1 TASK – Necessità fino alla fine dell’anno connettorizzaz. e test dei cavoni HV2 mu test sistema HV (accensione sistema globale)2 mu* (2 da contingenza) responsabilità cablaggio (Piccolo)2 mu riconnettorizzaz. cavi (sbagliati) HV1 mu test e installazione dei cavi (sbagliati)2 mu test cavi LV1 mu installazione cavi Tower-Tower2 mu cavi segnali su LB2 mu installazione Easy Crate1 mu dressing W-22 mu * ( 1 da contingenza) test camerette ISR3 mu* ( 2 da contingenza) commissioning del sistema del gas8 mu* (1 da contingenza) local cabling (sui patch pannel)3 mu* (2 da contingenza) commissioning Tower-test 12 mu *(7 da contingenza) DB3 mu DQM3 mu * ( 2 da contingenza) Global RUN + MTCC III6 mu TOTALE  55 mu ( 17 da contingenza)

2 Assumendo una media di 4.0 k€/mu la situazione attuale per installazione e commissioning (2007) è la seguente: Disponibilità: Napoli 7 mu Pavia 3 mu LNF -5 mu (anticipati dai soldi per installaz. Sist. Calibrazione gas) Bari 15 mu Tot 20 mu DISPONIBILITA’ ATTUALE PER INSTALLAZIONE-COMMISSIONING

3 Totali Mesi Uomo 2007 Missioni Estere 55 mu Fabbisogno Totale 17 mu disponibili da contingenza ( su conto CERN) 38 mu necessari su ME 20 mu già disponibili su ME (trasparenza 2) 18 mu RICHIESTA AGGIUNTIVA: Frascati4 Napoli4 Pavia4 Bari6 Totale Richiesta Aggiuntiva 2007 Missioni Estere : 18 mu x 4 k€/mu = 72 k€ ( 55 k€ da sblocco s.j k€ ulteriori )

4 Richieste 2007 Consumi- MOF B (Bari) Consumo attrezzatura cablaggio 5.0 k Cavo HV3.0 k Consumo ISR7.0 k 1 PC per test all’ ISR1.5 k Analisi chimiche5.0 k 2 PC per il Global Run3.0 k 2 Server per il DQM5.0 k Gas ISR 30.0 k Totale 59.5 k € Richiesta di sblocco s.j. 55 k€ k€ aggiuntivi

5 Richieste MOF B (Napoli) 1 Main Frame HV 5.0 k 2 Branch Controller2.0 k 2 Easy Crate2.0 k 2 HV Boards 7.0 k 2 LV Boards8.0 k 2 Crate Fan1.0 k Totale 25.0 k € Richiesta di sblocco s.j. 25 k€

6 Altre Richieste 2007 Trasporti 5.0 k (Bari) M. Interne5.0 k (Bari) M. Interne4.0 k (Pavia) M. Interne 0 k(Napoli) M. Interne 0 k(LNF) Totale14 k€

7 Richieste 2008 Missioni Estere Task 1 (commissioning) Nel mu ; riteniamo che nella prima metà del 2008 serviranno risorse equivalenti  30 mu ; nella seconda parte dell’anno nell’ipotesi di tenere fisse persone per le segg. funzioni: Run Manager, DCS, HV/LV, DQM, GAS, Elettronica, Monitor, Offline per i quali stimiamo 8 x 6 mu = 48 mu Pilot Run: 2 settimane x 10 pp = 5 mu Responsabilità Nel mu ; nel 2008 ci saranno nuove responsabilità (DPG, TC, DB)  10 mu Analisi : 25 mu Totale = 118 mu + Metabolismo (nel 2007 circa 90 mu + Metabolismo)

8 Richieste 2008 consumi – MOFB Completamento spare elettronica 25 k Metabolismo CERN (auto, telefono)40 k Maintenance del sistema20 k Manpower90 k (3 FTE  tariffa CERN) Manutenzione CAEN*10 k Totale 185 k € + Metabolismo Sezioni?? K 60 boards LV 80 boards HV Totale 140 Boards  Riparazione del 15% delle Boards (20 Boards x 500 Euro = 10 kEuro)