Vittorio Brignoglio Direttore Generale ATTIVITA’ SITUAZIONE ECONOMICA- FINANZIARIA E PROSPETTIVE FUTURE 1 1.

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1 Vittorio Brignoglio Direttore Generale ATTIVITA’ SITUAZIONE ECONOMICA- FINANZIARIA E PROSPETTIVE FUTURE 1 1

2 ATTRAZIONE AZIENDALE RICOVERI ORDINARI TRIENNIO GEN SET 2012/2014 Gen Set 2014 Gen Set 2013 Gen Set 2012 1

3 ATTRAZIONE AZIENDALE DAY HOSPITAL TRIENNIO GEN SET 2012/2014 1

4 ATTRAZIONE AZIENDALE PRESTAZIONI AMBULATORIALI TRIENNIO GEN SET 2012/2014 1

5 ATTRAZIONE AZIENDALE RICOVERI ORDINARI GENNAIO SETTEMBRE 2014 1

6 ATTRAZIONE AZIENDALE DAY HOSPITAL GENNAIO SETTEMBRE 2014 1

7 ATTRAZIONE AZIENDALE PRESTAZIONI AMBULATORIALI GENNAIO SETTEMBRE 2014 1

8 ATTRAZIONE ACCESSI DI PRONTO SOCCORSO GENNAIO SETTEMBRE 2014 1

9 ATTIVITA’ AZIENDALE RICOVERI ORDINARI Gennaio Settembre % Inc 2012201320142014/20122014/2013 NumeroImportoNumeroImportoNumeroImportoNumero Ricoveri ordinari Regione 10.72350.969.49410.52151.153.66010.47651.172.063-2,30%-0,43% Ricoveri ordinari Fuori Regione 4072.294.5514402.750.5694232.542.5863,93%-3,86% 11.13053.264.04510.96153.904.22910.89953.714.649-2,08%-0,57% Ricoveri DH Regione 5.02410.355.5194.9649.091.4254.6917.757.112-6,63%-5,50% Ricoveri DH Fuori Regione 139247.083160311.850127189.946-8,63%-20,63% 5.16310.602.6025.1249.403.2754.8187.947.059-6,68%-5,97% 1

10 ATTIVITA‘ AZIENDALE PRESTAZIONI AMBULATORIALI Gennaio Settembre % Inc 2012201320142014/20122014/2013 NumeroImportoNumeroImportoNumeroImportoNumero PS Regione262.7703.148.323241.1202.715.708245.0492.253.955-6,74%1,63% PS Fuori Regione 11.424139.16212.588150.87111.877111.8913,97%-5,65% 274.1943.287.485253.7082.866.579256.9262.365.847-6,30%1,27% Ambulatoriali Regione 1.112.42618.307.3321.069.56017.515.9371.071.21114.423.875-3,70%0,15% Ambulatoriali Fuori Regione 22.189394.19420.351396.55421.344320.911-3,81%4,88% 1.134.61518.701.5261.089.91117.912.4911.092.55514.744.786-3,71%0,24% Altri Enti Regione 25.924436.25525.262483.16425.584469.509-1,31%1,27% Altri Enti Fuori Regione 58611.6407345.6165859.377-0,17%-20,30% 26.510447.89525.996488.78026.169478.886-1,29%0,67% 1

11 ATTIVITA' AZIENDALE PROIEZIONE ANNUALE Anno Gen OttProiez Anno% 201220132014 2014/ 20122014/ 2013 Quantità Ricoveri ordinari Regione 14.39214.11711.76914.053-2,36%-0,46% Ricoveri ordinari Fuori Regione 5746014695811,25%-3,30% Ricoveri DH Regione 7.0877.3565.2666.783-4,29%-7,79% Ricoveri DH Fuori Regione 200226139178-10,76%-21,02% PS Regione350.681321.890273.107326.278-6,96%1,36% PS Fuori Regione15.80116.79113.46016.0041,28%-4,69% Ambulatoriali Regione 1.500.9221.437.6021.201.0001.429.085-4,79%-0,59% Ambulatoriali Fuori Regione 29.63327.48024.12929.063-1,92%5,76% Altri Enti Regione34.76933.85828.67034.253-1,48%1,17% Altri Enti Fuori Regione 66793472883224,78%-10,89% 1

12 DIPARTIMENTO AREA CHIRURGICA ATTIVITA’ GENNAIO - SETTEMBRE RICOVERI ORDINARIDAY HOSPITALPRESTAZIONI AMBULATORIALI RO 2012RO 2013RO 2014DH 2012DH 2013DH 2014PA 2012PA 2013PA 2014 S.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE 6460 695745979 S.C. CHIRURGIA GENERALE ED ONCOLOGICA 8768468123023112454.0094.2494.376 S.C. CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA 1099610275084083012.02410.84011.087 S.C. OCULISTICA 176833626726310.11510.7279.460 S.C. ODONTOSTOMATOLOGIA 16202373074173516.96917.26916.539 S.C. OTORINOLARINGOIATRIA 27429327328621122112.67713.02113.675 S.C. UROLOGIA 2613383972171521035.8924.7564.585 S.C.D.U. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 46745041443939437712.58111.91412.620 S.S. CHIRURGIA DELLA TIROIDE 193204187388419380 Totale Dipartimento 2.2772.3132.2763.0602.9162.77475.35073.94073.701 1

