Il Bilancio di esercizio 2014 Azienda USL di Bologna Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di Bologna 11 maggio 2015.

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1 Il Bilancio di esercizio 2014 Azienda USL di Bologna Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di Bologna 11 maggio 2015

2 2 Finanziamenti PREVENTIVO 2013 CONSUNTIVO 2013 PREVENTIVO 2014 CONSUNTIVO 2014  CONSUNTIVO 2014-2013  CONSUNTIVO E PREVENTIVO 2014 Quota capitaria 1.326.623 1.337.163 10.5400 Risorse equilibrio economico finanziario 20.368 33.980 13.6120 Ulteriori risorse assegnate a consuntivo 0 21.700014.362 -7.33814.362 Totale 1.346.991 1.368.6911.371.1431.385.505 16.81414.362 +24 mln Prev 2014 vs Prev 2013

3 Deficit programmato pari agli ammortamenti non sterilizzati delle immobilizzazioni entrate in produzione precedentemente all’1/1/2010 - 10,658 milioni di euro L’Azienda USL, a preventivo, non ha raggiunto la condizione di equilibrio per cause strutturali ma è stata impegnata nel conseguimento degli obiettivi declinati nel Piano di sostenibilità finalizzato al miglioramento della complessiva efficienza gestionale. Il risultato di esercizio autorizzato a preventivo è stato pari a -20,550 milioni di euro. Preventivo 2014: Obiettivo regionale 3

4 Bilancio preventivo 201220132014  2013-2014 Valore della produzione1.781.9421.734.5891.757.26122.672 Contributi in conto esercizio1.563.9101.510.1461.534.55524.409 Proventi e ricavi d'esercizio100.48596.42892.557-3.871 Rimborsi73.29478.47379.6891.216 Compartecipazione alla spesa24.84624.49625.483987 Altri ricavi19.40825.04524.977-68 Costi della produzione1.800.8531.770.1461.777.8117.665 Acquisto beni di consumo151.871145.888148.6672.779 Acquisto servizi sanitari1.010.069999.259999.954695 Acquisto servizi non sanitari120.551117.586122.4034.817 Godimento beni di terzi12.84811.3749.159-2.215 Personale dipendente401.389397.763396.278-1.485 Ammortamenti e svalutazioni45.52547.67746.404-1.273 Imposte31.44129.96730.133166 interessi19.17311.99410.718-1.276 accantonamenti3.6544.63010.8436.213 Altro4.3324.0103.252-758 Risultato di Esercizio-18.910-35.558-20.55015.008

5  Atti regionali per chiusura bilancio 5 Dal preventivo 2014 al consuntivo 2014 Assegnazione all’azienda delle risorse necessarie a coprire gli ammortamenti: 11,073 Mil € Rideterminazione del finanziamento assegnando all’Azienda ulteriori 14,362 Mil €  Dinamica costi  Il saldo di mobilità sanitaria peggiora in relazione all’incremento della mobilità passiva e al decremento dell’attiva, in aumento il costo delle risorse umane, anche per il ricorso a forme flessibili di lavoro, degli accantonamenti. Consistente riduzione sui costi della farmaceutica convenzionata, delle utenze e dei servizi alberghieri in correlazione con la riorganizzazione dell’offerta produttiva.

6 Consuntivo 2013Consuntivo 2014  2013-2014 Valore della produzione1.793.0971.816.02322.926 Contributi in conto esercizio1.532.1211.560.48728.366 Proventi e ricavi d'esercizio117.795102.368-15.427 Rimborsi84.84985.629780 Compartecipazione alla spesa25.61426.035421 Altri ricavi32.71741.5048.787 Costi della produzione1.793.0971.816.02322.926 Acquisto beni di consumo144.922148.1223.200 Acquisto servizi sanitari989.2591.008.25818.999 Acquisto servizi non sanitari120.912121.321409 Godimento beni di terzi10.7958.744-2.051 Personale dipendente397.093397.1029 Ammortamenti e svalutazioni50.84346.493-4.351 Imposte29.83129.590-241 Interessi8.8565.666-3.190 Accantonamenti32.77523.910-8.865 Altro7.81126.81819.007 Risultato di Esercizio000 Bilancio Consuntivo 2014 6

