Preparazione RRB Commissione Scientifica Nazionale I 1-2 aprile 2003 S. Patricelli Consuntivo fondi M&O 2002 Divisione tra subdetectors dei fondi extra-CORE e stato extracosti deliverables Richieste per il 2004 Altri punti presentati all’RRB

1-2/4/2003 S. Patricelli - CSN1 - Roma 2 Consuntivo fondi M&O – A 2002  Bilancio di previsione:1.370 kCHF  Contributi cash: (136 INFN)  Contributi in-kind: 0  Pagamenti: impegnati Attività che si sono dovute ridurre per minori entrate: - Minore supporto ai sistemi di DAQ e attrezzature di test beam

1-2/4/2003 S. Patricelli - CSN1 - Roma 3 Consuntivo fondi M&O – B (ID) 2002  Bilancio di previsione:390 kCHF  Contributi cash:253 (48 INFN)  Contributi in-kind: 17  Pagamenti: impegnati  Avanzo di 130 kCHF da usare nel 2003 per ritardi in SR1

1-2/4/2003 S. Patricelli - CSN1 - Roma 4 Consuntivo fondi M&O – B (LAr) 2002  Bilancio di previsione:140 kCHF  Contributi cash:135.9 (7 INFN)  Contributi in-kind: 0  Pagamenti:117  Avanzo 18.9 kCHF da usare nel 2003

1-2/4/2003 S. Patricelli - CSN1 - Roma 5 Consuntivo fondi M&O – B (Tile) 2002  Bilancio di previsione:105 kCHF  Contributi cash:78.4 (8 INFN)  Contributi in-kind: 9  Pagamenti:66.1  Avanzo di 12.3 kCHF da usare nel 2003

1-2/4/2003 S. Patricelli - CSN1 - Roma 6 Consuntivo fondi M&O – B (Muon) 2002  Bilancio di previsione:280 kCHF  Contributi cash:142.7 (60 INFN)  Contributi in-kind: 22.5  Pagamenti: 39  Avanzo di 126 kCHF da usare nel 2003 per attività rinviate e disponibilità ritardata dei fondi

1-2/4/2003 S. Patricelli - CSN1 - Roma 7 Cost to Completion  RRB ottobre 2002  E’ stato approvato il piano dei CtoC presentato da ATLAS.  Necessari 68,2 MCHF (6.6 INFN)  Disponibili 46,8 MCHF (4 INFN)  Da recuperare con “reindirizzamenti” 21,4 MCHF ( )  Le F.A. che hanno dato la piena disponibilità sui 68 MCHF hanno espresso l’augurio che anche le altre facciano uno sforzo per dare il loro contributo totale.  Alle collaborazioni è stato chiesto di preparare uno schema dettagliato di suddivisione dei fondi (A, B, C&I, Suppl). Presentazione al prossimo RRB

1-2/4/2003 S. Patricelli - CSN1 - Roma 8 Cost to Completion – Lo schema di ATLAS

1-2/4/2003 S. Patricelli - CSN1 - Roma 9 Cost to Completion – Il dettaglio INFN  Il profilo temporale del contributo INFN di 4 MCHF, suddiviso nelle varie voci è mostrato nella tabella seguente.  Per il 2003 il contributo include la quota 2002 che non è stata finanziata.  Chiediamo alla CSN1 lo sblocco dei fondi previsti per il 2003 dal s.j. indiviso di Napoli (Costr. App.) KCHF

1-2/4/2003 S. Patricelli - CSN1 - Roma 10 Stato extracosti deliverables  L’ultima stima dei costi fatta dai sottosistemi di ATLAS risale al giugno 2001, quando molte delle costruzioni erano in partenza.  A quasi due anni di distanza Tile e LAr hanno terminato i loro impegni costruttivi, MDT ed RPC sono in piena costruzione e devono avviare gli approvvigionamenti dei sistemi di potenza e cablaggi, i Pixel si trovano nello stato in cui gli altri detector erano 2 anni fa ed il Trigger di LV1 è pronto a partire con le produzioni di massa.  In questo scenario è possibile presentare un quadro più aggiornato dei costi per il completamento dei nostri deliverables.

1-2/4/2003 S. Patricelli - CSN1 - Roma 11 Stato extracosti deliverables – Tile e LAr  Tile: Completato  Piano 2001: 888 k€  Finanziamento CSN1: 872 k€  Potrebbe essere necessario adeguare il finanziamento dei PM al cambio dello yen (max. 50 k€)  Lar: Completato  Piano 2001: 2658 k€  Finanziamento CSN1: k€  Attività nuove: partecipazione al progetto per la meccanica di movimentazione al fascio di test (60 k€)

1-2/4/2003 S. Patricelli - CSN1 - Roma 12 Stato extracosti deliverables – Pixel  Pixel: In fase di avvio della produzione  Piano 2001: k€  Piano 2001 senza terzo layer:  Finanziamento CSN1 ad oggi : 949 k€  E’ già stato preso l’impegno per la gara per il bump-bonding (1.145 k€ di cui 120 già finanziati). Sugli items ancora da finanziare il gruppo ritiene che la valutazione del 2001 è ancora abbastanza realistica con un risparmio sull’elettronica rad-hard che probabilmente compenserà (almeno parzialmente) costi cresciuti di altri items. Ad oggi non hanno una valutazione precisa del costo finale essendo questo legato alle rese delle varie fasi di lavorazione, ma presumono che il sovracosto sarà intorno al 10% (fisiologico). Il tutto con un margine di errore di +/- 10 %.

