1 Bilancio di Esercizio 2014 Relazione sulla Gestione ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI CTSS 11/5/2015.

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1 1 Bilancio di Esercizio 2014 Relazione sulla Gestione ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI CTSS 11/5/2015

2 2 Valori espressi in migliaia di euro Dls. 118/2011 201220132014 Ricavi166.731169.089170.850 Costi166.717168.627170.107 Risultato d'esercizio 14462743 201220132014 Ricavi11.89115.19615.260 Costi11.66314.99415.421 1° Margine (costi diretti) 228202-161 Valori espressi in migliaia di euro di cui DIPARTIMENTO IOR SICILIA RISULTATI ECONOMICI 2012 - 2014

3 3

4 La produzione ospedaliera in mobilità 4

5 5 MOBILITA’ SANITARIA DEGENZA EXTRARER VALORIZZAZIONE – PUNTI DRG Punti esclusi: casi medici di 1 gg., FKT DH-DO medici

6 6 RICERCA CORRENTE ASSEGNAZIONI – COSTO RICERCA CORRENTE – I.F.

7 Finanziamenti ricerca finalizzata 7

8 Costi della produzione 8

9 9 201220132014 Risultato netto d'esercizio 14 462 743 Risultato della gestione caratteristica - 603 1.082- 1.999 Risultato della gestione non caratteristica 617- 620 2.742 incidenza della gestione caratteristica sul risultato netto -41,952,34-2,69 incidenza della gestione non caratteristica sul risultato netto 42,95-1,343,69 INDICI ECONOMICI

10 10 2014 ATTIVITA'PASSIVITA' Liquidità immediate e differite52%51%Finanziamenti a breve Scorte1%11%Finanziamenti a medio lungo termine Immobilizzazioni47%37%Patrimonio netto TOTALE ATTIVITA'100% TOTALE PASSIVITA ' INDICI PATRIMONIALI

11 11 I risultati raggiunti nel 2014 Mantenimento dell’ottimo risultato sulla % di pz operati per frattura di femore entro le 48h (82,6% vs std RER >55%); Posizionamento eccellente Sistema di Valutazione della Performance “Bersaglio”, ad eccezione della DMPrepo., su cui è stato attivato un percorso organizzativo ad hoc ; Area dell’Assistenza

12 Valutazione performance 12

13 13 I risultati raggiunti nel 2014 Rispetto Accordi di Fornitura con AUSL di Bologna e AUSL di Imola; Mantenimento dell’attività del Dipartimento Rizzoli- Sicilia a Bagheria, con conseguente riduzione della mobilità di residenti Siciliani alla sede IOR di Bologna di un ulteriore 9,9% vs 2013 Concluso percorso di unificazione del Servizio Trasfusionale Unico Metropolitano; Partecipazione al percorso di unificazione del Laboratorio Unico Metropolitano; Area dell’Assistenza

14 14 I risultati raggiunti nel 2014 Mantenimento della produzione scientifica: Area della Ricerca 20082009201020112012 20132014 n. pubblicazioni 265252280294330336318 I.F. totale normalizzato 900,07967,021039954,001233,612171213 Aumento n. casi trattati con MRg-FUS; Acquisita RM3T;

15 15 I risultati raggiunti nel 2014 Site Visit Ministeriale per la riconferma della titolarità di IRCCS (DM 1.4.2015 in GU del 21.4.2015); Raggiunto obiettivo su % di “autonomia” del Dipartimento Rizzoli RIT, nell’ambito del Tecnopolo di Bologna e conseguente rinnovo dei contratti di lavoro ai ricercatori; Ulteriore aumento del finanziamento ricevuto per il “5 per mille alla ricerca” e istituzione “PremIORicerca 2015” Area della Ricerca

16 16 Rispetto del vincolo di equilibrio economico- finanziario; Partecipazione ai tavoli di lavoro per l’unificazione di Servizi dell’Area Amministrativa; Avvio di nuovi Sistemi Informativi (Polaris e Gerico in Radiologia; Business Intelligence; Procedura Ordini) Area Economica-Organizzativa-Amministrativa I risultati raggiunti nel 2014

17 17 Il governo dei processi di acquisto di beni e servizi Acquisto centralizzato di beni e servizi € 43.787.215 74,4% Acquisizioni a livello aziendale € 15.037.962 25,6 % Valore complessivo € 58.825.177

