1 BILANCIO D’ESERCIZIO 2012 ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI CTSS – 8 maggio 2013.

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1 1 BILANCIO D’ESERCIZIO 2012 ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI CTSS – 8 maggio 2013

2 2 I risultati raggiunti nel 2012 Rispetto Accordi di Fornitura con AUSL di Bologna e AUSL di Imola; Potenziamento della rete Hub & Spoke su AVEC, AVEN (Piacenza, Reggio Emilia) e Area Vasta Romagna, come previsto dall’Accordo “di fornitura” Regione-IOR; Avvio dell’attività del Dipartimento Rizzoli-Sicilia a Bagheria, (con conseguente riduzione della mobilità di residenti Siciliani alla sede IOR di Bologna del 19,2%, compensata dai flussi di altre Regioni - dato 2012 vs 2011 ) frattura di femore: l’obiettivo di operare almeno il 75% di pazienti entro 48 ore è stato raggiunto e superato (85,9%), anche ricoverando in rete con l’Ospedale Maggiore di Bologna più di 600 pazienti transitati dal PS del Maggiore e trasferiti all’Istituto in forza dell’accordo di integrazione attuato. Area dell’Assistenza

3 3 I risultati raggiunti nel 2012 Aumento del numero di pubblicazioni scientifiche: Consolidata l’attività del Dipartimento Rizzoli RIT, nell’ambito del Tecnopolo di Bologna Apertura di un Laboratorio di Ricerca presso l’Università di Palermo, come previsto dai Progetti PON Ricerca e Competitività 2007-2013. Area della Ricerca 20082009201020112012 n. lavori in extenso pubblicati su riviste citate da Current Contents (S.C.I.) e/o Index Medicus 265252280294313 (dato MINSAL provvisorio)

4 4 Adeguamento a Norma e Miglioramento Aspetti Alberghieri: Progetto Ristrutturazione Ospedale inaugurato il 25 marzo 2013 Programma regionale investimenti in sanità intervento L. 20 Interventi di adeguamento normativo che riguardano la realizzazione di opere di adeguamento antincendio. Verifiche tecniche di vulnerabilità sismica: sono state proseguite le verifiche tecniche di vulnerabilità sismica, con l’esecuzione degli step previsti dallo specifico Disciplinare Regionale, compreso il completamento del 90% delle indagini “in situ” previste per gli edifici dello IOR soggette alle verifiche medesime. I principali investimenti IOR eseguiti nel 2012

5 5 valori espressi in migliaia di euro 20112012*diff. RICAVI150.335166.73116.396 COSTI151.025166.71715.692 Risultato d'esercizio -69014 RISULTATI ECONOMICI 2011-2012 * Il dato relativo ai Costi e Ricavi comprende Bentivoglio, il Dipartimento Rizzoli-Sicilia, il Dipartimento Rizzoli RIT (Tecnopolo), e i progetti PON Il Risultato economico del 2012 è stato raggiunto anche grazie alla riduzione del 5% sui Beni e Servizi vs 2011, nel rispetto della cd. Spending Review

6 6 MOBILITA’ SANITARIA DEGENZA EXTRARER VALORIZZAZIONE – PUNTI DRG 2011 e 2012: I punti DRG sono calati anche per effetto DRG 217

7 7 MINORI RICAVI/ANNO200820092010201120122013 MINOR RICAVI NEL PERIODO 2008-2013 MANOVRA 2008 mesi 62 trascinamento manovra 200844444 MANOVRA 2009 2,2 trascinamento manovra 20092,2 MANOVRA 2010 0,8 trascinamento manovra 20100,8 MANOVRA 2011 0,2 trascinamento manovra 20110,2 TOTALE MINORI RICAVI 26,277,2 36,8 STIMA MINOR RICAVI PER EFFETTO TARIFFE MODIFICATE

8 8 RICERCA CORRENTE ASSEGNAZIONI – COSTO RICERCA CORRENTE – I.F. ND * * Il metodo SCIVAL adottato dal MINSAL nel 2013 prevede fasi successive, a, termine delle quali verrà comunicato l’IF 2012 a ciascun IRCCS. Il dato non è ad oggi disponibile.