CMS – Richieste finanziarie – 22 giugno 2004

Presentazione sul tema: "CMS – Richieste finanziarie – 22 giugno 2004"— Transcript della presentazione:

1 CMS – Richieste finanziarie – 22 giugno 2004
Relazione dei referee Campana – Darbo – Dell’Orso - Morandin

2 Considerazione generale
... come al solito, malgrado si facciano le riunioni preparatorie, l’informazione richiesta arriva, da parte di qualche sezione e di qualche sub detector, incompleta e poco comprensibile Promettiamo solennemente, la prossima volta, di non considerare cose che non vengano richieste, dettagliate e presentate alla riunione o prima di essa

3 Miss. Estere

4 Miss. Interne

5 Tracker Consumi CT 10 kE Manutenzione tooling e spese produzione FI 20 kE Manutenzione microsaldatrici + spese cavi/PS PG 15 kE Integrazione spese produzione PD 8 kE Produzione PI 35 kE >> informazione insufficiente << resto a settembre TO 8 kE Piastre test TID/TIB Trasporti PG 5 kE M.Inventariabile PI 9 kE Elettrometro – Celle Peltier – 2 Microscopi – 3 PC PD 7 kE Item vari per laboratorio CORE BA 37 kE Integrazione spese per I.Boards e Carrier

6 MOF-B / CORE CMS Tracker chiede di attivare la procedura per l’acquisto di spares per elettronica di Front End e per i sensori Per i MOF-B c’e’ un problema di mancato finanziamento da parte della componente Pixel Proposta : ridefinire gli impegni MOF-B 2004 trasferendo alcuni acquisti non urgenti al scorporare la parte Pixel C’e’ anche la richiesta di poter utilizzare parte di un risparmio (circa 515 ksf) dovuto al cambio Yen/Euro sui sensori sottili per l’acquisto degli spare dei sensori (400 ksf). Data limite 31 luglio. Ok solo a patto che venga fatto un corretto accounting CORE / MOF-B (necessita’ produzione vs spare apparato) : 280 CORE – 120 MOF-B (anticipo al 2005) Assegnazione aggiuntiva di 258 kEuro in C.A. a Pisa.

7 FED receivers (253 ksf) rimandati al 2005
780 FED receivers (253 ksf) rimandati al 2005 Nuova tabella MOF-B per SST e Pixel (separati)

8 I MOF-B di SST Presente situazione (MOFB SST+Pixel insieme) - Quota INFN 23% Proposta di scorporo dei Pixel - Quota INFN 30% Risparmio complessivo INFN 0.4 MSF ? Inoltre richiediamo formalmente E PREGIUDIZIALMENTE ALLA DISCUSSIONE DEI PREVENTIVI di settembre uno stato aggiornato della Money Matrix INFN

9 DT Consumi PD 42 kE Spese produzione LNL (dal sj + 22 fin.agg.) Trasporti BO 13 kE Spedizioni + Diritti doganali (dal sj TO + 5 dal sj PI) PD 10 kE Spedizioni (dal sj PD) C.A. TO 6 kE Diritti doganali (dal sj TO) 4 kE Lastre spares Inventariabile TO kE Recupero 3 PC non arrivati con Consip

10 Richieste DT: nuove HVB
nuove schede di alta tensione per le camere HVB: 11000 nuove schede 9250 per essere installate sulle camere 1750 come spare (vecchie schede di seconda generazione utilizzate per il primo batch di camere) CSN1 Aprile '04: appuntamento a giugno, per l' ok definitivo a emettere ordini per produzione di serie, soggetto a: Risultati test ritardo nella produzione prototipi: nessun test eseguito finora Piano dove risulti che nel gruppo si è in grado di gestire il progetto complessivo dell' HV. esiste un piano per il test della produzione di alimentatori CAEN Ridiscussione piano finanziario a fronte dei nuovi impegni delle F.A. le cifre finali sono ora disponibili

11 Piano per nuove HVB Suddivisione dei costi: 2/1/1 Italia/Spagna/Gernania Viste le disponibilità a Pd e Bo, non servono finanziamenti aggiuntivi prima di Settembre '04 Verifica stato prototipi il 7 luglio '04 in occasione riunione per M&O per autorizzare produzione di serie

12 Extra costi DT (6/'04)

13 Piano finanziamenti 28

14 RPC Consumi BA 57 kE MOF-B (dal sj BA) 46 kE Spese varie produzione (20 dal sj BA + 26 aggiuntivi) NA 5 kE Spese varie PV 5 kE non abbiamo dettaglio Trasporti BA 15 kE dal sj di PI CORE NA 12 kE costo camere HT (fin.agg.) Sistema HV+LV : extracosto previsto ad oggi : 170 kE (!!) Sistema DCS : extracosto previsto ad oggi : 43 kE (!!) La discussione sullo sblocco del LV e del fin.agg. e’ rinviata a settembre