RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016

Presentazione sul tema: "RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016"— Transcript della presentazione:

1 RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016
Ass. Burgnich Mariacristina PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

2 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

3 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
ENTRATE CORRENTI 21% 33% 46% PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

4 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
ENTRATE CORRENTI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

5 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
SPESE COMPETENZA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

6 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
SPESE COMPETENZA Casa Serena e Centro Anziani Minori spese Tribunale Ambito Urbano Progetto Pisus Imprese Servizi sociali Mutui anticipati Altre spese varie PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

7 SPESA CORRENTE PER NATURA
Esternalizzazione Casa Serena e Centro Anziani IVA a debito Di cui 12 milioni da trasferire allo stato per extragettito IMU Bando imprese Pisus 0,6 mil Trasferimenti Ambito 3,4 mil Casa Serena ,9 mil Giroconto quota contributi in conto interessi anticipati PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

8 SPESA CORRENTE PER SETTORE
Bando imprese Pisus Esternalizzazione Casa Serena e Centro Anziani Uffici giudiziari PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

9 SPESA CORRENTE PER SETTORE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
6% 4% 23% 14% 3% 28% 22% PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

10 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
SPESA DI INVESTIMENTO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

11 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
SPESA DI INVESTIMENTO PER MISISONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

12 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
SPESA DI INVESTIMENTO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

13 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
SPESA DI INVESTIMENTO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

14 ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

15 ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
,50 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

16 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
GLI INDICATORI DI BILANCIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

17 AUTONOMIA FINANZIARIA
Da 2016 abolita TASI prima casa -3,5 milioni su 2015 L’indice “AUTONOMIA FINANZIARIA” evidenzia la percentuale di incidenza delle entrate proprie su quelle correnti segnalando in tal modo quanto la capacità di spesa è garantita da risorse autonome, senza contare sui trasferimenti Se inferiore al 35% rileva condizioni di deficitarietà. Valutazione tanto più positiva quanto più l’indice è elevato.

18 AUTONOMIA IMPOSITIVA L’indice di “AUTONOMIA IMPOSITIVA” è una specificazione del precedente, ed evidenzia la capacità dell’ente di prelevare risorse (evidenzia l’incidenza delle entrate tributarie sul totale delle entrate correnti) CONTROLLO DI GESTIONE

19 RIGIDITA’ SPESA CORRENTE
Evidenzia l’incidenza delle spese per il personale (compresa Irap) e delle rate per i mutui in ammortamento sulle entrate correnti. CONTROLLO DI GESTIONE

20 INCIDENZA SPESA PERSONALE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
SU ENTRATE CORRENTI Incidenza sp. Personale Spese personale + Irap Entrate correnti (Tit. I-II-III) L’indicatore evidenzia l’incidenza delle spese per il personale sulle entrate correnti. Valutazione tanto più positiva quanto più è contenuto. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

21 INDICI SU RISCOSSIONI – PAGAMENTI E RESIDUI
Giroconto mutui/depositi legati all’armonizzazione PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

22 IL RISULTATO DI AMMINISTRZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

23 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
Di cui già applicato al Bil ,49: Avanzo vincolato TARI ,27 Da Trasferimenti ,26 Da contrazione mutui ,75 Da vincoli formalmente Attribuiti all’ente ,21 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

24 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

25 APPLICAZIONE AVANZO LIBERO 2015 AL BILANCIO 2016
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

26 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
SCOMPOSIZIONE AVANZO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

27 AZIONI STRATEGICHE DI MANDATO DUP 2016-2018 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
STATO DI ATTUAZIONE AZIONI STRATEGICHE DI MANDATO DUP GLI ASSI STRATEGICI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

28 AZIONI STRATEGICHE DI MANDATO DUP 2016-2018 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
STATO DI ATTUAZIONE AZIONI STRATEGICHE DI MANDATO DUP LE LINEE STRATEGICHE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

29 AZIONI STRATEGICHE DI MANDATO DUP 2016-2018 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
STATO DI ATTUAZIONE AZIONI STRATEGICHE DI MANDATO DUP LE LINEE STRATEGICHE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO