non sia stata firmata digitalmente. Verificare che i dati siano corretti ed eventualmente aggiornare il fascicolo inserimento di nuovo conto corrente o eventuali modifiche dovranno avvenire SOLO tramite richiesta di variazione del fascicolo aziendale ad APPAG o ai CAA (a seconda di dove è stato creato il fascicolo) Cliccare “Aggiorna dati Anagrafe Tributaria” solo se sono stati modificati dei dati (per esempio aggiornato il numero di telefono o E-mail) e POI “Salva”

Per proseguire è necessario accettare le dichiarazioni e salvare  

Passare direttamente alla pagina successiva senza compilare nulla

Cliccare su “Dettaglio della spesa” per iniziare ad inserire i giustificativi (fatture, parcelle, F24 ecc…) e relativi estremi di pagamento Successivamente i singoli giustificativi di spesa inseriti tramite “Dettaglio della spesa” compariranno in questa pagina

I campi con * sono obbligatori · Tipo giustificativo - (es. Fattura) · Numero – (es. numero identificativo riportato sulla fattura) · Data – (data della fattura) · Numero DAS - (documento di trasporto) – non obbligatorio · Data Das – non obbligatorio · Imponibile € - (importo IVA esclusa). · IVA % - (indicare l’aliquota IVA applicata) · Oggetto della spesa - (descrivere l’oggetto della spesa) · Fornitore (P.Iva) - (indicare la P.Iva del fornitore e cliccare su Cerca . Il sistema cercherà la P.Iva in Anagrafe Tributaria e compilerà automaticamente il campo Ragionesociale I campi con * sono obbligatori Fattura 111 01/01/2017 50.000 22 Segnare solo se l’iva è stata ammessa in sede di concessione contributo Movimenti terra strada "___________" Se in un documento di spesa (es. fattura) sono presenti articoli con aliquote IVA differenti, è necessario inserire una “Nuova spesa” per ciascuna aliquota IVA. Nel caso di Fatture con ritenute d’acconto andranno inseriti come Nuova spesa anche gli eventuali pagamenti tramite F24. 001110000222 Es. Nel caso di Enti Pubblici l’estremo del pagamento sarà “Bonifico Bancario” (atto esecutivo del mandato di pagamento), la data quella dell’effettivo pagamento con relativo importo lordo (importo netto si compila automaticamente) e gli estremi saranno ad esempio il CRO del bonifico. Bonifico Bancario/Postale Nel caso di pagamenti con più mandati dopo avere salvato cliccare “Richiama un giustificativo precedentemente inserito” e selezionare la relativa fattura. I dati del giustificativo saranno già precompilati e sarà sufficiente aggiungere gli estremi del pagamento dell’ulteriore “Bonifico Bancario” 20/01/2017 40.000 CRO 123456789

Cliccare per accedere alla pagina “RENDICONTAZIONE DELL'INVESTIMENTO” per associare le fatture inserite agli importi richiesti Qualora venga saltato questo passaggio se si cerca di proseguire comparirà il seguente messaggio di errore

Nella casella importo € digitare l’importo relativo alla fattura selezionata che si richiede a contributo escludendo l’eventuale parte d’importo non rientrante a contributo (es: Strada forestale: fattura € 50.000 comprensiva di € 5.000 per Taglio e allestimento taglio traccia stradale - non ammessa a contributo -. L’importo richiesto da inserire sarà € 45.000) Nel caso di fattura su spese tecniche cumulativa di più interventi psr inserire la quota effettiva relativa allo specifico intervento Cliccare se la fattura o F24 è riferito alla quota delle spese generali Cliccare per accedere alla pagina “Dettaglio della spesa richiesta a pagamento” per ogni singola fattura

SALVARE e passare alla pagina successiva Inserire l’importo copiandolo dalla casella a fianco “Importo investimento” N.B. CASI PARTICOLARI Nel caso in cui nello stato finale vi sia un importo relativo a lavori eseguiti in amministrazione diretta (in economia), nel limite della parte non coperta dalla percentuale di contributo, l’importo da inserire sarà la casella a fianco più il relativo importo in economia. Solo a questo punto sarà possibile inserire l’importo relativo alla spesa in economia cliccando il collegamento sottostante “INSERISCI LAVORO IN ECONOMIA” SALVARE e passare alla pagina successiva Ripetere l’operazione per ogni fattura inserita. Ad operazioni ultimate, tutte le fatture e importi richiesti compariranno nell’elenco sottostante

Cliccare per proseguire Comparirà l’importo richiesto e il relativo contributo massimo liquidabile

Cliccare per proseguire

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA LIQUIDAZIONE DOVRA’ ESSERE TRASMESSA AL SERVIZIO FORESTE E FAUNA (tutta la documentazione dovrà contenere il codice CUP) Nella campo “Descrizione” inserire singolarmente cliccando “Inserisci” per tutti gli allegati che verranno trasmessi al Servizio Foreste e fauna unitamente alla ricevuta di protocollazione fattura n.111 di data 01/01/2017 Solo dopo aver cliccato su “Crea codice a barre” sarà possibile procedere alla firma della domanda di pagamento

Per problemi e informazioni rivolgersi a: Helpdesk Tel: 0461 495784 - 0461 495797 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30) Email: helpdesk.srtrento@provincia.tn.it © ing. Stefano Tasin - Servizio Foreste e fauna