connettorizzaz. e test dei cavoni HV 2 mu TASK – Necessità fino alla fine dell’anno connettorizzaz. e test dei cavoni HV 2 mu test sistema HV (accensione sistema globale) 2 mu* (2 da contingenza) responsabilità cablaggio (Piccolo) 2 mu riconnettorizzaz. cavi (sbagliati) HV 1 mu test e installazione dei cavi (sbagliati) 2 mu test cavi LV 1 mu installazione cavi Tower-Tower 2 mu cavi segnali su LB 2 mu installazione Easy Crate 1 mu dressing W-2 2 mu * ( 1 da contingenza) test camerette ISR 3 mu* ( 2 da contingenza) commissioning del sistema del gas 8 mu* (1 da contingenza) local cabling (sui patch pannel) 3 mu* (2 da contingenza) commissioning Tower-test 12 mu *(7 da contingenza) DB 3 mu DQM 3 mu * ( 2 da contingenza) Global RUN + MTCC III 6 mu -------- TOTALE  55 mu ( 17 da contingenza)

DISPONIBILITA’ ATTUALE PER INSTALLAZIONE-COMMISSIONING Assumendo una media di 4.0 k€/mu la situazione attuale per installazione e commissioning (2007) è la seguente: Disponibilità: Napoli 7 mu Pavia 3 mu LNF -5 mu (anticipati dai soldi per installaz. Sist. Calibrazione gas) Bari 15 mu ---------------------- Tot 20 mu

Totali Mesi Uomo 2007 Missioni Estere 55 mu Fabbisogno Totale 17 mu disponibili da contingenza ( su conto CERN) 38 mu necessari su ME 20 mu già disponibili su ME (trasparenza 2) 18 mu RICHIESTA AGGIUNTIVA: Frascati 4 Napoli 4 Pavia 4 Bari 6 Totale Richiesta Aggiuntiva 2007 Missioni Estere : 18 mu x 4 k€/mu = 72 k€ ( 55 k€ da sblocco s.j. + 17 k€ ulteriori )

Richieste 2007 Consumi- MOF B (Bari) Consumo attrezzatura cablaggio 5.0 k Cavo HV 3.0 k Consumo ISR 7.0 k 1 PC per test all’ ISR 1.5 k Analisi chimiche 5.0 k 2 PC per il Global Run 3.0 k 2 Server per il DQM 5.0 k Gas ISR 30.0 k ---------------- Totale 59.5 k € Richiesta di sblocco s.j. 55 k€ + 4.5 k€ aggiuntivi

Richieste 2007 - MOF B (Napoli) 1 Main Frame HV 5.0 k 2 Branch Controller 2.0 k 2 Easy Crate 2.0 k 2 HV Boards 7.0 k 2 LV Boards 8.0 k 2 Crate Fan 1.0 k ---------------- Totale 25.0 k € Richiesta di sblocco s.j. 25 k€

Altre Richieste 2007 Trasporti 5.0 k (Bari) M. Interne 5.0 k (Bari) M. Interne 4.0 k (Pavia) M. Interne 0 k (Napoli) M. Interne 0 k (LNF) -------------- Totale 14 k€

Richieste 2008 Missioni Estere Task 1 (commissioning) Nel 2007 60.5 mu ; riteniamo che nella prima metà del 2008 serviranno risorse equivalenti  30 mu ; nella seconda parte dell’anno nell’ipotesi di tenere fisse persone per le segg. funzioni: Run Manager, DCS, HV/LV, DQM, GAS, Elettronica, Monitor, Offline per i quali stimiamo 8 x 6 mu = 48 mu Pilot Run: 2 settimane x 10 pp = 5 mu Responsabilità Nel 2007 4 mu ; nel 2008 ci saranno nuove responsabilità (DPG, TC, DB) 10 mu Analisi : 25 mu Totale = 118 mu + Metabolismo (nel 2007 circa 90 mu + Metabolismo)

Richieste 2008 consumi – MOFB Completamento spare elettronica 25 k Metabolismo CERN (auto, telefono) 40 k Maintenance del sistema 20 k Manpower 90 k (3 FTE tariffa CERN) Manutenzione CAEN* 10 k -------------------- Totale 185 k € + Metabolismo Sezioni ?? K 60 boards LV 80 boards HV Totale 140 Boards  Riparazione del 15% delle Boards (20 Boards x 500 Euro = 10 kEuro)