FFO 2016 analisi U.O. – Controllo di Gestione

FFO 2016 analisi U.O. – Controllo di Gestione
FFO: analisi economica – U.O.C. Controllo di Gestione

FFO – schema di composizione
68% 3% 21% Quota Base Quota Premiale Intervento Perequativo 28% 72% Costo Standard Quota Storica NB: le percentuali di ridistribuzione sono riferite all’FFO 2016 e ogni anno vengono ridefinite con decreto MIUR. FFO: analisi economica – U.O.C. Controllo di Gestione

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Con il D.M. n.552 del 6 luglio 2016 il MIUR ha stanziato euro per il Fondo di Finanziamento Ordinario Le voci principali di questo stanziamento sono costituite da: Art.2 - quota base FFO per euro. Art.3 - quota premiale e perequativa per euro. FFO: analisi economica – U.O.C. Controllo di Gestione

FFO 2015/2016 ridistribuzione RIDISTRIBUZIONE FFO SENZA ISTITUZIONI SPECIALI FFO 2015 2016 var % Quota Base (con Pro3) -3,80% Perequativo 85,71% Quota Premiale 3,21% TOTALE -0,77% RIDISTRIBUZIONE FFO PARMA FFO 2015 2016 var % Quota Base (con Pro3) -4,94% Perequativo 116,26% Quota Premiale 0,21% TOTALE -1,61% FFO: analisi economica – U.O.C. Controllo di Gestione

La quota base FFO viene attribuita per euro con le seguenti modalità: 28% (25% nel 2015) in proporzione al peso di ciascuna Università come risultante dal modello di costo standard prendendo a riferimento gli iscritti regolari a.a. 2014/2015 con una salvaguardia nel numero degli studenti del +/-2% rispetto al 2015 72% (75% nel 2015) su base storica in proporzione al peso di ciascuna università riferito alla somma algebrica di quota base 2015, intervento perequativo 2015 e ulteriori interventi consolidabili. FFO: analisi economica – U.O.C. Controllo di Gestione

QUOTA FFO 2016 – BASE STORICA
Il calcolo si basa sull’assegnazione somma di quota base 2015 e fondo perequativo 2015 che risulta pari a euro  il peso relativo dell’Ateneo di Parma sul totale degli Atenei italiani è 1,84% (approssimato a 2 decimali, il calcolo su 1,836452…%) La quota di FFO2016 su base storica diventa quindi pari a: *1,84%*72% = euro FFO: analisi economica – U.O.C. Controllo di Gestione

COSTO STANDARD 2016 In data 27 luglio 2016 è stato pubblicato il nuovo calcolo del costo standard 2016 ed emerge che: Il numero degli studenti regolari si è ridotto da ,20 a  salvaguardia perché il numero studenti si è ridotto di più del 2% quindi ci verranno considerati ,80 studenti regolari. Il costo standard è aumentato da a  euro NB: il costo standard è influenzato da: Costo del personale docente Costo dei servizi di supporto alla didattica (prevalentemente costo PTA) Dotazione infrastrutturale Altre voci di costo specifiche per ambito disciplinare (esperti linguistici, tutors, …) Perequazione regionale FFO: analisi economica – U.O.C. Controllo di Gestione

QUOTA FFO 2016 – COSTO STANDARD
Il costo standard teorico per l’Ateneo di Parma è quindi pari euro  il peso relativo dell’Ateneo di Parma sul totale degli Atenei italiani è pari al 1,73% La quota di FFO2016 per costo standard diventa quindi pari a: *1,73%*28% = euro FFO: analisi economica – U.O.C. Controllo di Gestione

