BILANCIO 2016 Comune di Scanzorosciate CONSIGLIO COMUNALE 21 APRILE 2016 Relazione del Sindaco con delega al Bilancio dott. Davide Casati.

Presentazione sul tema: "BILANCIO 2016 Comune di Scanzorosciate CONSIGLIO COMUNALE 21 APRILE 2016 Relazione del Sindaco con delega al Bilancio dott. Davide Casati."— Transcript della presentazione:

1 BILANCIO 2016 Comune di Scanzorosciate CONSIGLIO COMUNALE 21 APRILE 2016 Relazione del Sindaco con delega al Bilancio dott. Davide Casati

2 IL TERRITORIO Superficie complessiva Kmq10,80 Strade Km70 Numero parchi13 Mq parchi attrezzati51.226 Numero lampioni1.620

3 LE STRUTTURE ATTUALI Asili nido1 Scuole dell’infanzia – Parrocchiali4 (in 1) Scuole primarie con palestrine3 Scuole secondarie di I° grado con palestra1 Centri sportivi comunali e palestre2+2 Biblioteche1 Circoli Pensionati1 Centri polivalenti 1 Municipio1 Cimiteri3 C.A.G. (uno con sala prove musica)2

4 LA POPOLAZIONE Popolazione al 31.12.201510.076 Femmine 50,97% - Uomini 49,03% Nuclei familiari4.015 Nati nell’anno90 Deceduti nell’anno100 Saldo naturale nell’anno-10 Immigrati nell’anno307 Emigrati nell’anno335 Saldo migratorio nell’anno-28

5 LA POPOLAZIONE Età prescolare 0-6 anni693 Età scolare 7-14 anni848 Età d’occupazione 15-29 anni1.503 Età adulta 30-65 anni5.114 Età senile >65 anni1.918

6 I MACRO NUMERI: ENTRATE Entrate tributarie €. 4.121.640,84 Trasferimenti da altri Enti€. 157.852,00 Entrate extratributarie €. 1.027.596,76 Entrate in conto capitale€. 598.100,00 Utilizzo avanzo presunto amm.ne€. 101.400,00 Fondo pluriennale vincolato€. 863.299,35 Anticipazione di cassa€. 1.000.000,00 Entrate da servizi c/terzi€. 827.400,00 TOTALE€. 8.697.288,95

7 LE ENTRATE TRIBUTARIE IMU (nessun aumento rispetto al 2015, anzi..) 1.565.280 TARI ( nessun aumento rispetto al 2015 ) 758.000 TASI ( eliminata ) 0,00 ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE (=2015) 662.000 RECUPERO IMPOSTE NON VERSATE85.000 FONDO SOLIDARIETA’ (STATO)994.360 IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA’27.000 TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO30.000

8 LE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE CONCESSIONE SERVIZIO METANO€. 342.000 SANZIONI CODICE DELLA STRADA€. 180.000 CANONE PER ANTENNE CELLULARI€. 29.847 PROVENTI CIMITERIALI€. 80.000 PROVENTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI€. 12.500 FITTI REALI€. 43.000 RIMBORSI MUTUI DA UNIACQUE€. 35.906

9 LE ENTRATE IN CONTO CAPITALE E UTILIZZO DELL’AVANZO DI AMM.NE ONERI DI URBANIZZAZIONE€. 50.000,00 COSTO DI COSTRUZIONE€. 105.000,00 SANZIONI URBANISTICHE€. 20.000,00 Rispetto al 2012 le entrate di cui sopra si sono ridotte del 66% CONTRIBUTO REGIONE PER SCUOLE MEDIE €. 405.600,00 APPLICAZIONE AVANZO DI AMM.NE PER SCUOLE MEDIE€. 101.400,00

