BILANCIO PREVENTIVO 2010. I COSTI Bilancio Consuntivo 2008: 5.485.299 Bilancio preventivo 2009: 7.093.485 (deleghe) Bilancio Preconsuntivo 2009: 7.205.926.

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1 BILANCIO PREVENTIVO 2010

2 I COSTI Bilancio Consuntivo 2008: 5.485.299 Bilancio preventivo 2009: 7.093.485 (deleghe) Bilancio Preconsuntivo 2009: 7.205.926 (nido) Bilancio Preventivo 2010: 7.413.577

3 I RICAVI Bilancio Consuntivo 2008: 1.896.748,18 (34,58% dei Costi) Bilancio preventivo 2009: 1.746.746 (24,62%_minori) Bilancio Preconsuntivo 2009: 1.674.311 (23,24%_finanziamento RER e fondo affitto) Bilancio Preventivo 2010: 1.618.295,72 (21,83%)

4 ANNO 2010: COMPLESSIVO TRASFERIMENTI COMUNI: 5.795.282 (+263.666, +4,77% rispetto al Preconsuntivo) Costi: 7.413.577,39 (+207.651) Ricavi: 1.618.295,72 (-56.015)

5 ANNO 2010: TRASFERIMENTI Complessivi: 5.795.280 (+263.666, +4,77% rispetto al Preconsuntivo) Collecchio: 1.951.000 (33,66%) Felino: 784.314 (13,53%) Sala Baganza: 710.000 (12,25%) Montechiarugolo: 1.208.336 (20,85%) Traversetolo: 1.141.630 (19,71%)

6 ANNO 2010: Centri di costo Personale: 2.296.131 (+58.265 +2,60%) [di cui 38.000 Collecchio] Assistenza anziani: 1.791.751 (+46.456 +2,66%) Assistenza minori: 1.495.328 (+158.513 +11,86%)

7 ASSISTENZA ANZIANI Assistenza anziani: 1.791.751 (+46.456 +2,66%) Centri diurni 30.387 (+1,74%) Assistenza domiciliare -32.187 (-1,84%) Integrazione rette case di riposo 21.054 (+1,21%)

8 ASSISTENZA MINORI Assistenza minori: 1.495.328 (+158.513 +10,60%) Costo intervento vecchio appalto: 16,43 Costo intervento nuovo appalto: 19,96 (+21,48%) Aumento costi appalto educatori 138.535 (+10,36%)

9 ANNO 2010: Centri di costo Assistenza disabili: 768.320,43 (+3.115 +0,40%) Contributi e progetti speciali: 709.610 (-56.821 -7,40% ) Spese generali: 352.436 (-1.878.00 -0,53%)

10 ASSISTENZA MINORI Assistenza disabili: 768.320,43 (+3.115 +0,40%) Aumento costi appalto educatori 31.751 (+4,15%) Aumento costi Borse lavoro 18.350 (+2,40%) Diminuzione costi Laboratori -48.388 (-6,32%)

11 CONTR. E PROG. SPECIALI Contributi e progetti speciali: 709.610 (-56.821 -7,40%) Convenzioni ACER (Collecchio) -107.600 (-14,04%) Fondo affitto (Felino) 34.000 (+4,44%)

12 ANNO 2010: Ricavi Ricavi: 1.618.295 (-56.015) Contribuzione utenza: 610.451 (-61.927 -9,21%) Entrate da altri enti: 980.243 (+5.953 +0,61%)

13 CONTR. UTENZA Contribuzione utenza: 610.451 (-61.927 -9,21%) Percentuale contribuzione utenza sul totale costi: 8,23% Convenzioni ACER (Collecchio) -70.000 (-10,41%)

14 ALTRI ENTI Entrate da altri enti: 980.243 (+5.953 +0,61%) Percentuale Entrate da altri enti sul totale costi: 13,22% Fondo Affitto (Felino) +20.000 (2,04%)