RENDICONTO DELLA GESTIONE

Presentazione sul tema: "RENDICONTO DELLA GESTIONE"— Transcript della presentazione:

1 RENDICONTO DELLA GESTIONE
2010

2 L’AVANZO D’AMMINISTRAZIONE 2010
Rendiconto della Gestione 2010 L’AVANZO D’AMMINISTRAZIONE 2010

3 INCIDENZA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE SULLE ENTRATE CORRENTI
Evidenza l’incidenza dell’avanzo di amministrazione sulle entrate correnti. Valutazione tanto più positiva quanto più contenuto l’indice.

4 Rendiconto della Gestione 2010

5 L’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2010
Rendiconto della Gestione 2010 L’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2010 Titolo 2 Entrata: Eliminati 4,155 milioni di € riferiti a residui attivi contenzioso discarica

6 L’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2010
Rendiconto della Gestione 2010 L’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2010 Totale economia spesa accantonamenti f.s.r. 2010: 4,155 milioni di € riferiti ad accantonamenti per azzeramento residui attivi contenzioso discarica

7 Rendiconto della Gestione 2010
Nel 2010 distribuiti dividendi straordinari Atap 6,51 mln di € Trasferimenti statali Trasferimenti regionali Trasferimenti provinciali e altri enti

8 Rendiconto della Gestione 2010
IMPOSTE E TASSE Addizionale IRPEF dal 2002

9 Rendiconto della Gestione 2010
I DATI FINANZIARI RIASSUNTIVI 2010

10 Rendiconto della Gestione 2010

11 Rendiconto della Gestione 2010

12 GLI INDICATORI DI BILANCIO
Rendiconto della Gestione 2010 GLI INDICATORI DI BILANCIO

13 AUTONOMIA FINANZIARIA
L’indice “AUTONOMIA FINANZIARIA” evidenzia la percentuale di incidenza delle entrate proprie su quelle correnti segnalando in tal modo quanto la capacità di spesa è garantita da risorse autonome, senza contare sui trasferimenti Se inferiore al 35% rileva condizioni di deficitarietà. Valutazione tanto più positiva quanto più l’indice è elevato.

14 AUTONOMIA IMPOSITIVA L’indice di “AUTONOMIA IMPOSITIVA” è una specificazione del precedente, ed evidenzia la capacità dell’ente di prelevare risorse coattivamente (evidenzia l’incidenza delle entrate tributarie sul totale delle entrate correnti)

15 INCIDENZA ICI SU ENTRATE PROPRIE
L’indice evidenzia l’incidenza dell’ICI sulle entrate proprie. Valutazioni tanto più positiva quanto più è contenuto l’indice.

16 PRESSIONE TRIBUTARIA PER RESIDENTE
Dati espressi in € Derivante dal rapporto tra le entrate tributarie del titolo I e la popolazione residente

17 PRESSIONE FINANZIARIA PER RESIDENTE
Dati espressi in € Derivante dal rapporto tra le entrate tributarie + extratributarie e la popolazione residente al 31.12

18 TRASFERIMENTI STATALI PER RESIDENTE
Dati espressi in € L’indice evidenzia l’ammontare dei trasferimenti statali pro capite.

19 TRASFERIMENTI REGIONALI PRO CAPITE
Al netto del trasferimento a compensazione ICI prima casa Dati espressi in € L’indice evidenzia l’ammontare dei trasferimenti regionali pro capite.

20 RIGIDITA’ DELLA SPESA CORRENTE
Rigidità spesa corrente Spese personale + rate mutui Entrate correnti (Tit. I - II - III) Evidenzia l’incidenza delle spese per il personale (compresa Irap) e delle rate per i mutui in ammortamento sulle entrate correnti.

21 Dipendenti Ambito e Aster che operano per altri enti
Rendiconto della Gestione 2010 n (segretario) matricole in servizio 31/12 (511 di ruolo, 26 non ruolo) di cui 83 part-time Riduzione dal unità Tot. 4,77 22,23 24,89 Dipendenti Ambito e Aster che operano per altri enti 4,77

22 Spesa media per dipendente 2010 € 40.081
Rendiconto della Gestione 2010 Spesa media per dipendente 2010 €

23 RAPPORTO DIPENDENTI POPOLAZIONE
Esclusi dipendenti di Ambito sociale e Aster Roveredo che operano presso altri enti L’indice evidenzia il rapporto del numero di dipendenti in servizio, rapportato ad unità intera (TPE), per 1000 residenti.

24 L’UTILIZZO DELLE RISORSE: LA CONTABILITA’ ANALITICA
Rendiconto della Gestione 2010 L’UTILIZZO DELLE RISORSE: LA CONTABILITA’ ANALITICA

25 Rendiconto della Gestione 2010

26 Rendiconto della Gestione 2010

27 Avvio Settore Ambiente
Rendiconto della Gestione 2010 Ambito Urbano 6.5 Dal 01/01/2005 è stato esternalizzato il servizio Ciclo integrato delle acque Avvio Settore Ambiente Dati espressi in migliaia di Euro

28 Comprende 17 milioni di euro Caserma Carabinieri.
Rendiconto della Gestione 2010 INVESTIMENTI Comprende 17 milioni di euro Caserma Carabinieri.

