Outlook La produzione in GT di gap e camere va avanti secondo il programma (una o due figure) Pavia, HT e Bari sono operativi a pieno regime(una o due figure) Prime 20 stazione prodotte in Bulgaria(una o due figure) Il sito ISR è pienamente operativo(una o due figure) È iniziata la fase di installazione (18 stazioni già nel magnete) (una o due figure) Manpower presso il CERN nel 2005 ISR: necessari un fisico e due tecnici SX5: necessari un fisico e un tecnico totale 60 mesi uomo Da metà del 2005 l’attività di “commissioning” richiederà ulteriori risorse

Missione estere Totale richieste 595 k€ Richieste per il 2005 di cui S.J. Metabolismo Coord. RPC Work. Seoul HV/LV cablaggi ISR Installaz. Bari 335 130 26 mesi 25 180 36 mesi Napoli 148+7 53 10.6 mesi 7 15 3 mesi 80 16 mesi Pavia 112 10 72 14.4 mesi 40 8 mesi Totale richieste 595 k€ Nel 2005 sono stati previsti 60 mesi uomo per le attività di test ed installazione al CERN. Nel 2006 è prevedibile una aumento per le attività di “commissioning”, per un totale di 70 mesi uomo 2004 2005 2006 335 595 645 Profilo temporale

Consumi/MOFB 85 Totale richieste 246.6 k€ Richieste per il 2005 di cui S.J. Metabolismo in sede CERN MOF B Varie Bari 185 50 30 20 Napoli 35.6 9 16 Pavia 35 5 26 85 Totale richieste 246.6 k€ 2004 2005 2006 238 246 346 Profilo temporale L’aumento previsto nel 2006 riflette l’aumento di MOFB come discusso nella trasparenza successiva

Consuntivo MOF B 2004 Spese 2004 documentabili sui conti CERN per ISR/GIF Gas Magazzino Sist. gas PC Rental pool Rental Car Varie 46 3.5 2 1 7 6.5 4.5 Totale 70.5 k€ Nel 2005 avrà inizio anche l’attività di “commissionig” ad SX5. Nel 2006 è prevedibile anche un incremento delle spese, in quanto sia l’ISR che SX5 dovranno essere pienamente operativi. 2004 2005 2006 2007 85 185 152 Profilo temporale MOFB previsto nel 2001

Consuntivo consumi 2004 Spese 2004 documentabili sui conti di Sezione o conti Cern collegati Gas Elettronica Meccanica Cavi/conn. Bachelite GT Varie Bari 13 16 15 3 4.3 Napoli 2 1 1.1 .. Pavia … Totale … k€ Nel 2005 le spese dovrebbero mantenersi al livello del 2004, essendo tutti i siti ancora in attività

Missione interne Totale richieste 141.6 k€ Richieste per il 2005 di cui S.J. Bari 70 Napoli 17.6 Pavia 54 10 Totale richieste 141.6 k€ Nel 2006 dovremmo sostanzialmente confermare questi numeri essendo tutti i siti italiani ancora in attività. Le necessità di Pavia potrebbero diminuire leggermente perché si chiude l’attività presso la Chimica Pomponesco 2004 2005 2006 100 146 130 Profilo temporale Nota per la discussione interna: il numero di Pavia sembra alto.. Paolo puoi commentare?

Trasporti Totale richieste 82 k€ Richieste per il 2005 di cui S.J. Bari 50 Napoli 7 Pavia 25 5 Totale richieste 82 k€ Nel 2006 dovremmo sostanzialmente confermare questi numeri 2004 2005 2006 70 82 Profilo temporale

Attrezzature Totale richieste 27 k€ Richieste per il 2005 di cui S.J. Bari 12 Napoli 6 4 Pavia 9 Totale richieste 27 k€ Nel 2006 (o probabilmente verso metà del 2005) potrebbe esserci bisogno di risorse ( crates, HV, LV) per il sistema di test in superficie ad SX5 2004 2005 2006 30 27 50 Profilo temporale

CORE Totale richieste 198 k€ * Profilo temporale Richieste per il 2005 ad integrazione delle risorse disponibile sul bilancio 2004 Disponibile 2004 Costo Richieste HV 450 500 50 LV 150 260 110 DCS 67 43 Totale richieste 198 k€ * * Dovrebbero essere assegnati su 2004 per poter essere accorpati con quelli già disponibili A fine 2004 potremmo verificare a consuntivo se è possibile terminare la produzione di bachelite e gap con le risorse disponibili. Al momento sembra di si. C’è l’incertezza sul costo dell’installazione dei cavi 2004 2005 2006 900 198 0(!!) Profilo temporale