7 7 Risorse Umane -4mln euro 2014 vs 2012

8 Dal 2012: -135 operatori (-1,6%) Personale AUSL (Dirigenti e Comparto) 8

9 Dirigenti medici e veterinari Dal 2012: -33 medici e veterinari (-2,4%) 9

10 Totale Comparto Dal 2012: -118 operatori (-1,8%) 10

11 Dal 2012: -45 operatori (-3,3%) Personale Amministrativo e Tecnico 11

12 12 Acquisto beni di consumo

13 13 Farmaceutica -10,4 mln euro 2014 vs 2012 -5,3 mln vs 2013

14  Attivate 9 case della Salute delle 23 previste (S. Vitale, S. Donato, Borgo Reno, Sasso Marconi, Barberini-Crevalcore, Loiano, Pieve di cento, S. Pietro in C., Budrio e Vergato).  Unificazione del punto di guardia medica di Budrio con quello di Castenaso (Luglio).  Consolidamento rete delle Cure Palliative (AUSL, AOSP, Fondazione Seràgnoli- Hospice, Associazione Nelson Frigatti e ANT).  Disattivazione di 32 pl ordinari.  Razionalizzazione della rete chirurgica con specializzazione dei singoli ospedali della rete e definizione della casistica secondo modello hub and spoke:  H. Bazzano, H. Vergato, H. S. Giovanni (parzialmente), H. Budrio: interventi con degenza entro 2 gg.  Inizio attività presso H. Bazzano di DH e chirurgia ambulatoriale da parte dell’equipe ortopedica dell’H. Maggiore.  Integrazione con Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Orsola con specializzazione dell‘H. di Budrio per attività di week e one day surgery da parte di AOSP.  Avvio riorganizzazione delle attività di radioterapia con Azienda Ospedaliero- Universitaria S. Orsola, con identificazione del riferimento per il trattamento delle varie patologie, sulla base delle competenze e delle tecnologie presenti. Progetti di riorganizzazione 14

15  Riordino area medico-geriatrica organizzato per intensità-complessità presso H. Maggiore.  Attivazione padiglione internistico pneumologico organizzato per intensità- complessità presso H. Bellaria (tot. 59 pl) e attivazione funzione riabilitativa cardiologica-oncologica-pneumologica per pazienti ricoverati presso H. Bellaria.  Gestiti dalla CeMPA 5.873 trasferimenti (+148, +3% vs. 2013) dagli Ospedali metropolitani.  Portato a regime HUB riabilitativo aziendale presso H. S. Giovanni per 20 pl a gestione CeMPA (8 RE e 12 RI) con mission prevalentemente a vocazione neurologica.  Attivazione Area Internistica ad Alta Intensività presso H. Maggiore dedicata a pazienti con fabbisogno clinico-assistenziale intermedio tra area internistica e area ad alta intensività con capacità di 12 pl - al momento operativi 8 pl (Dicembre 2014. Progetti di riorganizzazione 15

16  Riorganizzazione rete Punti Nascita: spostamento attività punto nascita H. Porretta sull’H. Maggiore. Attualmente attivi 3 punti nascita: H. Maggiore, Policlinico S. Orsola Malpighi e H. Bentivoglio. Da ottobre 2014: estensione offerta a tutte le donne che ne fanno richiesta dell’analgesia epidurale. Da gennaio 2014 attivi ambulatori per la gravidanza a termine presso i punti nascita dell’H. Maggiore e di Bentivoglio.  Approvato il Piano Strategico IRCCS delle Scienze Neurologiche 2014/2018.  Centrali operative 118: accorpamento della Centrale di Ferrara e di Bologna nella nuova CO 118 di Area Omogenea Emilia Est (gennaio 2014); processo completato con l’accorpamento della CO 118 di Modena (maggio 2014).  Percorsi di cura – PDTA: attivati 38 PDTA di cui 9 a valenza inter aziendale a diverso livello di sviluppo. Estensione e consolidamento dell’informatizzazione per la presa in carico dei pazienti cronici a supporto dei PDTA. Progetti di riorganizzazione 16