29 INVESTIMENTI 2001 – 2010 PER AREE DI INTERVENTO
Rendiconto della Gestione 2010 INVESTIMENTI 2001 – 2010 PER AREE DI INTERVENTO

30 INVESTIMENTI 2001 – 2010 PER AREE DI INTERVENTO
Rendiconto della Gestione 2010 INVESTIMENTI 2001 – 2010 PER AREE DI INTERVENTO Comprende 17 milioni di euro Caserma Carabinieri. Dati espressi in milioni di Euro

31 PATRIMONIO E INDEBITAMENTO 2001 - 2010
Rendiconto della Gestione 2010 PATRIMONIO E INDEBITAMENTO Al lordo del mutuo di 17 milioni di € per la costruzione della nuova Caserma dei Carabinieri l’indebitamento è pari a €

32 RAFFRONTO INDICATORI 2001 -2010
Rendiconto della Gestione 2010 RAFFRONTO INDICATORI 2010 DEFL.: RIPORTATO AL VALORE DI ACQUISTO DEL 2001

33 RAFFRONTO INDICATORI 2001 - 2010
Rendiconto della Gestione 2010 RAFFRONTO INDICATORI 2010 DEFL.: RIPORTATO AL VALORE DI ACQUISTO DEL 2001

34 I RISULTATI DEI SERVIZI
Rendiconto della Gestione 2010 I RISULTATI DEI SERVIZI

35 Rendiconto della Gestione 2010
FARMACIE COMUNALI

36 Rendiconto della Gestione 2010
FARMACIE COMUNALI

37 Rendiconto della Gestione 2010
FARMACIE COMUNALI

38 ASILI NIDO E SERV. INTEGRATIVI
Rendiconto della Gestione 2010 ASILI NIDO E SERV. INTEGRATIVI

39 ASILI NIDO E SERV. INTEGRATIVI
Rendiconto della Gestione 2010 ASILI NIDO E SERV. INTEGRATIVI

40 Rendiconto della Gestione 2010
ASILI NIDO

41 Rendiconto della Gestione 2010
ASILI NIDO

42 Valutazione questionario soddisfazione utenti 9
Rendiconto della Gestione 2010 ASILI NIDO Valutazione questionario soddisfazione utenti 9

43 REFEZIONI SCOLASTICHE
Rendiconto della Gestione 2010 REFEZIONI SCOLASTICHE

44 Rendiconto della Gestione 2010

45 REFEZIONI SCOLASTICHE 2001 - 2010
Rendiconto della Gestione 2010 REFEZIONI SCOLASTICHE

46 Rendiconto della Gestione 2010
REFEZIONI SCOLASTICHE Utilizzo prodotti biologici tipici e tradizionali e a "filiera corta“ al 92% Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 (dal 2009)

47 Rendiconto della Gestione 2010
TRASPORTI SCOLASTICI

48 Rendiconto della Gestione 2010
TRASPORTI SCOLASTICI

49 TRASPORTI SCOLASTICI 2001 - 2010
Rendiconto della Gestione 2010 TRASPORTI SCOLASTICI

50 TRASPORTI SCOLASTICI 2001 - 2010
Rendiconto della Gestione 2010 TRASPORTI SCOLASTICI

51 Rendiconto della Gestione 2010
CASA SERENA

52 Rendiconto della Gestione 2010
CASA SERENA

53 Rendiconto della Gestione 2010
CASA SERENA

54 Rendiconto della Gestione 2010
CASA SERENA

55 SERVIZIO POMPE FUNEBRI
Rendiconto della Gestione 2010 SERVIZIO POMPE FUNEBRI

56 SERVIZIO POMPE FUNEBRI
Rendiconto della Gestione 2010 SERVIZIO POMPE FUNEBRI

57 SERVIZIO POMPE FUNEBRI 2001 - 2011
Rendiconto della Gestione 2010 SERVIZIO POMPE FUNEBRI

58 Rendiconto della Gestione 2010
SERVIZIO POMPE FUNEBRI Valutazione questionario soddisfazione utenti 9

59 Rendiconto della Gestione 2010
BIBLIOTECA

60 Rendiconto della Gestione 2010
BIBLIOTECA

61 Rendiconto della Gestione 2010
BIBLIOTECA

62 Rendiconto della Gestione 2010
MUSEI

63 Rendiconto della Gestione 2010
MUSEI

64 Rendiconto della Gestione 2010
MUSEI

65 MUSEI 2001 -2010 Rendiconto della Gestione 2010
Valutazione questionario soddisfazione visitatori Galleria d’Arte Moderna 8

66 Rendiconto della Gestione 2010
CAUSE LEGALI

67 Rendiconto della Gestione 2010

68 Alcuni esborsi per cause nel periodo 2001 – 2010:
Rendiconto della Gestione 2010 CAUSE LEGALI Alcuni esborsi per cause nel periodo 2001 – 2010: Comune di Cordenons € 4.255 Lodo Presotto € 1.600 Carlin Nello € 1.371 Della Gaspera € 1.000 … Dati espressi in migliaia di euro

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