COMUNE DI PORTO MANTOVANO sala civica 26 novembre 2015

Presentazione sul tema: "COMUNE DI PORTO MANTOVANO sala civica 26 novembre 2015"— Transcript della presentazione:

1 COMUNE DI PORTO MANTOVANO sala civica 26 novembre 2015
variazione di bilancio assestamento generale 2015 RELAZIONA ASSESSORE BILANCIO STEFANO BOCCANERA

2 il significato dell’assestamento
rispetto alle previsioni di entrata e di spesa effettuata il 20/7/2015, nelle scorse settimane i responsabili di settore –insieme agli assessori- hanno verificato la correttezza delle previsioni e la tenuta del bilancio (equilibri) 2015. in conseguenza di tale verifica sono state apportate le necessarie variazioni di bilancio.

3 cosa è stato fatto sino ad oggi
abbiamo approvato il bilancio preventivo il 20/7/2015 con il quale, grazie alla spending review, NON SONO AUMENTATE LE TASSE A CARICO DEI CITTADINI Grazie alla spending review decisa da questa amministrazione con il bilancio 2015 (primo vero esercizio dell’amministrazione di Massimo Salvarani), è stata resa più efficiente la spesa.

4 i risparmi stanno dando frutti
grazie a minori costi si sono liberate risorse per attuare i programmi dell’ amministrazione il Comune ha beneficiato della rideterminazione del Fondo di Solidarietà Comunale che da ,76 e salito a ,60 la somma erogata a fine Ottobre è del 94,3% del Fondo. L’incremento netto è di ,35 euro oltre ai 7.194,67 euro ex Ages

5 entrate tributarie stabili
grazie alle entrate tributarie, che si confermano stabili, è possibile effettuare le spese programmate col bilancio di previsione iniziale e programmare nuove attività da realizzare entro il 31/12/2015 il settore Polizia registra invece, sulla previsione, 30mila euro in meno di introiti sia per effetto dei termini di pagamento ridotti del 30% nei primi 5 giorni sia per i ritardi nei pagamenti delle sanzioni

6 oo.pp. rinviate o stralciate
interventi per risparmio energetico scuole medie per -560mila mediante richiesta 8x1000 non finanziati alienazione alloggi ERP per -90mila spostati al 2016 alienazione area Mantovanella per -290mila spostata al 2016 trasformazione di dir. sup. di terreno in proprietà -78mila per rinvio conseguentemente le opere collegate e quindi finanziate dalle suddette entrate sono state rinviate

7 una variazione a favore dei cittadini
questa variazione di bilancio conferma l’inversione di rotta rispetto a 12 mesi fa e dimostra che l’ Amministrazione è sulla buona strada proseguono gli investimenti e con la presente se ne finanziano di nuovi dopo la riorganizzazione di ASEP maggiore linearità nel programmare anche la gestione comunale sarà opportuno accelerare il bilancio di previsione de definire possibilmente entro Marzo 2016

8 realizzazione di nuove opere
grazie all’ ampliamento dello spazio sul patto di stabilità a nostro favore concesso al Comune dalla Regione Lombardia, ci ha permesso di poter asportare l’amianto dal Cimitero di Soave +38mila euro. l’intervento di sistemazione del Cimitero di Santa Maddalena è costato +37mila euro ma è stato affrontato senza agevolazioni.

9 un progetto, il sostegno al volontariato
grazie a una convenzione fra Comune di Porto Mantovano e Porto in Rete di Porto Mantovano si contribuirà, con spesa corrente, con +70mila euro per la realizzazione di opere per una struttura destinata a attività socio culturali bancone bar gestito da Auser +11,468mila comprensive di interventi idraulici bosco mille fiori euro tabellone segnapunti palestra Soave euro

10 interventi nuovi Caserma Carabinieri e appartamento +2.436 euro
acquisizione parcheggio Cimitero Bancole +2mila euro acquisto marmi cimiteri euro interventi strada Paviglione e strada Spinosa euro asfaltature strade comunali euro (spesi post ribasso euro)

11 interventi nuovi APP COMUNALE +4.000 euro
SOSTITUZIONE 3 ROSSO STOP BANCOLE S.ANTONIO euro ACQUISTO ARREDO URBANO (giostre bimbi) euro stanziamento euro STUDIO NUOVO PIANO VIABILITA’ di PORTO MANTOVANO

12 interventi alle Scuole
Scuola Primaria Montata Carra oltre ai costi messa in sicurezza controsoffitti causa allagamento tetto euro sostituzione canna fumaria Scuola Primaria di Via Kennedy euro anti-sfondellamento Nido euro allacciamento Idrico a Soave per Scuola Primaria, Palestra, uffici e bar interni al parco euro Scuola Materna Via Treves, bagni, euro

13 potenzialità 2016 la proposta di Legge Finanziaria 2016 ipotizza la modifica delle regole sul patto di stabilità. Ovviamente dovrà essere approvata. esiste l’opportunità, mediante la trasformazione dell’avanzo di amministrazione in FONDO PLURIENNALE VINCOLATO di parte capitale, di poter prevedere oggi un investimento, avviandolo, e realizzarlo successivamente senza gravare sul patto di stabilità del 2016

14 cosa abbiamo previsto SE, doverosamente se, la Legge di stabilità 2016, che deve essere approvata entro il 31/12/2015 confermerà tale opportunità, abbiamo inserito diverse opere che possono essere avviate da questo anno: asfaltature per 200mila euro rifacimento via Libertà a Soave per 400mila euro

15 cosa abbiamo previsto rifacimento illuminazione Scuola media Monteverdi con passaggio a led per risparmio energetico e migliore illuminazione per 50mila euro rafforzamento strutture portanti Scuola media Monteverdi per anti-sismico per 50mila euro sostituzione pali e illuminazione campo da calcio Soave per 60mila opere 2016 per complessivi 760 mila euro

16 quanto avanzo vincoliamo
al 31/12/2014 l’avanzo del Comune ammontava a ,65 l’utilizzo per il 2015 previsto è stato di ,00 deliberati con il bilancio di previsione grazie all’ampliamento del patto avevamo già previsto 91mila euro oggi si propone l’ulteriore utilizzo dell’avanzo per spese di investimento pluriennali per ,60 pertanto l’avanzo si riduce a ,05

17 l’evoluzione dell’avanzo
se, appunto come si diceva, potremo utilizzare l’avanzo “bloccato” per opere, riusciremo nel 2016 a liberare risorse da introiti “alienazioni e oneri” per investimenti necessari sul territorio. es. sistema videosorveglianza potenziato per una maggior sicurezza es. riorganizzazione strutture e loro aggiornamento energetico es. ristrutturazione edifici comunali (palestre, scuole, ecc) qualora la finanziaria non venisse approvata in questi termini o gli uffici non terminassero gli obblighi, le somme oggi destinate, torneranno in avanzo

18 la variazione: interventi da realizzare entro 2015
se ci sarà la possibilità sia in termini tecnici che finanziari l’amministrazione è pronta anche a realizzare, con avanzo 2014 tetto scuola Montata Carra +150mila strade comunali +20mila manutenzione edifici comunali +50mila plotter ufficio tecnico +15mila

19 servizi sociali: un ottimo lavoro
cosa è stato finanziato di rilevante programma Icaro per la mappatura dei richiedenti i servizi assistenziali a qualunque titolo (in rete con Mantova, Marmirolo, ecc) e relativa informatizzazione dei dati. servizi migliorativi per l’asilo nido spese forniture libri scolastici euro di trasporto scolastico, riorganizzazione

20 il riassunto del bilancio 2015