COMUNE DI CASSANO D’ADDA Provincia di Milano Bilancio di Previsione Esercizio 2007.

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1 COMUNE DI CASSANO D’ADDA Provincia di Milano Bilancio di Previsione Esercizio 2007

2 E N T R A T A € 20.147.338,00 TITOLO I- Entrate tributarie8.237.000,00 TITOLO II- Entrate da trasferimenti Stato, Regione260.464,00 TITOLO III- Entrate extratributarie 3.524.596,00 TITOLO IV- Alienazione, trasferimenti di capitale5.997.278,00 TITOLO V- Accensione di prestiti0,00 TITOLO VI- Entrate da servizi per conto di terzi2.050.000,00

3 E N T R A T A Suddivisione Percentuale

4 E N T R A T A € 20.147.338,00 TITOLO I- Entrate tributarie8.237.000,00 Categoria 1 – Imposte6.534.000,00 Categoria 2 – Tasse1.703.000,00 TITOLO II- Entrate da trasferimenti Stato, Regione260.464,00 Categoria 1 – Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato4.774,00 Categoria 2 – Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione172.230,00 Categoria 5 – Contributi e trasferimenti correnti da altri Enti Pubblici83.460,00 TITOLO III- Entrate extratributarie 3.524.596,00 Categoria 1 – Proventi dei servizi pubblici2.986.150,00 Categoria 2 – Proventi dei beni dell’Ente295.900,00 Categoria 3 – Interessi su anticipazioni e crediti46.000,00 Categoria 4 – Utili netti delle Aziende Speciali e Partecipate10.000,00 Categoria 5 – Proventi diversi186.546,00 TITOLO IV- Alienazione, trasferimenti di capitale5.997.278,00 Categoria 1 – Alienazione di beni patrimoniali1.170.000,00 Categoria 2 – Trasferimenti di capitale dallo Stato1.416.000,00 Categoria 3 – Trasferimenti di capitale dalla Regione300.000,00 Categoria 4 – Trasferimenti di capitale da altri Enti Pubblici379.278,00 Categoria 5 – Trasferimenti di capitale da altri soggetti1.732.000,00 Categoria 6 – Riscossione di crediti1.000.000,00 TITOLO V- Accensione di prestiti0,00 TITOLO VI- Entrate da servizi per conto di terzi2.050.000,00

5 S P E S A € 20.147.338,00 TITOLO I- Spese correnti11.552.875,00 TITOLO II- Spese in conto capitale5.895.278,00 TITOLO III- Spese per rimborso di prestiti649.185,00 TITOLO IV- Spese per servizi per conto di terzi2.050.000,00

6 S P E S A Suddivisione Percentuale

7 SPESA CORRENTE PER FUNZIONE Funzione 1– Amministrazione, gestione e controllo 2.450.697,00 Funzione 2– Giustizia100.745,00 Funzione 3– Polizia Locale601.698,00 Funzione 4– Istruzione pubblica1.278.550,00 Funzione 5– Cultura e beni culturali475.315,00 Funzione 6– Settore sportivo e ricreativo259.702,00 Funzione 8– Viabilità e trasporti541.437,00 Funzione 9– Gestione del territorio e dell’ambiente2.468.700,00 Funzione 10– Settore sociale2.462.211,00 Funzione 11– Sviluppo economico51.028,00 Funzione 12– Servizi produttivi862.792,00 TOTALE TITOLO I11.552.875,00

8 SPESA CORRENTE PER FUNZIONE Grafico dei valori

9 SPESA CORRENTE PER INTERVENTO Intervento 1– Personale2.933.851,00 Intervento 2– Acquisto beni di consumo e/o materie prime934.200,00 Intervento 3– Prestazioni di servizi6.261.982,00 Intervento 4– Utilizzo di beni di terzi11.700,00 Intervento 5– Trasferimenti627.238,00 Intervento 6– Interessi passivi e oneri finanziari diversi248.419,00 Intervento 7– Imposte e tasse414.717,00 Intervento 8– Oneri straordinari della gestione corrente29.000,00 Intervento 11– Fondo di riserva91.768,00 TOTALE TITOLO I11.552.875,00

