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ARTA Organismo pagatore Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in AgricolturaARTA Organismo pagatore Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura Campionamento ProcedureMetodologia Modalità Operative Registro dei Controlli Controlli pre-pagamento Controlli pre-pagamento

ARTA Organismo pagatore Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in AgricolturaARTA Organismo pagatore Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura Procedura di Campionamento Servizio Sostegno allo Sviluppo Rurale ed Interventi Strutturali (Piano di Sviluppo Rurale) Definisce i criteri di formazione delle popolazioni Elabora lanalisi dei rischi ed individua fattori di rischio e pesi e dimensiona il campione Richiede lesecuzione delle estrazioni al Servizio Sistema Informativo ed individua liniziativa attinente nel RdC Notifica lesecuzione del Campionamento al Servizio che esegue i controlli Servizio Sistema Informativo Servizio Controlli Oggettivi e Attività Convenzionate Costruisce le popolazioni ed i fattori di rischio Estrae il campione Notifica lestrazione al Servizio richiedente Inserisce nel registro dei controlli gli identificativi dei soggetti estratti Esegue o direttamente o tramite soggetti esterni i controlli Alimenta il registro dei controlli con le informazioni risultanti dai controlli RICHIEDE IL CAMPIONAMENTO ESTRAE IL CAMPIONE ESEGUE /AFFIDA I CONTROLLI Ordine di servizio n° 9 del 2/05/2005 del Direttore

ARTA Organismo pagatore Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in AgricolturaARTA Organismo pagatore Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura Intervallo #1 Intervallo #2 Intervallo #3 Prima Selezione Seconda Selezione Terza Selezione Intervallo - 3 Start - 1 R1 - 5 R R Record Record Record Record Record Record Record Record Record Ordine = Casualizzato= Funzione SQL= Checksum () Intervallo = passo di campionamento = Totale record in popolazione / Totale record da estrarre Start= Casuale=Funzione SQL = Rand() Metodologia: Estrazione Casuale Record Record Sampling - Fixed Interval

ARTA Organismo pagatore Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in AgricolturaARTA Organismo pagatore Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura Metodologia:Estrazione con Analisi dei Rischi Intervallo #1 Intervallo #2 Intervallo #3 Intervallo # Automaticamente selezionato ogni record che eccede lintervallo di campionamento : Selzionato (120 > 100) Record Record Record Record Record Record Record Record Record Ordine = Casualizzato= Funzione SQL= Checksum () Intervallo = passo di campionamento = Importo Totale / Totale record da estrarre Start= Casuale=Funzione SQL = Rand() MUS Sampling – Fixed Interval

ARTA Organismo pagatore Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in AgricolturaARTA Organismo pagatore Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura Metodologia : Estrazione con Analisi dei Rischi Interval #1 Interval #2 Interval #3 Interval # Interval = 100 Record Record Record Record Record Record Record Record Seconda SelezioneTerza Selezione Record Record Record Record MUS Sampling – Fixed Interval Ordine = Casualizzato= Funzione SQL= Checksum () Intervallo = passo di campionamento = Importo Totale / Totale record da estrarre Start= Casuale=Funzione SQL = Rand() Punto di Partenza = 5 Intervallo = 100

ARTA Organismo pagatore Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in AgricolturaARTA Organismo pagatore Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura Metodologia : Estrazione con Analisi dei Rischi PPS Sampling – Probability Proportion to Size Si calcolano i fattori di rischio trasformando gli attributi in valori 1 I fattori di rischio vengono adimensionalizzati e riportati in un unico campo di variazione 2 Si applicano i pesi ai singoli fattori 3 Si costruisce il valore sintetico di rischio come somma dei fattori adimensionalizzati e ponderati 4 Si estrae il campione in modo sistematico con tecnica analoga al MUS 5

ARTA Organismo pagatore Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in AgricolturaARTA Organismo pagatore Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura Modalità Operative Interfacce applicativo di campionamento nel S.I. di ARTEA Elenchi Domande Popolazioni da lavorare Popolazioni completate Stampe Ricerca domande a campione

ARTA Organismo pagatore Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in AgricolturaARTA Organismo pagatore Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura Elenchi domande

ARTA Organismo pagatore Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in AgricolturaARTA Organismo pagatore Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura Popolazioni da lavorare

ARTA Organismo pagatore Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in AgricolturaARTA Organismo pagatore Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura Interfaccia estrazione campione

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ARTA Organismo pagatore Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in AgricolturaARTA Organismo pagatore Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura Estrazione

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ARTA Organismo pagatore Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in AgricolturaARTA Organismo pagatore Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura Popolazioni completate

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ARTA Organismo pagatore Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in AgricolturaARTA Organismo pagatore Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura Registro dei Controlli Repository in cui vengono registrate le informazioni sui controlli dalle estrazioni a campione agli esiti dei controlli. Ad ogni campionamento corrisponde una o più iniziative di controllo. In particolare per il PSR Misura 1: Campagna 2005 ex-ante192 Campagna 2006 ex-ante218 Campagna 2005 ex-post210 Campagna 2006 ex-post211

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ARTA Organismo pagatore Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in AgricolturaARTA Organismo pagatore Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura Controlli propedeutici al pagamento Il passaggio della domanda attraverso un procedimento di campionamento prima dellautorizzazione dei pagamenti viene attestato: 1. dalle check-list automatiche notificate via ai responsabili dei procedimenti allatto della predisposizione degli elenchi di approvazione 2. dallU.D. supporto gestionale e revisione contabile che esegue, su applicativo gestionale interno, i controlli definiti dai servizi di autorizzazione prima del decreto di autorizzazione ed elabora le check list di autorizzazione per ciascuna azienda da autorizzare. Oltre alla verifica sul passaggio della domanda in una popolazione negli stessi momenti viene verificata anche per le domande a controllo la presenza di un esito nel RdC. Le domande non esitate risultano non visibili/lavorabili nel gestionale!!!