COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019

Presentazione sul tema: "COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019"— Transcript della presentazione:

1 COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019

2 TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2017 )
1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016 (+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016 ,98 Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016 ,99 Entrate già accertate nell'esercizio 2016 ,57 (-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2016 ,53 +/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2016 -83,60 -/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2016 ,30 = Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno2017 ,71 + Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2016 ,00 - Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2016 ,00 Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2016 45.220,37 A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016 ,34 2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016 Parte accantonata (3) Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 ,00 Parte vincolata Vincoli da principi contabili ,00 Totale parte disponibile ,34 Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO La gestione del 2016 risulta in avanzo

3 ENTRATE CORRENTI suddivise per titoli
RENDICONTO 2015 PREVISIONE DEFINITIVA 2016 COMPETENZA ANNO 2017 Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa ,63 ,00 ,00 Titolo 2 - Trasferimenti correnti ,63 ,00 ,00 Titolo 3 - Entrate extratributarie ,54 ,00 ,00 TOTALE ENTRATE CORRENTI ,17 ,00 ,00 ENTRATE CORRENTI suddivise per titoli

4 PREVISIONE DEFINITIVA 2016
ENTRATE RENDICONTO 2015 PREVISIONE DEFINITIVA 2016 COMPETENZA ANNO 2017 IMU ,06 ,00 ,00 ADDIZIONALE IRPEF ,00 ,00 IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 28.000,00 TARI ,85 ,00 TARES ANNI PRECEDENTI 12.293,70 17.983,00 TASI ,23 25.892,00 26.000,00 FSC ,79 ,00 ,00 TOTALE TITOLO 1' ,63 ,00 ,00 ENTRATE TRIBUTARIE

5 ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA
I.M.U. T.AS.I Aliquota Abitazione Principale di lusso 5,4 per mille Aliquota per Contratti Affitto Concordato 8,6 per mille Aliquota Comodato gratuito a parenti 1' grado 7,6 per mille Aliquota per abitazioni affittate a canone libero o in comodato gratuito 9,8 per mille Aliquota terreni agricoli Aliquota aree fabbricabili Alloggi sfitti 10,6 per mille Aliquota ordinaria Aliquota fabbricati produttivi, negozi e laboratori La Legge di Stabilità per l'anno 2017 ha confermato il blocco dei aumenti dei tributi locali (sia come incremento aliquote che come abolizione di agevolazioni) 1 per mille ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA 2,5 per mille ALIQUOTA FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati

6 ADDIZIONALE IRPEF Si conferma l'aliquota unica dello 0,4%, senza alcuna fascia di esenzione.  TARI Rinviata l'approvazione delle tariffe del tributo tassa rifiuti, in quanto collegato all'approvazione da parte di Atersir delle tariffe indispensabili per l'approvazione del Piano Economico Finanziario.  Sono confermate tutte le agevolazioni previste da Regolamento, tra le quali: 1- riduzione no slot 2- riduzioni legate a reddito a nuclei familiari con max n. 2 componenti e a nuclei familiari con 6 o più componenti 3-riduzioni/esenzioni per utenze costituite da persone in condizioni di disagio socio economico e assistite permanentemente dal Comune riduzione parte variabile per attività interessate da cantiere  

7 ENTRATE TRASFERIMENTI
RENDICONTO 2015 PREVISIONE DEFINITIVA 2016 COMPETENZA ANNO 2017 CONTO ENERGIA-FOTOVOLTAICO ,70 ,00 ,00 TRASFERIMENTO STATO PER TARSU SCUOLE ,00 4.162,00 4.000,00 5 PER MILLE 1.305,86 1.488,00 1.500,00 CONTRIBUTO PEREQUATIVO DI FISCALITA' LOCALE 4.987,40 6.262,00 5.000,00 CONTRIBUTO PERSONALE ASPETTATIVA SINDACALE 33.726,52 33.727,00 TRASFERIMENTO ERARIALE MINORI ENTRATE IMU 72.807,74 72.808,00 72.800,00 TRASFERIMENTO FONDI PER LIBRI TESTO 8.520,00 ALTRI TRASFERIMENTI ERARIALI 4.834,77 136,00 650,00 FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI 30.410,74 TRASFERIMENTO CORRENTI REGIONE 1.957,90 9.654,00 INCENTIVO COMUNI VIRTUOSI LFA 34.554,00 CONTRIBUTO REGIONALE GESTIONE RIFIUTI 55.625,00 TOTALE ,63 ,00 ,00 ENTRATE TRASFERIMENTI

