Consuntivo 2014 Previsione 2015 Consuntivo 2015 Delta Consuntivo 2015/ Previsione 2015 Delta % VALORE DELLA PRODUZIONE CONTRIBUTI C/ESERCIZIO GESTIONE.

Presentazione sul tema: "Consuntivo 2014 Previsione 2015 Consuntivo 2015 Delta Consuntivo 2015/ Previsione 2015 Delta % VALORE DELLA PRODUZIONE CONTRIBUTI C/ESERCIZIO GESTIONE."— Transcript della presentazione:

1 Consuntivo 2014 Previsione 2015 Consuntivo 2015 Delta Consuntivo 2015/ Previsione 2015 Delta % VALORE DELLA PRODUZIONE CONTRIBUTI C/ESERCIZIO GESTIONE SANITARIA78.426.901 78.297.54288.038.929+9.741.387+12,44% PROVENTI E RICAVI D'ESERCIZIO 204.097.558208.880.276207.130.486-1.749.790-0,84% da Az.USL della Provincia (mobilità attiva: ricoveri, specialistica e farmaci) 161.589.002 162.197.116162.754.564+557.448+0,34% da Az.USL della Regione (mobilità attiva: ricoveri, specialistica e farmaci)10.232.733 10.487.315+254.582+2,49% da Aziende di altre Regioni (mobilità attiva: ricoveri, specialistica e farmaci)17.963.117 19.099.11219.246.494+147.382+0,77% ALP e altri proventi 14.312.706 17.351.31514.642.113-2.709.202-15,61% ALTRI RICAVI (RIMBORSI ecc.) 17.295.823 17.090.65120.057.469+2.966.818+17,36% COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA 6.129.128 6.232.1426.085.387-146.775-2,35% TOTALE RICAVI305.949.410 310.500.611321.312.271+10.811.660+3,48% SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara

2 Consuntivo 2014 Previsione 2015 Consuntivo 2015 Delta Consuntivo 2015/ Previsione 2015 Delta % COSTI DELLA PRODUZIONE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (con variazione rimanenze) 60.963.35667.336.59068.645.440+1.308.850+1,94% SERVIZI SANITARI20.324.875 18.971.38218.919.816-51.566-0,27% SERVIZI NON SANITARI61.480.164 63.468.59661.815.719-1.652.877-2,60% GODIMENTO DI BENI DI TERZI6.126.3956.369.2986.867.543+498.245+7,82% PERSONALE OSPEDALIERO E UNIVERSITARIO127.487.622 127.721.998126.703.267-1.108.731-0,80% ACCANTONAMENTI2.586.7161.575.2334.539.562+2.964.328+188,18% ALTRI COSTI E ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI - IMPOSTE 26.974.39631.247.37233.795.370+2.547.998+8,15% TOTALE COSTI305.943.524316.690.469321.286.717+4.596.248+1,45% SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara

3 Consuntivo 2014 Previsione 2015Consuntivo 2015 Delta Consuntivo 2015/ Previsione 2015 RISULTATO D ’ ESERCIZIO 5.886-6.189.85825.5546.215.412 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara Il disavanzo stimato in 6,189 milioni di euro per effetto dell’accordo transattivo concluso con il Concessionario si è ridotto a 4,7 milioni di euro interamente finanziati dalla Regione con Delibera di Giunta n. 2292/2015