FRNA 2012 CTSS Bologna, 18 aprile 2012. FRNA 2010 E PREVISIONE ANDAMENTO F ONDO 2011/2012 FRNA Base FNA Accreditamento Risconto.

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1 FRNA 2012 CTSS Bologna, 18 aprile 2012

2 FRNA 2010 E PREVISIONE ANDAMENTO F ONDO 2011/2012 FRNA Base FNA Accreditamento Risconto

3 P REVISIONE F ONDO E S PESA PROGRAMMATA

4 L E LEVE MESSE IN CAMPO PER IL RIENTRO Forte Governo dei Distretti Ruolo dello Staff Tecnico Leve: Governo nella contrattazione accreditamento Assegni di cura Rimodulazione offerta disabili Contenimento costi 2010 …

5 T REND CONSUNTIVO FRNA 2009/2011

6 FRNA Anziani

7 FRNA Anziani (macrofattori più significativi) Costi20102011Attività20102011 Totale 34.37434.858 Pl conv.2.6702.641 3.1812.899 9731.235 Lista attesa Nuovi inserimenti 2.9282.965 Posti134120 1.3051.249 Anziani inseriti Totale Posti residenziali Dimissioni protette Totale 2.0992.543 Pl conv.545563 116.560122.479 gg presenza Posti semi residenziali 12.7348.479 Num. anziani 6.2274.073 150109 progetti Ass. Cura PAI 1.0211.173 363.230324.799 oreDomiciliare 4.5474.649 Totale costi 61.16758.412 Altri interventi 3.4643.746

8 FRNA Disabili

9 Costi20102011Attività20102011 14.46214.065 Strutture residenziali 398394 573569 Centri diurni 26.09226.064 numero1.2841.234 39,61%38,24% % su presi in carico Totale Progetti riab.in struttura Progetti riab. a carico FRNA costi7091.000 Num. utenti 198271 costi212145 n. utenti Ass. Cura Ass. domiciliare 1.2391.057 Totale 9.0949.669 0,24%0,23% % pop target Totale costi 31.49931.673 273271 Utenti lab. protetti Totale 2.5362.330

10 Gravissime Disabilità – DRG 2068 Tot. 94.318Tot. 94.309Tot. 92.037

11 FRNA Gravissime Disabilità DGR 2068 Costi20102011Attività20102011 1.0601.278 Utenti in strutture residenziali 6377 8597 Assegni di cura DGR 2068 Strutture residenziali e Nuclei Assegni di cura 584673 Totale costi 1.6441.952

12 Totale FRNA

13 R ISULTATO ECONOMICO CONTABILE 2011

14 Totale risconto 2010

15 Totale riparto 2011 2,1 mln Euro 2.100.000 Finanziamento Aggiuntivo Sottostima Disabili (DGR 1799/11)

16 Totale risconto 2011 (comprensivi progetti sovradistrettuali) 6,56% 9,21% 6,04%9,96% 1,33%9,59%

17 F ONDO R EGIONALE NON A UTO SUFFICIENZA - 2012 2011 2012 Nel 2011 la RER copre il 100% del FNA non più finanziato; Nel 2012 la RER copre il 50% del FNA non più finanziato ( - 16 mln di Euro) Risorse complessive 461 mln Risorse complessive 445,6 mln FSR quota consolidata 217.208.000 FSR disabili 93.392.000 Ulteriore contributo FSR 50.000.000 Fin. Diretto RER 101.000.000 FSR quota consolidata 217.208.000 FSR disabili 93.392.000 Ulteriore contributo FSR 50.000.000 Fin. Diretto RER 85.000.000 - 3,47%

18 FRNA 2012 C OMPLESSIVO DA PROGRAMMARE (FRNA+FNA)

19 Andamento FRNA 2010/2012 FRNA Base FNA Accreditamento Risconto Risconto 2011 non strutturale

20 I POTESI DI RIPARTO FRNA 2012 A ZIENDA U SL DI B OLOGNA

21 Popolazione target:  Anziani >=75 anni  Adulti 15-64 anni Totale ripartizione quota indistinta Criteri di riparto Distretto Pianura Est comprensivo ripiano 2010 da Distretto Città di Bologna (Euro 358.419)

22 Quota per progetti sovra distrettuali e DGR 2068 Città di Bologna:  E-Care 750.000  CAAD 185.000  Integrazione GARSIA E-CARE 20.000  Nucleo CRA Lercaro 160.000  Nucleo Osp. Priv. Santa Viola 673.000 Progetti e Nuclei Pianura Est:  Completamento GARSIA 30.000  Nucleo Virginia Grandi 117.012

23 Quota riequilibrio Finanziamento storicizzato sottostima Assistenza Disabili Criteri di riparto

24 Quota accreditamento Criteri RER Criteri di riparto

25 Quota FNA Popolazione target:  Anziani >=75 anni (1.1.2010)  Adulti >=65 anni (1.1.2011) Criteri di riparto

26 Totale riparto FRNA 2012 Totale riparto 2012 93.254.814 (al netto risconti 2011)