SCIENTIFICA – TECNOLOGICA
COSTO STANDARD 2016 Nella tabella si osserva il numero di studenti per aree confrontati con il 2015 ANNO MEDICO –SANITARIA SCIENTIFICA – TECNOLOGICA UMANISTICO – SOCIALE TOTALE 2014* 2.621 6.940 7.681 17.242 2015** 2.716 6.596 6.756,20 16.068 2016*** 2.841 6.320 6.317,50 15.479 VAR. 16/15 +4,40% -4,37% -6,94% -3,81% SALVAGUARDIA *= estrazione banca dati ANS giugno 2014 **= estrazione banca dati ANS giugno 2015 ***= estrazione banca dati ANS giugno 2016 FFO: analisi economica – U.O.C. Controllo di Gestione

Andamento FFO base storica
RIDISTRIBUZIONE FFO QUOTA BASE PARMA FFO 2015 2016 var % Costo Standard valore 5,31% peso 25% 28% Quota Storica -9,68% 75% 72% Tot. Quota Base -6,09% Consolidato PRO3 - TOTALE -4,94% Piano di miglioramento 2016: Amadei e Talamona

QUOTA FFO 2016 – PRO3 13/15 A seguito della conclusione della programmazione triennale 13/15 l’Ateneo ha conseguito un consolidamento di €. A questi si aggiunge la riassegnazione somme disponibili di pro3 13/15 al netto dei recuperi effettuate a seguito del monitoraggio di €. La quota di FFO2016 relativa a Pro3 13/15 consolidata diventa quindi pari a: € FFO: analisi economica – U.O.C. Controllo di Gestione

QUOTA BASE FFO 2016 In tabella si riporta il confronto quota base FFO 2016 confrontato con i nostri competitor più vicini (riduzione quota base - 3,80%) Università Costo Std Base Storica PRO3 13/15 Totale Var % 2015 Studenti UniPR 2016 -4,94% 15.746,8 UniMoRe 2016 -2,70% 15.391,0 UniBO 2016 -4,16% 57.490,1 UniMI 2016 -4,50% 44.832,0 UniBS -2,53% 10.060,0 UniVR -3,16% 17.003,0 UniPD 2016 -4,01% 41.333,0 UniPV 2016 -5,39% 16.403,0 UNIFE 2016 -4,22% 10.943,0 FFO: analisi economica – U.O.C. Controllo di Gestione

QUOTA FFO 2016 – PREMIALE e PEREQUATIVA
Il MIUR ha stanziato euro per la quota premiale e perequativa. La quota premiale ( ) è a sua volta suddivisa in quote (21%): RICERCA – VQR 2011/14: peso 65% RICERCA – Politiche reclutamento: peso 20% DIDATTICA – internazionalizzazione: peso 7% DIDATTICA – studenti regolari a.a. 14/15: peso 8% FFO: analisi economica – U.O.C. Controllo di Gestione

RICERCA - A ATENEO ASSEGNAZIONE 2016 VQR ASSEGNAZIONE 2015 VQR DELTA percentuale incremento Parma 3,04% TOTALE* (escluse istituzioni speciali) 3,50% Si considerano gli indicatori del bando VQR parametrati per le caratteristiche e la dimensione della struttura. L’Ateneo di Parma ha peggiorato l’assegnazione economica (VQR 11-14) rispetto a quella dell’esercizio precedente (VQR 04-10) , considerato che l’incremento percentuale dell’Ateneo è inferiore a quello complessivo di livello nazionale. *l’assegnazione complessiva (incluse le istituzioni speciali) per la VQR è pari a FFO: analisi economica – U.O.C. Controllo di Gestione

RICERCA - B ATENEO Poltiche reclutamento B Politiche reclutamento 2015 DELTA percentuale incremento Parma -2,90% TOTALE* (escluse istituzioni speciali) 2,99% L’Ateneo di Parma ha peggiorato la propria performance relativa alle politiche di reclutamento (qualità della produzione scientifica dei soggetti reclutati nel periodo 11/14) *l’assegnazione complessiva (incluse le istituzioni speciali) per la VQR indicatore B è pari a FFO: analisi economica – U.O.C. Controllo di Gestione