17  Applicato il piano della prevenzione. Dato corso a interventi di prima accoglienza per migranti.  Centrale Antiblastici: opera a pieno regime 6 giorni la settimana con un numero medio di ca. 100 allestimenti giornalieri.  Centralizzazione Magazzini Farmaceutici: completato il trasferimento presso l’H. Maggiore anche della Farmacia di Bentivoglio.  Task force per il monitoraggio e miglioramento dell’assistenza specialistica e dei tempi d’attesa: attivazione di un TEAM multidisciplinare per la presa in carico di prestazioni (circa 30, considerate molto critiche) non fruibili nei tempi per mancanza di disponibilità presso la rete di accesso, in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 1735/2014 e dalla Circolare 21/2014. Dal 14 novembre ad oggi il TEAM ha trattato 8200 persone. Progetti di riorganizzazione 17

18  Modello assistenza specialistica evoluta: presa in carico tramite software interno del paziente cronico e complesso con gestione diretta del percorso clinico- amministrativo in occasione del primo accesso ambulatoriale.  Nel 2014 +455% vs 2010 del numero prenotazioni effettuate in sede ambulatoriale (oltre 400 mila), senza ricorso al cup.  Miglioramento quadro complessivo: Indice di performance complessivo di tutte le prestazioni monitorate anno 2010: 56%, anno 2014: 75%. N. prestazioni con IP <50% anno 2010: 29%, 2014: 7%.  Ampliamento delle prestazioni inserite nei Percorsi di Garanzia. Ad oggi attive 21 prestazioni in 39 Strutture Private Accreditate su 211 agende CUP.  Dal 2010 al 2014 l’offerta di posti cup per Urgenza Differibile è cresciuta del 57%.  Piano Straordinario di committenza aggiuntiva 2014 in collaborazione con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna e il Privato Accreditato.  Laboratorio Unico metropolitano LUM: ultimate gare Autoimmunità, Biochimica, Ematologia e Coagulazione. Terminata la costruzione della nuova sede del laboratorio LUM presso l’H. Maggiore con concentrazione degli esami presso questa sede e riduzione del personale operante presso le sedi spoke. Progetti di riorganizzazione 18

19  Il Servizio Acquisti Metropolitano ha assorbito le attività del provveditorato dell’AUSL di Imola (luglio 2013).  Sviluppo Area Trasfusionale Metropolitana (Polo di lavorazione sangue): unificazione Direzione SIMT AUSL di Bologna e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna (febbraio 2014). Trasferimento lavorazione emocomponenti provenienti da S. Orsola presso SIMT AUSL di Bologna (settembre 2014). Completata l’istallazione delle apparecchiature per l’avvio del laboratorio di Immunoematologia Avanzata, operativo in AVEC da febbraio 2015, è prevista la successiva estensione al resto della regione.  Riorganizzazione servizio ICT con definizione di due aree distinte per i sistemi informativi sanitari e non sanitari. Applicativi aziendali: adeguati per la dematerializzazione delle prescrizioni; in corso l’adeguamento per i referti consultabili tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico. Avvio sperimentazione cartella clinica elettronica (medicine H. Maggiore e H. Bellaria). Progetti di riorganizzazione 19

