PER UNA RINNOVATA VIRTUOSITA’ DEL COMUNE DI MONOPOLI Le misure di razionalizzazione in tema di spesa per il triennio 2014 -2016.

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1 PER UNA RINNOVATA VIRTUOSITA’ DEL COMUNE DI MONOPOLI Le misure di razionalizzazione in tema di spesa per il triennio 2014 -2016

2 Spending Review Comune di Monopoli:Obiettivi La Giunta Comunale in data __ aprile 2014 ha deliberato l’avvio di un’azione di contenimento della spesa e di riduzione dello squilibrio strutturale di parte corrente OBIETTIVO DI RIDUZIONE € 564.635,95

3 Spending Review Comune di Monopoli:Debito pubblico Il debito pubblico alla data del 31/12/2013 ammonta ad € 22.795.557,42. Le rate da corrispondere nel corso del 2014 ammontano ad € 2.471.612,90, così composte: € 1.462.170,58 per quota capitale ed € 1.009.442,32 per quota interessi. Il comune intende attuare nel corso del 2014 un programma di estinzione anticipata del prestito per € 1.986.991,96 che consentirà all’ente di risparmiare all’anno una cospicua somma per capitale e interessi. Per il primo esercizio (2014), il beneficio è dimezzato in quanto l’estinzione avrà efficacia dopo il pagamento della prima rata semestrale. Nella tabella sottostante, il dettaglio dei prestiti della Cassa DD.PP. da estinguere: OBIETTIVO DI RIDUZIONE € 320.169,74

4 Spending Review Comune di Monopoli:Debito pubblico Debiti da estinguere

5 Spending Review Comune di Monopoli:Stampati Il servizio Provveditorato rifornisce gli uffici comunali degli stampati (manifesti; modelli di denuncia; modelli di certificati; bollettari; cartellini; ecc.) utilizzati nello svolgimento delle proprie attività. L’obiettivo è di ridurre l’utilizzo del cartaceo sviluppando l’uso delle modalità web nell’interazione con i cittadini. OBIETTIVO DI RIDUZIONE € 14.368,07

6 Spending Review Comune di Monopoli:Stampati SERVIZIO STAMPATI PREVISIONE 2013PREVISIONE 2014VARIAZIONE Organi Istituzionali 850,00388,20-461,80 Segreteria generale, personale e organizzazione 1.200,000,00-1.200,00 Gestione economico, finanziaria e provveditorato 1.000,000,00-1.000,00 Agenzia delle Entrate 0,00 Gestione delle entrate tributarie 800,00114,95-685,05 Gestione Beni Demaniali - Ufficio Beni C.li 500,000,00-500,00 Ufficio Tecnico Lavori Pubblici - Appalti e Contratti 1.000,0076,23-923,77 Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva 3.879,571.268,08-2.611,49 Altri servizi generali 1.050,00538,02-511,98 Polizia Municipale 2.500,001.636,02-863,98 Polizia Amministrativa 250,000,00-250,00 Istruzione Elementare 1.000,00121,00-879,00 Assistenza Scolastica 1.000,00 0,00 Refezione Scolastica 320,00 0,00 Trasporto Scolastico 320,00 0,00 Biblioteca, musei e pinacoteche 320,000,00-320,00 Teatri, attività culturali 200,000,00-200,00 Stadio comunale, Palazzetto ed altri impianti sportivi 200,00 0,00 Funzioni nel campo turistico 200,000,00-200,00 Ufficio Tecnico Urbanistica 1.000,00636,89-363,11 Ufficio del Catasto 0,00 Edilizia resid.pub.e P.E.E.P. 700,00401,71-298,29 Servizi relativi al territorio ed ambiente 250,000,00-250,00 Asilo Nido 350,000,00-350,00 Assistenza e beneficenza pubblica 690,00290,40-399,60 Servizio necroscopico e cimiteriale 550,000,00-550,00 Servizi relativi all'Industria 400,000,00-400,00 Ufficio Commercio 600,000,00-600,00 Sportello Unico per le Imprese 400,000,00-400,00 Servizi relativi all'Agricoltura 150,000,00-150,00 T O T A L E21.679,577.311,50-14.368,07