10 SPESA CORRENTE PER INTERVENTO Suddivisione Percentuale

11 SPESA IN CONTO CAPITALE PER FUNZIONE Funzione 1– Amministrazione, gestione e controllo 160.200,00 Funzione 2– Giustizia10.000,00 Funzione 3– Polizia Locale80.000,00 Funzione 4– Istruzione pubblica884.800,00 Funzione 5– Cultura e beni culturali1.047.000,00 Funzione 6– Settore sportivo e ricreativo100.000,00 Funzione 8– Viabilità e trasporti1.220.000,00 Funzione 9– Gestione del territorio e dell’ambiente1.053.278,00 Funzione 10– Settore sociale1.335.000,00 Funzione 11– Sviluppo economico0,00 Funzione 12– Servizi produttivi5.000,00 TOTALE TITOLO II5.895.278,00

12 SPESA IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTO Intervento 1– Acquisizione di beni immobili 4.403.800,00 Intervento 5– Acquisizione di beni mobili,…346.278,00 Intervento 6– Incarichi professionali esterni60.000,00 Intervento 7– Trasferimenti di capitale85.200,00 Intervento 10– Concessioni di crediti ed anticipazioni1.000.000,00 TOTALE TITOLO II5.895.278,00

13 SPESA IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTO Suddivisione Percentuale

14 OPERE PUBBLICHE 2007 Gestione beni demaniali Manutenzione straordinaria edifici Studio di fattibilità per allocazione uffici e servizi comunali Adeguamento impianti elettrici Uffici Giudiziari Manutenzione straordinaria edifici Scuole materne Manutenzione straordinaria edifici Tinteggiature interne/esterne Sostituzione recinzione lato nord scuola Cristo Risorto Scuole elementari Manutenzione straordinaria edifici Impermeabilizzazione terrazze Acquisto arredi per seminterrato via Q. di Vona Tinteggiatura interne/esterne scuola elementare C.ne san Pietro Costruzione refettorio scuola Guarnazzola Scuola Media Manutenzione straordinaria edifici Ristrutturazione e consolidamento facciate esterne

15 OPERE PUBBLICHE 2007 Refettori Manutenzione straordinaria edifici Biblioteca Manutenzioni varie Sistemazione esterna nuovo Centro Civico Acquisto arredi biblioteca + sala polifunzionale Ristrutturazione Palazzo Cornaggia Medici Teatri - Attività culturali Manutenzione straordinaria immobili - I piano Casa Berva Settore sportivo e ricreativo Costruzione, manutenzione ed ampliamento impianti sportivi Interventi di manutenzione straordinaria impianti sportivi (spogliatoi etc.) Rifacimento scarichi palestra via Europa Illuminazione pubblica Beni ed opere immobiliari Urbanistica Acquisto aree per attuazione P.R.G.

16 OPERE PUBBLICHE 2007 Viabilità Asfaltature strade, piazze e marciapiedi Realizzazione parcheggio stazione II lotto funzionale Attuazione P.U.T. Rifacimento pavimentazione piazza Garibaldi Completamento strada di P.L: via Europa / via Frati della Mensa Studio di fattibilità per costruzione parcheggio zona Centro Storico Costruzione nuovo parcheggio via delle vallette - zona P.L. Acquisto beni mobili – spargisale Edilizia residenziale pubblica Acquisizione aree e fabbricati per edilizia res. pubblica Sostituzione persiane Casa Berva Manutenzione straordinaria alloggi comunali Servizio idrico integrato Realizzazione nuovi tronchi di fognatura Manutenzione straordinaria fognature e depuratore Servizio smaltimento rifiuti Manutenzione straordinaria immobili Chiusura magazzino comunale

17 OPERE PUBBLICHE 2007 Parchi e tutela ambientale Manutenzione straordinaria Interventi per la salvaguardia dell'ambiente e del territorio Manutenzione straordinaria parchi - Isola Borromeo Asilo nido Manutenzione straordinaria Casa di riposo Manutenzioni straordinaria Servizio necroscopico Costruzione e manutenzione straordinaria Costruzione nuovi colombari c/o cimitero Groppello Rifacimento murature e sostituzione telai in ferro colombari Cassano Farmacia Manutenzione straordinaria.