1-2/4/2003 S. Patricelli - CSN1 - Roma 13 Stato extracosti deliverables – MDT  MDT: Produzione in corso  Piano 2001: k€  Finanziamento CSN1 ad oggi : k€  Restano da finanziare: pochi item di produzione, tools per montaggio RPC/MDT, completamento supporti comuni, sistemi HV/LV e trasporti. Per queste voci è previsto un costo di circa 800 k€

1-2/4/2003 S. Patricelli - CSN1 - Roma 14 Stato extracosti deliverables – RPC  RPC: Produzione in corso  Piano 2001: k€  Finanziamento CSN1 ad oggi : k€  Restano da finanziare: completamento sistema del gas, cablaggi da F.E. a elettronica di trigger, sistemi di HV e LV con cavi di potenza, extracosti GT e PanPla. Per queste voci è previsto una spesa dell’ordine di k€

1-2/4/2003 S. Patricelli - CSN1 - Roma 15 Stato extracosti deliverables – T/DAQ (LV1)  Trigger LV1: Pronto alla produzione di massa  Piano 2001: k€  Finanziamento CSN1 ad oggi : 283 k€  Sono stati finanziati solo i Pad-Or ed il 5% di una parte dell’elettronica on detector. Le valutazioni dei costi dell’elettronica sono ora affidabili mentre qualche incertezza esiste ancora sui cablaggi e sul sistema di potenza. La previsione di spesa (senza iva) è di k€.

1-2/4/2003 S. Patricelli - CSN1 - Roma 16 Stato extracosti deliverables – T/DAQ (DAQ)  DAQ: TDR in preparazione  Piano 2001: k€  Piano 2001 con riallocazione: 866 k€  Finanziamento CSN1 ad oggi : 0 k€

1-2/4/2003 S. Patricelli - CSN1 - Roma 17 Stato extracosti deliverables – Riassunto  CORE MoU: kSF  Quote CORE da riallocare:  880 kSF (pixel)  kSF (DAQ)  Piano 2001: k€  Piano 2001 senza cifre da riallocare: k€  Finanziamento CSN1 ad oggi: k€  Valutazione aggiornata dei costi necessari per completare i deliverables: k€

1-2/4/2003 S. Patricelli - CSN1 - Roma 18 Richieste RRB per il 2004  M&O A: 290 kSF (erano 410 prima della riduzione)  M&O B: 104 kSF  Muon:54  Lar: 2  Tile: 8  Pixel:32  ID Gen: 8  CtoC: 754 kSF (per i dettagli vedi tabella precedente)

1-2/4/2003 S. Patricelli - CSN1 - Roma 19 Altri punti presentati all’RRB  L’evoluzione temporale del bilancio globale di ATLAS nei prossimi anni (CORE + Cost to Completion sicuri) basato sull’attuale profilo temporale dato dalle F.A. per i Cost to Completion ha un deficit di cassa per gli anni In questo schema i fondi CORE riallocati sono disponibili a partire dal Possibili soluzioni: - Anticipare i C to C - Anticipare al 2004 i fondi riallocati - Richiedere al CERN l’autorizzazione ad andare “in rosso” - Rallentare le spese di C&I e C-C dei sottosistemi con conseguenze sulla schedule di installazione

1-2/4/2003 S. Patricelli - CSN1 - Roma 20 C & I - A Consuntivo 2002

1-2/4/2003 S. Patricelli - CSN1 - Roma 21 C & I - A Consuntivo 2002

1-2/4/2003 S. Patricelli - CSN1 - Roma 22 C & I - A Previsioni

1-2/4/2003 S. Patricelli - CSN1 - Roma 23 C & I - ID Consuntivo 2002

1-2/4/2003 S. Patricelli - CSN1 - Roma 24 C & I - ID Consuntivo 2002

1-2/4/2003 S. Patricelli - CSN1 - Roma 25 C & I - ID Previsioni

1-2/4/2003 S. Patricelli - CSN1 - Roma 26 C & I - LAr Consuntivo 2002

1-2/4/2003 S. Patricelli - CSN1 - Roma 27 C & I - LAr Consuntivo 2002

1-2/4/2003 S. Patricelli - CSN1 - Roma 28 C & I - LAr Previsioni

1-2/4/2003 S. Patricelli - CSN1 - Roma 29 C & I - Tile Consuntivo 2002

1-2/4/2003 S. Patricelli - CSN1 - Roma 30 C & I - Tile Consuntivo 2002

1-2/4/2003 S. Patricelli - CSN1 - Roma 31 C & I - Tile Previsioni

1-2/4/2003 S. Patricelli - CSN1 - Roma 32 C & I - Muoni Consuntivo 2002

1-2/4/2003 S. Patricelli - CSN1 - Roma 33 C & I - Muoni Consuntivo 2002

1-2/4/2003 S. Patricelli - CSN1 - Roma 34 C & I - Muoni Previsioni