20  Investimenti tecnologici in tutti gli Ospedali tra cui:  H. Maggiore: realizzazione e avvio della Piastra Endoscopica ad alta integrazione tecnologica e organizzativa e dell’Area Internistica ad Alta Intensività con 12 posti letto monitorati e dotati di sistemi di ventilazione;  IsnB: potenziamento e ammodernamento dei Laboratori di ricerca e avvio del progetto per la creazione di un’infrastruttura tecnologica di riferimento regionale per il supporto laboratoristico al riconoscimento, diagnosi e terapia delle patologie mitocondriali (spettrometro di massa e sequenziatori per genoma);  H. Bentivoglio: conclusione del progetto che porterà al rinnovo delle apparecchiature delle diagnostiche radiologiche (3 radiologia e 1 pronto soccorso);  H. Bazzano: potenziamento del monitoraggio dell’Osservazione Breve del pronto Soccorso.  H. S.Giovanni: adeguamento della strumentazione della sterilizzazione;  Ammodernamento e standardizzazione delle dotazioni ambulatoriali di oculistica presenti nei Presidi Aziendali e di quelle necessarie all’avvio delle Case della Salute;  Centri Raccolta Sangue: adeguamento normativo della strumentazione per i Centri raccolta avviati. Progetti di riorganizzazione 20

21 21 Tempi di pagamento TIPOLOGIA DELLA FORNITURA 31/12/201231/12/201331/12/2014 gg Beni economali1607560 Beni farmaceutici35012070 Servizi in appalto1509975 Farmaceutica convenzionata30 Case di cura120 Assistenza Termale1209065 Cooperative sociali90 70 Enti gestori case protette90 60 Protesica21012060 Attrezzature30012060

22 22 Investimenti da Bilancio 2014 Collaudato 2014 Fabbricati indisponibili 11.159.000 Tecnologie sanitarie 4.387.000 Tecnologie informatiche 6.476.000 Beni economali + automezzi987.000 Altri beni123.000 Totale23.132.000

23 23 Fonti di finanziamento degli investimenti 2014 Fabbricati Indisponibili FINANZIAM. STATALI FINANZIAM. REGIONALI MUTUO CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DONAZIONIALIENAZIONITOTALE INTERVENTI CONCLUSI NEL 2014 1.452.550 76.450 5.130.000 2.690.000 210.000 9.559.000 PERMUTA PIROTTI / FARISELLI 1.600.000 TOTALE 11.159.000

24 24 Interventi conclusi nel 2014/1 Fabbricati indisponibili DESCRIZIONE INTERVENTO OSPEDALE MAGGIORE NUOVA PIASTRA ENDOSCOPICA 11 PIANO ALA CORTA LAVORI DI COMPLETAMENTO PRONTO SOCCORSO ALA LUNGA TRASFERIMENTO AMBULATORI DI CARDIOLOGIA, DALLA PALAZZINA AMBULATORI AL PIANO 4° DELL’ALA LUNGA SUB INTENSIVA 10 PIANO ALA CORTA TRASFERIMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE DA VIA GRAMSCI AL PIANO RIALZATO DELLA PALAZZINA AMBULATORI E ACCORPAMENTO CON MEDICINA LEGALE DELL’OSPEDALE MAGGIORE

25 25 Interventi conclusi nel 2014/2 Fabbricati indisponibili DESCRIZIONE INTERVENTO OSPEDALE BELLARIA COMPLETAMENTO CABINA BT II FASE RIFACIMENTO COPERTO IN LEGNO DEL PAD. SERVIZI OPERE MIGLIORAMENTO SISMICO RISOLUZIONE MACRO VULNERABILITÀ LOCALI SUB INTENSIVA 10 PIANO ALA CORTA TRASFERIMENTO DEL DSP DA VIA GRAMSCI AL PIANO 1° DEL PAD TINOZZI REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO DIPENDENTI E REALIZZAZIONE ARCHIVIO PRESSO LE VECCHIE CENTRALI TECNOLOGICHE DEL PAD SERVIZI

26 26 Interventi conclusi nel 2014/3 Fabbricati indisponibili DESCRIZIONE INTERVENTO TERRITORIO RONCATI COMPLETAMENTO POLO DISABILI CASE DELLA SALUTE ADEGUAMENTI FUNZIONALI MANUTENZIONE RIPARATIVA UNIFICAZIONE/INTEGRAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI: SEDE VIA GRAMSCI – MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO DELLE POSTAZIONI DI LAVORO PER GLI UFFICI UNIFICATI