Zucchetti Centro Sistemi Spa

Presentazione sul tema: "Zucchetti Centro Sistemi Spa"— Transcript della presentazione:

1 Zucchetti Centro Sistemi Spa
FATTURAZIONE ELETTRONICA Relatore: Filippo Casprini INDIRIZZO CONTATTI Zucchetti Centro Sistemi Spa Via Lungarno 305/A Terranuova Bracciolini (AR) ITALY tel. (+39) fax (+39) zcscompany.com

2 Fattura elettronica e il Sistema di Interscambio (SdI)
PROGRAMMA Fattura elettronica e il Sistema di Interscambio (SdI) Novità di organizzazione del lavoro Gestione documenti elettronici “Cosa fare se …” Domande e risposte CONNESSI AL FUTURO

3 FATTURAZIONE ELETTRONICA
• Sistema digitale di emissione, trasmissione, ricezione e conservazione dei documenti fiscali - Fine della fattura cartacea • Formato XML • Tracciato ministeriale, identico e valido per tutta Italia CONNESSI AL FUTURO

4 FATTURAZIONE ELETTRONICA
NON PERDO I DOCUMENTI, Si sostituisce il formato della fattura Fattura cartacea analogica Fattura Elettronica Foglio di stile CONNESSI AL FUTURO

5 SISTEMA DI INTESCAMBIO (SdI)
È un sistema informatico, gestito dall'Agenzia delle Entrate, in grado di: ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche del formato XMLPA effettuare controlli sui file ricevuti inoltrare le fatture ai destinatari No archiviazione/conservazione dei documenti elettronici CONNESSI AL FUTURO

6 FATTURAZIONE ELETTRONICA
Cedente SdI Concessionario Creazione XML Trasmissione fatture al SdI Trasmissione fatture al cliente Firma Digitale Controllo Ricevuta di consegna Conservazione Digitale Conservazione Digitale CONNESSI AL FUTURO

7 MODALITÁ DI INVIO DEI DOCUMENTI ELETTRONICI
Si dovrà inviare un documento elettronico contenente: • il “codice destinatario” del cliente; • Oppure indicando la PEC segnalata dal cliente; CONNESSI AL FUTURO

8 MODALITÁ DI INVIO DEI DOCUMENTI ELETTRONICI
• Importare su FATEL i dati delle fatture generate con Ad Hoc • Validazione • Creazione file.xml • Invio sul DIGITAL HUB - Firma digitale - Invio al SdI - Gestione delle notifiche CONNESSI AL FUTURO

9 SOLUZIONE ZUCCHETTI PER LE FATTURE PASSIVE
PREMESSA: ESERCITARE L’OPZIONE PRESSO IL SITO Dati richiesti: • Codice fiscale oppure Codice Entratel • Password • PIN Oppure si può accedere col CODICE SPID CONNESSI AL FUTURO

10 SUBM70N SOLUZIONE ZUCCHETTI PER LE FATTURE PASSIVE
Indicare il codice destinatario, da comunicare ai fornitori, presso il quale ricevere le fatture dei fornitori SUBM70N CONNESSI AL FUTURO

11 EVOLUZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE LAVORO
Nuovo Concetto: “Sincronia” Stessi dati presenti su Gestionali e SdI Limite alle modifiche sulle fatture emesse CONNESSI AL FUTURO

12 FATEL – MODALITÁ OPERATIVE
CONNESSI AL FUTURO

13 FATEL – MODALITÁ OPERATIVE
Importazione documenti Gestione delle transcodifiche “Arricchimento” dell’anagrafica dei clienti su FATEL Invio documenti su Digital Hub CONNESSI AL FUTURO

14 FATEL – COME RISOLVERE EVENTUALI ERRORI
Correzione dati anagrafici destinatario Inserimento codice destinatario o PEC Inserimento diciture “prolisse” Correzione di dati contenuti nel “corpo” della fattura CONNESSI AL FUTURO

15 DIGITAL HUB – MODALITÁ OPERATIVE
Funzionalità di base Caricamento manuale di una fattura attiva Caricamento manuale di una fattura passiva CONNESSI AL FUTURO

16 COFFEE BREAK

17 COSA FARE SE… CONNESSI AL FUTURO

18 FATTURA EMESSA DA UN SOGGETTO OBBLIGATO IN MODALITÁ NON ELETTRONICA
NON EMESSA L.27/12/2017 n.205, articolo 1 comma 916 e 917 CONNESSI AL FUTURO

19 NON CONOSCO NÉ PEC NÉ CODICE DESTINATARIO
Indicare il codice “ ” quale destinatario della fattura SdI verifica se il soggetto ha esercitato l’opzione presso l’Agenzia delle Entrate Se “nessuna corrispondenza” • Fattura disponibile nel cassetto fiscale • Ricevimento notifica “MANCATA CONSEGNA” - Avvisare il cliente - invio fattura in formato “analogico” o “informatico” - FATTURA FISCALMENTE EMESSA CONNESSI AL FUTURO

20 QUANTO TEMPO C’E’ PER EMETTERE UNA FATTURA ELETTRONICA?
Vecchia normativa (Art. 21 DPR 633/1972): “entro la mezzanotte dalla cessione di beni o dalla prestazione del servizio” Agenzia delle Entrate: “la data di emissione coincide con la data del documento” Agenzia delle Entrate: “nei primi sei mesi del 2019 nessuna sanzione se un “ritardo minimo” non compromette la normale liquidabilità dell’imposta” CONNESSI AL FUTURO