13 DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE ATTIVITA’ GENNAIO - SETTEMBRE RICOVERI ORDINARIDAY HOSPITALPRESTAZIONI AMBULATORIALI RO 2012RO 2013RO 2014DH 2012DH 2013DH 2014PA 2012PA 2013PA 2014 S.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE CARDIOVASCOLARE 456646000310359296 S.C. CARDIOCHIRURGIA 3573703480001.124848806 S.C. CARDIOLOGIA 1.3741.3151.29623516820511.47811.07011.228 S.C. CHIRURGIA VASCOLARE 605617659911181058.0888.0308.031 S.S. ELETTROFISIOLOGIA 0000003.6633.5413.324 Totale Dipartimento 2.3812.3682.34932628631024.66323.84823.685 ATTIVITA’ PROCEDURE (PRESTAZIONI INTERNE) GEN – SET 2012GEN - SET 2013GEN – SET 2014 EMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA 1.7411.6651.655 ELETTROFISIOLOGIA E PACE MAKER 544486466 1

14 DIPARTIMENTO AREA ONCOLOGICA ATTIVITA’ GENNAIO - SETTEMBRE RICOVERI ORDINARIDAY HOSPITALPRESTAZIONI AMBULATORIALI RO 2012RO 2013RO 2014DH 2012DH 2013DH 2014PA 2012PA 2013PA 2014 S.C. MEDICINA NUCLEARE 26928628400021.01320.56622.897 S.C. ONCOLOGIA MEDICA. 00020421415912.2884.9905.116 S.C. RADIOTERAPIA 00000028.67228.62719.238 S.C.D.U. EMATOLOGIA E TERAPIE CELLULARI 1051011007012512614.09911.73510.825 S.S.D. CURE PALLIATIVE 000000143213149 Totale Dipartimento 37438738427433928576.21566.13158.225 1

15 DIPARTIMENTO MATERNO - INFANTILE ATTIVITA’ GENNAIO - SETTEMBRE RICOVERI ORDINARIDAY HOSPITALPRESTAZIONI AMBULATORIALI RO 2012RO 2013RO 2014DH 2012DH 2013DH 2014PA 2012PA 2013PA 2014 S.C. PEDIATRIA E NEONATOLOGIA 9709589531022.4862.7622.477 S.C.D.U. OSTETRICIA - GINECOLOGIA 1.4521.3721.35886997593619.79720.24118.841 Totale Dipartimento 2.4222.3302.31187097593822.28323.00321.318 1

16 DIPARTIMENTO DELL’EMERGENZA ATTIVITA’ GENNAIO - SETTEMBRE RICOVERI ORDINARIPRONTO SOCCORSOPRESTAZIONI AMBULATORIALI RO 2012RO 2013RO 2014PS 2012PS 2013PS 2014PA 2012PA 2013PA 2014 S.C. MEDICINA- CHIRURGIA D'URGENZA 38446257970.55266.76667.504000 SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA ASL TO1 2622862691.1371.1511.282649 Totale Dipartimento 64674884871.68967.91768.786649 1

17 DIPARTIMENTO AREA DIAGNOSTICA ATTIVITA’ GENNAIO - SETTEMBRE PRESTAZIONI AMBULATORIALI PA 2012PA 2013PA 2014 S.C. ANATOMIA PATOLOGICA26.74825.94726.050 S.C. LABORATORIO ANALISI691.582657.090660.255 S.C. RADIODIAGNOSTICA26.75528.03029.411 Totale Dipartimento745.085711.067715.716 1

18 DIPARTIMENTO AREA MEDICA ATTIVITA’ GENNAIO - SETTEMBRE RICOVERI ORDINARIDAY HOSPITALPRESTAZIONI AMBULATORIALI RO 2012RO 2013RO 2014DH 2012DH 2013DH 2014PA 2012PA 2013PA 2014 S.C. ENDOCRINOLOGIA16618114513114611611.93311.09911.237 S.C. GASTROENTEROLOGIA42342141134234928513.56014.07215.613 S.C. MEDICINA INTERNA6406596213332.9793.6094.470 S.C. MEDICINA INTERNA E POST- ACUZIE5854314680001.2471.1611.179 S.C. NEFROLOGIA1991731670005.6975.8465.937 S.C. PNEUMOLOGIA35134934200011.88411.60816.771 S.S LUNGODEGENZA141152133000000 S.S. DIALISI00000090.96391.12993.450 S.S.D. REUMATOLOGIA8259553226258.4158.7238.772 S.S.D.D.U. IMMUNOLOGIA E ALLERG00051222512.25211.93713.111 S.C. NEUROLOGIA39334632800017.13117.88315.969 S.C. RECUPERO E RIABILIT FUNZIONALE50446174625716.75115.76614.679 S.S.D. PSICOLOGIA CLINICA0000001.5811.4681.151 Totale Dipartimento3.0302.8152.731633608511194.393194.301202.339 1

