Bilancio Preventivo Economico 2013 1 Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna CTSS 19 giugno 2013.

Presentazione sul tema: "Bilancio Preventivo Economico 2013 1 Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna CTSS 19 giugno 2013."— Transcript della presentazione:

1 Bilancio Preventivo Economico 2013 1 Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna CTSS 19 giugno 2013

2 Il contesto normativo 2 CTSS 19 giugno 2013  Il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 2011, n. 111, che all’art. 17, comma 1, ha definito il livello di finanziamento del triennio 2012-2014.  La c.d. Spending Review (D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012) ha ridotto il precedente livello di finanziamento, rideterminandolo per gli anni 2012-2015.  La Legge di stabilità 2013 (Legge n. 228 del 24 dicembre 2012) è intervenuta nuovamente sul livello di finanziamento disponendo restrizioni aggiuntive sulla spesa.

3 I tagli del fondo Sanitario nazionale, determinati dalle ultime manovre economiche, compresa la Legge di stabilità 2013 (Legge n. 228/2012), sono pari ad oltre 30 miliardi nel triennio 2013-2015. Il livello di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è stato complessivamente rideterminato in 106.824 milioni per l’anno 2013, in 107.716 milioni per l’anno 2014 ed in 107.616 milioni per l’anno 2015. 3 CTSS 19 giugno 2013

4 4 Il livello di finanziamento dell’esercizio 2013 per le Aziende Sanitarie della Regione Emilia Romagna è stato definito dalla DGR 199/2013 ad oggetto “Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende del SSR per l’anno 2013”. L’obiettivo economico assegnato alle Aziende sanitarie in fase di programmazione economica 2013 viene definito a partire dal risultato di esercizio, al netto delle sole quote di ammortamento per beni mobili ed immobili già presenti in inventario al 31/12/2009 e non coperti da finanziamento pubblico. Solo in sede di chiusura di esercizio, sulla base delle risultanze consuntive, la Regione assegnerà il contributo pari al valore degli ammortamenti non sterilizzati al 31/12/2009, consentendo all’azienda il pareggio di bilancio. Obiettivo per tutto il SSR è il pareggio di bilancio CTSS 19 giugno 2013

5 BILANCIO PREVENTIVO 2013 : L’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA RISPETTA L’OBIETTIVO ECONOMICO ASSEGNATO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA (DGR 199/2013) 5 CTSS 19 giugno 2013 La condizione di equilibrio è definita dal risultato di esercizio al netto delle sole quote di ammortamento per beni mobili ed immobili già presenti in inventario al 31/12/2009 e non coperti da finanziamento pubblico = Pari a - 6.571.000 €

6 I valori del preventivo 6

7 I valori di confronto 2013/2012 risentono dell’applicazione di nuovi principi contabili le principali (e reali) riduzioni di ricavo Fondo di riequilibrio 2012 = 14,539 milioni di euro 2013 = 10,170 milioni di euro Accordo di fornitura azienda USL BO - 8 milioni di euro Le principali riduzioni di costo Beni di consumo Servizi sanitari e non sanitari (-8,3 milioni) Manutenzioni (-3,3 milioni) Personale dipendente (-2,8 milioni) 7

8 8 Accordi di Fornitura 2013 Ausl di Bologna

9 Costi di Produzione Previsione Andamento Costo del Personale 9 CONSUNTIVO 2012 PREVISIONE 2013 DIFFERENZA PREVENTIVO 2013 VS CONSUNTIVO 2012 SCOSTAMENTO (%) SU CONSUNTIVO 2012 COSTO PERSONALE DIPENDENTE E UNIVERSITARIO 244.017.929241.217.730-2.800.199 COLLABORAZIONI, INTERINALE E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO SANITARIE 5.015.6305.151.857136.227 COLLABORAZIONI, INTERINALE E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE 544.305388.000-156.305 SIMILALP 700.113786.87186.758 RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI PERSONALE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO 1.307.5501.145.553-161.997 AGGREGATO COSTO DEL PERSONALE 248.930.427246.262.445-2.571.522- 1,03 % Piano assunzioni approvato da RER: copertura turn over 25%

10 Progetto Gestione diretta dei sinistri 10 “Programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile nelle aziende sanitarie”, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1350/2012 Legge Regionale 7 novembre 2012, n. 13, “Norme per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile negli enti del Servizio Sanitario Regionale" Risarcimenti di prima fascia (sotto 100 mila euro) a carico Azienda Costituito un fondo a livello regionale per far fronte ai risarcimenti di 2° fascia (da 100 mila euro a 1,5 milioni di euro) Polizza regionale a copertura dei rischi catastrofali (oltre 1,5 milioni) Polizza e Fondo regionale costituiti trattenendo alle Aziende sperimentatrici le risorse Fondo pari a 13,081 milioni di euro, Polizza oltre 6 milioni di euro

11 Aree programmatiche Aziendali – relazione DG 11  Ridefinizione Dipartimenti ad Attività Integrata  Revisione dell’offerta ospedaliera metropolitana  Revisione Accordo fornitura con l’Asl di Bologna  LUM e sviluppi in area vasta  I percorsi diagnostico terapeutici interaziendali  Le eccellenze e le funzioni sovraziendali e La funzione trapianto  Gli accordi extraprovinciali  La riorganizzazione delle aree di supporto alla persona  La politica del farmaco  ICT: linee di sviluppo

12 PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI 2013- 2015 12 Le principali progettazioni e realizzazioni: -completamento e messa in funzione del nuovo Polo di Viale Ercolani; -Polo Oncologico (partnership pubblico-privata) -Polo Pediatrico

13 13 PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI 2013-2015 Fonti di finanziamento Ulteriori lavori straordinari a seguito di eventi sismici: interventi edilizi finanziati da Commissario ad acta per 7,5 milioni di euro