Quota premiale: DIDATTICA – Internazionalizzazione C)
L’indicatore utilizzato per valutare il livello di internazionalizzazione dell’Ateneo è pari al valore medio del peso sul sistema dei seguenti indicatori: Numero studenti mobilità erasmus in ingresso, a.a. 2014/15; Numero di studenti iscritti per la prima volta ai corsi di studio nell’a.a. 2014/15, in possesso di titolo di studio conseguito all’estero; Numero studenti mobilità erasmus in uscita, a.a. 2014/15; CFU conseguiti all’estero nell’anno solare 2015 dagli studenti iscritti regolari nell’a.a.2014/15; Numero di laureati dell’anno solare 2015 entro la durata normale del corso di studi che hanno acquisito almeno 9 CFU all’estero. FFO: analisi economica – U.O.C. Controllo di Gestione

DIDATTICA - C ATENEO DIDATTICA internazionalizzazione C 2016 DIDATTICA internazionalizzazione C 2015 DELTA percentuale incremento Parma -15,25% TOTALE 2,27% L’Ateneo ha decisamente peggiorato la performance relativamente all’internazionalizzazione a.a. 14/15, registrando un decremento del 15,25 a fronte di un incremento delle risorse disponibili del 2,27% FFO: analisi economica – U.O.C. Controllo di Gestione

Quota premiale: DIDATTICA – studenti regolari D)
L’indicatore utilizzato per valutare tale aspetto è pari al numero di studenti regolari iscritti nell’a.a. 2014/15 che abbiano conseguito almeno 20 CFU nell’anno solare 2015. FFO: analisi economica – U.O.C. Controllo di Gestione

DIDATTICA - D ATENEO DIDATTICA studenti attivi D DIDATTICA studenti attivi D 2015 DELTA percentuale incremento Parma 9.877 0,55% TOTALE 2,27% L’assegnazione per l’Ateneo di Parma si attesta sul livello dell’anno precedente, ottenendo un lieve incremento pari allo 0,55%, tuttavia inferiore all’incremento delle risorse stanziate a livello nazionale. FFO: analisi economica – U.O.C. Controllo di Gestione

TOTALE ATENEO TOTALE 2016 TOTALE 2015 DELTA percentuale incremento Parma 49.977 0,21% TOTALE (escluse istituzioni speciali) 3,21% TOTALE (incluse istituzioni speciali) 3,47% FFO: analisi economica – U.O.C. Controllo di Gestione

Riepilogo FFO Riepilogo 2014 2015 2016 Delta Quota Base Quota Premiale 49.977 differenza Perequativo Totale Piani straordinari Il Delta dei piani straordinari corrispondente a è dovuto all'inclusione della quota 2016 del piano straordinario ricercatori ( €) e del piano straordinario professori ordinari ( €) FFO: analisi economica – U.O.C. Controllo di Gestione

In tabella si riporta il confronto FFO 2016 confrontato con i nostri competitor più vicini. Università Totale 2016 Totale 2015 Var % 2015 Studenti 2016 UniPR -1,61% 15.746,8 UniMoRe -1,36% 15.391,0 UniBO -1,38% 57.490,1 UniMI -1,59% 44.832,0 UniPD -1,43% 41.333,0 UniBS -1,58% 10.060,0 UniVR -0,25% 16.702,0 UniPV 16.403,0 UniFE -0,33% 10.943,0 FFO: analisi economica – U.O.C. Controllo di Gestione

In tabella si riporta il confronto FFO 2016 confrontato con i nostri competitor dimensionali. Università Totale 2016 Totale 2015 Var % 2015 Studenti 2016 UniPR -1,61% 15.747 UniMoRe -1,36% 15.391 UniVR -0,25% 16.702 UniPV -1,38% 16.403 UniME -1,60% 15.580 UniPG -1,56% 15.060 UniRC 16.059 UniNA II 5,66% 17.375 FFO: analisi economica – U.O.C. Controllo di Gestione

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