19 FINANZIAMENTI da REGIONE e MOBILITA’ FINANZIAMENTO REGIONALE E ATTIVITA’ 20112012 2013 DGR 59-6674 nov 2013 DGR 79-7687 mag 2014 Finanziamento Indistinto 40.154.591 37.388.215 32.807.862 38.445.079 STP (CSI) 229.784 161.069 161.062 348.421 Mobilità Intra (CSI) 121.199.722 120.382.650 114.294.617 Mobilità extra (CSI) 4.678.860 4.553.584 4.569.917 Totale Mobilità (CSI) 126.108.366125.097.303125.097.296119.212.955 Totale finanziamento 166.262.957162.485.518157.905.158157.658.034 Mobilità (dati di produzione effettiva) 126.201.794125.668.128119.426.650 1

20 FINANZIAMENTI da REGIONE e MOBILITA’ 1

21 CONTI ECONOMICI ESERCIZI 2012/2013/2014 RICAVI (mgl/€) 2012 consuntivo 2013 consuntivo 2014 previsionale Quota FSN (provvisoria per 2014) 37.38838.44532.559 Storno contributo FSN per investimenti-53-516-3.166 Altri contributi da Regione 363717400 Ticket4.0594.0353.900 Ricavi intramoenia7.1305.9365.230 Ricavi produzione tipica2.0102.2131.919 Altri Contributi e ricavi25249721 Mobilità + STP125.097119.212125.097 Ricavi straordinari3625.350366 Costi capitalizzati e Rivalutazioni4.7204.8333.720 Ricavi totali 181.328180.722170.046 1

22 COSTI (mgl/€) 2012 consuntivo 2013 consuntivo 2014 previsionale Acquisti e manutenzioni46.16144.31542.548 Specialistica21 - Altra assistenza204260136 Altri servizi6.4156.0895.643 Godimento di beni e servizi1.0771.2531.276 Personale dipendente93.79193.27591.882 Spese amministrative e generali5.3305.7395.411 Servizi appaltati8.9808.61112.173 Accantonamenti975401.604 Imposte e tasse7.2096.8926.755 Oneri finanziari88217180 Compartecipazioni personale intramoenia5.7834.8754.212 Totale costi gestione ordinaria175.156172.066171.820 Costi straordinari8183.923264 Ammortamenti5.3495.4764.368 Svalutazioni - - - Totale costi 181.323181.465176.452 CONTI ECONOMICI ESERCIZI 2012/2013/2014 1

23 RISULTATI (mgl/€) 2012 consuntivo 2013 consuntivo 2014 previsionale Risultato gestione ordinaria5-743-6.406 Saldo ferie e straordinari maturati ma non goduti353747200 Risultato differenziale3584-6.206 CONTI ECONOMICI ESERCIZI 2012/2013/2014 1

24 CONSUNTIVI AL 3° TRIMESTRE 2012/2013/2014 RICAVI (mgl/€) 2012 3° trimestre 2013 3° trimestre 2014 3° trimestre Quota FSN (provvisoria per 2014) 27.59524.81724.420 Storno contributo FSN per investimenti -914-253-2.374 Altri contributi da Regione 330109379 Ticket2.9623.0012.929 Ricavi intramoenia5.4774.7253.508 Ricavi produzione tipica1.2581.0801.205 Altri Contributi e ricavi154247177 Mobilità94.40993.823 Ricavi straordinari177837488 Costi capitalizzati E Rivalutazioni3.0403.5713.626 Ricavi totali134.488131.957128.181 1

25 CONSUNTIVI AL 3° TRIMESTRE 2012/2013/2014 COSTI (mgl/€) 2012 3° trimestre 2013 3° trimestre 2014 3° trimestre Acquisti e manutenzioni34.69732.85031.652 Specialistica16 - Altra assistenza18817090 Altri servizi4.7844.4564.383 Godimento di beni e servizi763892954 Personale dipendente70.37869.49468.848 Spese amministrative e generali3.6104.0624.258 Servizi appaltati6.7466.5317.834 Accantonamenti001.147 Imposte e tasse5.4395.2635.088 Oneri finanziari70106145 Compartecipazioni personale intramoenia4.0793.6922.826 Totale costi gestione ordinaria130.770127.516127.225 Costi straordinari247386464 Ammortamenti3.4664.0554.105 Totale costi134.483131.957131.794 1

26 CONSUNTIVI AL 3° TRIMESTRE 2012/2013/2014 RISULTATI (mgl/€) 2012 3° trimestre 2013 3° trimestre 2014 3° trimestre Risultato gestione ordinaria50-3.613 Saldo ferie e straordinari maturati ma non goduti00149 Risultato differenziale50-3.464 1

27 I GRANDI DONATORI del MAURIZIANO COMPAGNIA DI SAN PAOLO DI TORINO SPECCHIO DEI TEMPI AIPE LA SPERANZA ROTARY A.I.L. ASSOCIAZIONE PIEMONTESE CONTRO LE LEUCEMIE ….. 1