21 QUAL E’ LA DATA DI RICEZIONE DI UNA FATTURA ELETTRONICA DA PARTE DEL CLIENTE?
Fattura regolarmente recapitata = data indicata da SdI Attestazione mancato recapito = data nella quale il cliente va ad aprire la fattura nel proprio cassetto fiscale (“Presa Visione”) Fattura B2C = data di messa a disposizione nel cassetto fiscale da parte dell’SdI Fattura emessa vs soggetti in “Regime di Vantaggio” = data di messa a disposizione nel cassetto fiscale da parte dell’SdI CONNESSI AL FUTURO

22 Il SdI risponde ENTRO 5 GIORNI
QUANTO TEMPO CI METTE IL SDI A NOTIFICARE L’ACCETTAZIONE O LO SCARTO DI UNA FATTURA? Il SdI risponde ENTRO 5 GIORNI (Sogei) “Nel periodo giugno-settembre le notifiche sono state rilasciate in media entro 3,5 ore” CONNESSI AL FUTURO

23 SDI SEGNALA “FATTURA SCARTATA”
Entro 5 giorni dall’invio della fattura: documento modificabile (si può utilizzare lo stesso progressivo) Oltre 5 giorni dall’invio della fattura: DOCUMENTO NON MODIFICABILE NON RIMUOVERE DALLA CONTABILITÁ GENERARE “NOTA DI VARIAZIONE INTERNA” CONNESSI AL FUTURO

24 DA NON INVIARE AL SdI CHE COS’É UNA NOTA DI VARIAZIONE INTERNA
Documento che corregge una fattura contenente valori errati Stessi requisiti di una nota di credito • Numerazione progressiva • Data emissione DA NON INVIARE AL SdI CONNESSI AL FUTURO

25 RICEVUTA ATTESTAZIONE DI “MANCATA CONSEGNA”
DOCUMENTO FISCALMENTE EMESSO NON inviare nuovamente a SdI Consegnare al cliente copia analogica e/o informatica Avvisarlo della disponibilità del documento nel cassetto fiscale CONNESSI AL FUTURO

26 FORNITORE SEGNALA IL MANCATO RECAPITO DI UNA SUA FATTURA
DOCUMENTO FISCALMENTE EMESSO Reperire la fattura elettronica nel cassetto fiscale Farsi consegnare copia analogica e/o informatica Caricarla manualmente sul Digital Hub pro conservazione documentale Registrarla normalmente in contabilità CONNESSI AL FUTURO

27 RICEVUTE FATTURE SU PEC INVECE CHE SU DIGITAL HUB
Importarla manualmente su Digital Hub (saranno trattate come le altre) Istruzioni reperibili su Digital Hub CONNESSI AL FUTURO

28 NO MODIFICHE SU DOCUMENTI GIA’ TRASMESSI
CLIENTE RICHIEDE DI MODIFICARE IL CONTENUTO DI UNA FATTURA ELETTRONICA CHE HA RICEVUTO NO MODIFICHE SU DOCUMENTI GIA’ TRASMESSI Emettere nota di credito a storno totale della fattura segnalata Emettere nuova fattura con dati corretti CONNESSI AL FUTURO

29 SI POSSONO STAMPARE LE FATTURE ELETTRONICHE PER CONSERVARLE SU CARTA ?
NORMATIVA: “Le fatture elettroniche [...] dovranno essere conservate in formato digitale secondo le disposizioni di cui al DMEF 17 giugno 2014 e DPCM 3 dicembre 2013”; FINE DELLA VALIDITA’ FISCALE DELLA CONSERVAZIONE CARTACEA DEI DOC. FISCALI CONNESSI AL FUTURO

30 FATTURE ESTERE ACQUISTO
• Non sono soggette all’obbligo di fattura elettronica • Resta l’obbligo di conservazione “tradizionale” • Riportarli su Registro IVA “dedicato” Indicare sullo Spesometro CONNESSI AL FUTURO

31 É POSSIBILE ALLEGARE UN FILE AD UNA FATTURA ELETTRONICA?
allegarla “dentro” il file.xml Non solo PDF Limite 5 Mb Tutto il contenuto è certificato dalla firma digitale CONNESSI AL FUTURO

32 POSSO VISUALIZZARE UN FILE.PDF CONTENUTO DENTRO UN FILE.XML
• DIGITAL HUB • ALLEGATI su FATEL CONNESSI AL FUTURO

33 FATTURA ELETTRONICA ANCHE A CONSUMATORI FINALI (B2C)
• Si, Specificare codice “ ” e codice fiscale Consegnare copia analogica e/o informatica - File.xml inviato presso il cassetto fiscale CONNESSI AL FUTURO

34 RICEVIMENTO BOLLETTA DOGANALE
• Sarà l’Agenzia delle Dogane a comunicare i dati all’Agenzia delle Entrate • Non comunicare al SdI CONNESSI AL FUTURO

35 MANUALI INVIATI DA ZUCCHETTI CENTROSISTEMI VIA EMAIL
CONNESSI AL FUTURO

36 Domande e Risposte

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38 GRAZIE PER L’ATTENZIONE
CONNESSI AL FUTURO

39 CONTATTI ZCS Website Zucchetti Centro Sistemi Spa www.zcscompany.com
Via Lungarno 305/A Terranuova Bracciolini (AR) ITALY Social Media Contatti tel. (+39) fax (+39) Zucchetti Centro Sistemi Spa CONNESSI AL FUTURO