10 TRASFERIMENTI DELLO STATO PER LA PRIMA VOLTA NESSUNA RIDUZIONE!!! L’ELIMINAZIONE DELLA TASI E LE RIDUZIONI DELL’IMU VENGONO «RISTORATE».. COME? FONDO DI SOLIDARIETA’ 2016: 70% su base storica, 30% in base ai fabbisogni standard (nel 2015 il rapporto era 80 – 20) MAGGIORE % IMU RIMANE AL COMUNE ANZICHE’ ANDARE ALLO STATO

11 I MACRO NUMERI: SPESE Spese correnti€. 5.241.991,27 Spese in conto capitale€. 1.446.545,59 Rimborsi mutui€. 181.352,09 Rimborso anticipazione di cassa€. 1.000.000,00 Spese per servizi c/terzi€. 827.400,00 TOTALE€. 8.697.288,95

12 LE SPESE CORRENTI Personale dipendente€. 1.487.121,99 Beni e Servizi€. 2.779.103,88 Imposte e Tasse€. 101.788,00 Trasferimenti correnti€. 499.676,10 Interessi passivi su mutui€. 79.013,24 Fondo crediti dubbia esigibilità€. 42.861,08 Fondo di riserva€. 50.000,00

13 LE SPESE CORRENTI Per il dettaglio di ogni servizio finanziato si rimanda al bilancio oggetto di approvazione e alle relazioni politiche degli assessori/consiglieri comunali che riassumono gli interventi previsti durante l’annualità 2016

14 SPESE «RIGIDE» Personale dipendente 36 dipendenti (previsti in pianta organica 44): 0,003 procapite – 147,00 euro procapite Previsto nel 2016 il servizio civile nazionale per 2 giovani Utilizzo di lavoratori socialmente utili residenti Interessi passivi su mutui anno 2016: €. 79.013,24 14% rispetto all’indebitamento massimo consentito (indebitamento al 31 dicembre: €. 1.672.300,00)

15 VINCOLI STATALI = LIMITI MAX SPESA €. 4.312,00 per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza €. 783,00 per missioni €. 712,00 per noleggio/manutenzione automezzi diversi da quelli dei vigili, ufficio tecnico e servizi sociali €. 6.600,00 per corsi di formazione personale e amministratori

16 NOVITA’ RISPETTO AL 2015 ELIMINAZIONE TASI E RIDUZIONI IMU (gli F24 per l’IMU verranno spediti a casa delle persone fisiche dal Comune) ELIMINAZIONE DEL PATTO DI STABILITA’ INTERNO (IL SALDO NON DEVE PIU’ ESSERE POSITIVO MA PARI A ZERO) Possibilità di investire utilizzando l’avanzo di amministrazione circa €. 250.000,00 nel 2016 oltre alle risorse investite a dicembre 2015 (fondo pluriennale vincolato per investimenti) AUMENTO DELL’ATTIVITA’ DELLA COOP. “FRATERNITA’ SISTEMI” PER LA LOTTA ALL’EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE: ad. Es. sulle dichiarazioni ISEE

17 RISULTATO BILANCIO A PAREGGIO – NO DEFICIT NESSUN ONERE DI URBANIZZAZIONE UTILIZZATO PER LE SPESE CORRENTI (IMPORTANTE!) Rispetto al consuntivo 2014: -Diminuisce l’indebitamento pro capite (da €. 186,44 a €. 165,97) -Diminuisce la rigidità della spesa corrente (spese di personale e interessi passivi – dal 35,41% al 29,33%)

18 TARI = TASSA RIFIUTI RISPETTO AL 2015 NESSUNA VARIAZIONE DEVE COPRIRE LA SPESA DI €. 758.000 (Val Cavallina Servizi per €. 713.000 + €. 45.000 per personale Comune e gestione piattaforma ecologica) Costo pro capite del servizio di igiene urbana svolto dalla società pubblica Val Cavallina Servizi: €. 71,3 (media dei Comuni del nostro ambito €. 82,2) SI PAGA IN 3 RATE (giugno, settembre, novembre)