8 SUDDIVISIONE DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONE
MISSIONI PREVISIONE DEF.2016 PREVISIONE 2017 % Servizi istituzionali e generali ,94 ,89 23,23 Ordine pubblico e sicurezza ,42 ,00 3,65 Istruzione e diritto allo studio ,00 ,00 18,40 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali ,45 ,48 3,46 Politiche giovanili sport e tempo libero ,00 ,00 2,20 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 25.825,00 6.075,00 0,10 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente ,00 ,00 22,47 Trasporto e diritto alla mobilità ,00 ,00 4,69 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia ,00 ,00 9,95 Tutela della salute 20.350,00 10.350,00 0,17 Sviluppo economico e competitività 32.141,00 0,00 Energia e divers. fonti energetiche ,00 ,00 5,82 Fondi e accantonamento ,00 ,00 2,44 Debito pubblico ,00 ,00 3,42 TOTALE ,81 ,37 100,00

9 Spesa corrente al netto dei trasferimenti all’Unione
Missioni Spesa corrente 2017 Di cui trasferite ad unione Valori al netto trasferimenti unione % Servizi istituzionali e generali ,89 ,00 ,89 23,57 Ordine pubblico e sicurezza ,00 ,00 22.100,00 0,67 Istruzione e diritto allo studio ,00 34,35 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali ,48 6,46 Politiche giovanili sport e tempo libero ,00 4,11 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 6.075,00 0,18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente ,00 ,00 41.137,00 1,24 Trasporto e diritto alla mobilità ,00 ,00 20.000,00 0,60 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia ,00 ,00 ,00 8,31 Tutela della salute 10.350,00 0,31 Sviluppo economico e competitività Energia e divers.fonti energetiche ,00  54.000,00 ,00 9,23 Fondi e accantonamento ,00 4,55 Debito pubblico ,00 0,00 6,42 Totale ,37 ,00 ,37 100,00 Spesa corrente al netto dei trasferimenti all’Unione

10 Rappresentazione grafica

11 Budget ASP 2016 – SERVIZI EDUCATIVI CASTELNOVO DI SOTTO
SPESE ENTRATE GESTIONE SERVIZI ENTRATE DAL COMUNE SPESE GENERALI ,69 SCUOLA MATERNA ,00 ,00 ,00 SERVIZIO TRASPORTI ,00 36.840,00 68.796,00 SCUOLA OBBLIGO e libri testo ,00 16.715,00 ,00 CENTRO POMERIDIANO 77.100,00 33.500,00 43.600,00 ASILO NIDO ,00 ,00 ,00 SCUOLE MATERNE PRIVATE 93.250,00 GESTIONE CAMPO GIOCHI 14.600,00 5.500,00 9.100,00 PROGETTI EDUCATIVI-COORD.PEDAGOGICO 29.808,00 7.115,00 22.693,00 ,69 ,00 ,69 A.S.P. PRIMA INFANZIA E ISTRUZIONE La gestione dei servizi aducativi è affidata all’Asp “Opus Civium”.

12 DESCRIZIONE PREVISIONE 2017 % SPESE GENERALI ,69 18,28 SCUOLA MATERNA ,00 36,59 SERVIZIO TRASPORTI 68.796,00 5,09 SCUOLA OBBLIGO e libri testo ,00 8,00 CENTRO POMERIDIANO 43.600,00 3,23 ASILO NIDO ,00 19,55 SCUOLE MATERNE PRIVATE 93.250,00 6,91 GESTIONE CAMPO GIOCHI 9.100,00 0,67 PROGETTI EDUCATIVI-COORD.PEDAGOGICO 22.693,00 1,68 ,69 100,00 A.S.P. Prima infanzia ed istruzione ll bilancio di previsione 2017 del Comune è stato impostato sulla base dei dati di budget ASP 2016.

13 Gli investimenti programmati per l'anno 2017 sono i seguenti:
- Riqualificazione Piazza Prampolini (bilancio Comune) € ,00 - Riordino prevenzione incendi casa protetta e centro diurno (bilancio Comune) € ,00 - Ampliamento cimitero urbano (bilancio Comune) € ,00 Ristrutturazione immobile ex Antoniotti (P.P.P.) € ,00 Pista esterna palestra (bilancio Comune) € ,00 Spesa acquisto attrezzature servizio protezione civile (bilancio Unione) € ,00 Spesa per investimenti polizia municipale (bilancio Unione) € ,00 Spesa per acquisto mezzi servizio lavori pubblici (bilancio Unione) € ,00 Spese d’investimento per impianti di telefonia (bilancio Unione) € ,00 INVESTIMENTI