7 Spending Review Comune di Monopoli:Cancelleria Il servizio Provveditorato rifornisce gli uffici comunali della cancelleria (carta, penne, matite, ecc.) utilizzata nello svolgimento delle proprie attività. L’obiettivo è di ridurre la spesa sviluppando l’uso delle modalità web nell’interazione con i cittadini. OBIETTIVO DI RIDUZIONE € 21.032,30

8 Spending Review Comune di Monopoli:Cancelleria SERVIZIO CANCELLERIA PREVISIONE 2013PREVISIONE 2014VARIAZIONE Organi Istituzionali 1.422,00484,71-937,29 Segreteria generale, personale e organizzazione 2.844,001.018,70-1.825,30 Gestione economico, finanziaria e provveditorato 3.412,801.041,27-2.371,53 Agenzia delle Entrate 284,40 0,00 Gestione delle entrate tributarie 1.137,600,00-1.137,60 Gestione Beni Demaniali - Ufficio Beni C.li 568,80447,77-121,03 Ufficio Tecnico Lavori Pubblici - Appalti e Contratti 2.844,93727,91-2.117,02 Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva 2.559,601.878,01-681,59 Altri servizi generali 4.834,801.482,92-3.351,88 Polizia Municipale 1.990,801.915,39-75,41 Polizia Amministrativa 568,80 0,00 Istruzione Elementare 0,00 Assistenza Scolastica 1.990,80 0,00 Refezione Scolastica 782,10 0,00 Trasporto Scolastico 568,80 0,00 Biblioteca, musei e pinacoteche 1.564,20646,17-918,03 Teatri, attività culturali 639,90252,49-387,41 Stadio comunale, Palazzetto ed altri impianti sportivi 568,80 0,00 Funzioni nel campo turistico 782,100,00-782,10 Ufficio Tecnico Urbanistica 1.706,40415,96-1.290,44 Ufficio del Catasto 284,400,00-284,40 Edilizia resid.pub.e P.E.E.P. 853,20726,92-126,28 Servizi relativi al territorio ed ambiente 426,60138,71-287,89 Asilo Nido 853,200,00-853,20 Assistenza e beneficenza pubblica 995,400,00-995,40 Servizio necroscopico e cimiteriale 426,600,00-426,60 Servizi relativi all'Industria 568,800,00-568,80 Ufficio Commercio 568,800,00-568,80 Sportello Unico per le Imprese 426,600,00-426,60 Servizi relativi all'Agricoltura 497,700,00-497,70 T O T A L E36.972,9315.940,63-21.032,30

9 Spending Review Comune di Monopoli:Beni di consumo per attrezzature Il servizio Provveditorato rifornisce gli uffici comunali dei beni di consumo per le attrezzature tecnico - informatiche (toner, mouse, tastiere, cd, tamburi, pen-drive, ecc.) utilizzati nello svolgimento delle proprie attività. L’obiettivo è di ridurre la spesa sviluppando l’uso delle modalità web nell’interazione con i cittadini. OBIETTIVO DI RIDUZIONE € 15.178,96