19 IMU = IMPOSTA MUNICIPALE UNICA GRAVA SU TUTTO CIO’ CHE NON E’ PRIMA CASA DI PROPRIETA’ (SE NON DI LUSSO) SI CONFERMA ALIQUOTA PARI AL 1,02% PER TUTTI GLI “ALTRI IMMOBILI” DEI FABBRICATI CAT.D UNA PARTE DEL GETTITO VA ALLO STATO (pari a €. 334.000,00 circa) SI PAGA IN DUE RATE (giugno e dicembre): IL COMUNE INVIERA’ A CASA GLI F24 PER PERSONE FISICHE

20 IMU = IMPOSTA MUNICIPALE UNICA CONTRASTO ALLA LUDOPATIA Riduzione da 10,2 per mille a 4,0 per mille a favore degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande che eliminino totalmente gli apparecchi e congegni di cui all’art. 110 del T.U.L.P.S. (videogiochi), con decorrenza dall’anno 2015

21 RIDUZIONI IMU RISPETTO AL 2015 Lo Stato ha eliminato: -l’IMU sui cosiddetti «imbullonati» (macchinari/impianti aziende) -L’IMU sui terreni agricoli Lo Stato ha dimezzato: - l’IMU per le seconde case concesse in comodato d’uso gratuito ai figli (contratto registrato) Il mancato «gettito» per il Comune viene «ristorato» dallo Stato. Anche l’eliminazione della TASI sulla prima casa è stata «ristorata».

22 ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE CONFERMATE LE STESSE ALIQUOTE A SCAGLIONI DI REDDITO del 2015 -0,35% per reddito 0-15.000 euro -0,45% per reddito 15.001-28.000 euro -0,60% per reddito 28.001 – 55.000 euro -0,70% per reddito 55.001 – 75.000 euro -0,80% per reddito oltre 75.000 euro

23 SPESE IN CONTO CAPITALE 2016 -Gli stanziamenti principali riguardano: TELECAMERE€. 4.500,00 CASERMA CARABINIERI€. 36.030,00 RIQUALIFICAZIONE SCUOLE MEDIE€. 507.000,00 (80% fondo perduto da Ministero e Regione) ATTREZZATURE PARCHI€. 3.000,00 PULIZIA ALVEI E TORRENTI€. 5.000,00 RISTRUTTURAZIONE ILL. PUBBLICA€. 49.290,91 In fase di progettazione il ponte ciclopedonale parallelo al Ponte di Gorle: l’opera verrà finanziata grazie al contributo della Provincia di Bergamo e soprattutto grazie ad alcuni finanziamenti a rotazione / a fondo perduto che i Comuni di Scanzorosciate, Gorle e Pedrengo stanno reperendo L’Amministrazione ha inoltre già approvato in giunta il progetto di rifacimento della tribuna degli impianti sportivi di via Monte Misma per un valore di €. 116.000,00 (verrà finanziata e realizzata qualora Regione Lombardia finanzi il 50% dell’opera).

24 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -Gli stanziamenti principali riguardano: P.E.B.A.€. 7.000,00 SALA CONSILIARE IMPIANTO AUDIO€. 8.000,00 TELECAMERE€. 36.300,00 ADEGUAMENTO SCUOLE€. 94.700,00 ACQUISTO “LIM” SCUOLE€. 15.600,00 TELECAMERA MOBILE€. 4.680,00 TETTO BIBLIOTECA€. 14.800,00 SPOGLIATOI SPORTIVA€. 95.000,00 STRADE E MARCIAPIEDI€. 280.000,00 AREA FESTE VIA M.MISMA€. 25.000,00 AMPLIAMENTO LAMPIONI€. 40.000,00 AREA SGAMBAMENTO CANI€. 6.0000,00 PARCHI ATTREZZATURE€. 23.000,00 SCALA ESTERNA ASILO NIDO€. 30.000,00 AREA MERCATO COLONNINE€. 15.000,00 MONITORAGGIO CONSUMI EDIFICI€. 5.000,00

25 BILANCIO 2016 Comune di Scanzorosciate