18 18 Inaugurato nel marzo 2014: - PROGRAMMA INVESTIMENTI STRAORDINARI IN SANITÀ (EX ART. 20 L.67/88 - Progr. Reg. Allegato C e Programma regionale investimenti in sanità VII aggiornamento CODICE REG.112) III fase dei finanziamenti ex art.20 Legge n.67/88 (Decreto Ministero Salute 16 maggio 2006) Adeguamento a Norma e Miglioramento Aspetti Alberghieri Progetto Ristrutturazione Ospedale €18.683.000 I principali investimenti IOR nel 2014 Cantiere avviato nel luglio 2014 per i tre interventi seguenti: “Ampliamento nuova costruzione destinata ad ambulatori e studi per la libera professione” (Codice Regionale H28) di cui all’accordo di programma IV fase I° stralcio dei finanziamenti ex art.20 Legge n.67/88 - € 4.330.000,00 “Ristrutturazione di locali ex mensa per trasferimento del reparto di chemioterapia dei tumori muscolo-scheletrici” - (Codice regionale F703 Progr. RER allegato F) € 1.300.000,00 “Realizzazione di 2 Sale Day-Surgery e acquisto relativi Arredi e Attrezzature” (Codice regionale H29) con finanziamento Art. 20 IV Fase - € 1.045.000,00

19 19 In corso di aggiudicazione: 1. ACCORDO DI PROGRAMMA IV FASE II STRALCIO AP 42 “Realizzazione aree di supporto per accoglienza utenti e dipendenti” (realizzazione di un parcheggio da 35 posti auto in area ospedaliera) - € 715.000,00 2. ACCORDO DI PROGRAMMA IV FASE II STRALCIO AP 41 “Adeguamenti normativi e miglioramento comfort aree di degenza” (Ristrutturazione di due Reparti di Degenza al 3° piano)” - € 3.418.000,00 Presentata domanda per il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi (cpi) per l’edificio Istituto di Ricerca in data 6 ottobre 2014. Programma regionale investimenti in sanità, Codice L20 - Interventi di adeguamento normativo, che riguardano la realizzazione di opere di adeguamento antincendio al DPR 151/2011. €1.000.000 Inaugurato all’inizio di settembre: RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DI UN REPARTO DI DEGENZA MULTI SPECIALISTICA ED ALLA CREAZIONE DI UN LOCALE SOSTA SALME € 896.000

20 20 Inaugurato in settembre 2014: Acquisto e realizzazione del reparto per l’installazione di una RM 3,0 T PER IMAGING MOLECOLARE finalizzata alLO STUDIO DEI SARCOMI DELLE PARTI MOLLI E NELLA DIAGNOSI DIFFERENZIALE DELLA COLONNA VERTEBRALE (Intervento 05 Programma Regionale Investimenti in Sanità - allegato O) cofinanziamento al 50% su convenzione apposita con il Ministero della Salute e con la RER, € 2.400.000,00. Espletate le gare per l’acquisizione di: “IMPIEGO DI TECNOLOGIE RADIOLOGICHE 3D PER REALIZZAZIONE DI DISPOSITIVI PROTESICI CUSTOM MADE”. codice regionale P4 (deliberazione assembleare progr. N. 148 del 17 dicembre 2013: Approvazione 10° aggior. del Programma regionale di investimenti in sanità - Allegato P), Convenzione per progetti in conto capitale 2011 del Ministero della salute del 27 marzo 2012 con il cofin. al 50% RER. Acquisto di apparecchiature TC di ultima generazione e per Computer Aided Manufacturing (Stereolitografo 3D) aggiudicati nei primi mesi del 2015 € 2.360.000,00.

21 21 “INNOVAZIONI DIAGNOSTICHE IN CAMPO ORTOPEDICO” Sequenziatore Ion Proton System, nell’ambito della Convenzione per progetti in Conto capitale 2012 tra il Ministero della salute e l'IRCCS RIZZOLI, con il cofinanziamento Regione Emilia Romagna / Ministero al 50%. La fornitura è stata aggiudicata nei primi mesi del 2015 per € 240.000,00. “REALIZZAZIONE DI UN SERVICE DI SEQUENZIAMENTO DI NUOVA GENERAZIONE E RELATIVA ANALISI DEI DATI” Convenzione per progetti in Conto capitale 2013 tra il Ministero della salute e l'IRCCS RIZZOLI; prevede la realizzazione di un service di sequenziamento di nuova generazione e relativa analisi dei dati per € 299.000,00 l’ acquisizione è in corso nel 2015.