10 Spending Review Comune di Monopoli:Beni di consumo per attrezzature SERVIZIO ATTREZZATURE PREVISIONE 2013PREVISIONE 2014VARIAZIONE Organi Istituzionali 1.599,79 0,00 Segreteria generale, personale e organizzazione 1.333,15 0,00 Gestione economico, finanziaria e provveditorato 3.079,622.338,17-741,45 Agenzia delle Entrate 543,79 0,00 Gestione delle entrate tributarie 1.599,79 0,00 Gestione Beni Demaniali - Ufficio Beni C.li 599,92 0,00 Ufficio Tecnico Lavori Pubblici - Appalti e Contratti 2.666,31 0,00 Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva 3.866,151.266,17-2.599,98 Altri servizi generali 3.332,891.093,26-2.239,63 Polizia Municipale 4.399,464.331,62-67,84 Polizia Amministrativa 666,58300,12-366,46 Istruzione Elementare 0,00 Assistenza Scolastica 2.932,94 0,00 Refezione Scolastica 1.333,15 0,00 Trasporto Scolastico 866,55 0,00 Biblioteca, musei e pinacoteche 1.333,15355,97-977,18 Teatri, attività culturali 413,280,00-413,28 Stadio comunale, Palazzetto ed altri impianti sportivi 933,21 0,00 Funzioni nel campo turistico 1.066,52678,11-388,41 Ufficio Tecnico Urbanistica 4.606,19589,84-4.016,35 Ufficio del Catasto 533,000,00-533,00 Edilizia resid.pub.e P.E.E.P. 666,58 0,00 Servizi relativi al territorio ed ambiente 639,91329,40-310,51 Asilo Nido 291,19 0,00 Assistenza e beneficenza pubblica 2.133,052.048,64-84,41 Servizio necroscopico e cimiteriale 866,550,00-866,55 Servizi relativi all'Industria 306,630,00-306,63 Ufficio Commercio 839,890,00-839,89 Sportello Unico per le Imprese 399,950,00-399,95 Servizi relativi all'Agricoltura 399,95372,51-27,44 T O T A L E44.249,1429.070,18-15.178,96

11 Spending Review Comune di Monopoli:Nolo fotocopiatori Il servizio Provveditorato rifornisce gli uffici comunali dei fotocopiatori a nolo per le esigenze d’ufficio. La spesa può essere ridotta in relazione al processo di dematerializzazione dei documenti amministrativi e alla diffusione di applicazioni di gestione di flussi documentali. OBIETTIVO DI RIDUZIONE € 5.386,35

12 Spending Review Comune di Monopoli:Abbonamenti, libri e riviste Il servizio Provveditorato rifornisce gli uffici comunali degli abbonamenti a giornali, riviste e banche dati necessari per l’aggiornamento d’ufficio. La spesa può essere ridotta in relazione alla centralizzazione degli acquisti e agli abbonamenti multi-utente. OBIETTIVO DI RIDUZIONE € 1.140,00

13 Spending Review Comune di Monopoli:Provveditorato & Economato Il servizio Provveditorato & Economato complessivamente si pone l’obiettivo di risparmiare nel 2014 la somma di € 212.248,61 rispetto ai consumi previsti nell’esercizio precedente (2013). tipologiaprev def 2013imp 2013prev 2014 delta rispetto prev def delta rispetto impegni prev 2015prev 2016 beni di consumo235.256,00180.341,85177.798,68-57.457,32-2.543,17177.798,68 prestazioni di servizi391.764,74380.111,21248.079,80-143.684,94-132.031,41248.106,80 utilizzo di beni di terzi23.597,0022.542,1618.210,65-5.386,35-4.331,5118.210,65 imposte e tasse12.630,0010.237,586.910,00-5.720,00-3.327,586.910,00 663.247,74593.232,80450.999,13-212.248,61-142.233,67451.026,13

14 Spending Review Comune di Monopoli:Fonia e dati Il Servizio Informatico complessivamente si pone l’obiettivo di risparmiare nel 2014 la somma di € 24.000,00 rispetto ai consumi previsti nell’esercizio precedente (2013). DESCRIZIONEprev 2013rend 2013prev 2014prev 2015prev 2016 DELTA 2014/2013 SPESE PER TELEFONIA MOBILE7.000,005.000,001.000,002.000,005.000,00-6.000,00 SPESE FONIA E DATI UFFICI COMUNALI120.000,00 102.000,00 -18.000,00

15 Spending Review Comune di Monopoli:Sportelli informativi L’attività di informazioni al cittadino e informagiovani si pone l’obiettivo di reingegnerizzare i processi risparmiando nel 2014 la somma di € 8.217,60 rispetto ai consumi previsti nell’esercizio precedente (2013). DESCRIZIONEprev 2013rend 2013prev 2014prev 2015prev 2016 DELTA 2014/2013 SPESE PER L'INFORMAZIONE AL CITTADINO E INFORMAGIOVANI72.870,42 64.652,8264.870,42 -8.217,60