CITTA’ DI PIAZZOLA SUL BRENTA

Presentazione sul tema: "CITTA’ DI PIAZZOLA SUL BRENTA"— Transcript della presentazione:

1 CITTA’ DI PIAZZOLA SUL BRENTA
Bilancio di previsione

2 IL BILANCIO COMUNALE Il bilancio deve sempre garantire il pareggio delle entrate e delle spese Il finanziamento delle spese correnti annuali necessarie per I SERVIZI del comune e per il RIMBORSO DEI MUTUI deve essere garantito dalle entrate correnti: - TRIBUTI - CONTRIBUTI DA STATO- REGIONE-PROVINCIA - ENTRATE DA SERVIZI Gli INVESTIMENTI possono essere coperti dalle seguenti entrate: - ONERI DI URBANIZZAZIONE - CONTRIBUTI DA STATO- REGIONE - PROVINCIA - ALIENAZIONE BENI COMUNALI - MUTUI

3 IL BILANCIO 2019 ENTRATE SPESE PARTE CORRENTE
SPESE PARTE CORRENTE FPV - entrate anni precedenti 89.357,00 TRIBUTI ,72 SPESE CORRENTI ,99 TRASFERIMENTI CORRENTI ,54 RIMBORSO PRESTITI ,00 ENTRATE DA SERIVIZI ,43 TOTALE entrate correnti + fpv ,69 TOTALE spese correnti ,99 AVANZO CORRENTE ,70 PARTE CAPITALE finanziamento investimenti investimenti ,56 92.367,86 ONERI DI URBANIZZAZIONE ,00 TRASFERIMENTI ,00 ALIENAZIONI ,00 MUTUI ,00 TOTALE entrate conto capitale TOTALE spese in conto capitale

4 Il bilancio: le entrate

5 Il bilancio: le spese

6 Obiettivi del bilancio 2019-2021
Continuare a garantire i servizi erogati senza aumentare le tasse e le tariffe per scelta dell’amministrazione nonostante la possibilità offerta dallo sblocco degli aumenti tributari previsto nella legge di bilancio Completare la realizzazione degli importanti investimenti programmati per la riqualificazione e ammodernamento dei plessi scolastici e per la sicurezza stradale Gestire il rientro in comune dei servizi gestiti dall’Unione Completare l’opera di risanamento e messa in sicurezza del bilancio comunale: riduzione indebitamento, accantonamenti per debiti potenziali, creazione di avanzo corrente; Utilizzare il risultato positivo della parte corrente per il finanziamento di nuovi investimenti

7 Il risultato positivo della parte corrente

8 L’AVANZO CORRENTE L’avanzo corrente è la differenza positiva tra le entrate correnti e le spese correnti ed è la capacità del bilancio di ripagare tutta la spesa corrente ed avanzare una quota da destinare ad investimenti. Nel 2019 l’avanzo corrente è pari a € ,70

9 Il piano delle opere INVESTIMENTO IMPORTO FONTE DI FINANZIAMENTO CRONO PROGRAMMA Acquisizione impianto sportivo di Tremignon ,00 fondi propri Nuova isola ecologica - ecocentro ,00 piano finanziario TARI Interventi per la sicurezza della circolazione stradale - trattamento impregazione strade bianche ,00 alienazioni 2019 Progetto scuole. Nuova mensa scuola elementare Paolo Camerini ,00 oneri ,00 mutuo ,00 Adeguamento sismico e strutturale della scuola elementare "Don Milani" del Capoluogo ,00 oneri ,00 fondi propri ,00 mutuo ,00 Interventi per la sicurezza stradale: nuovi impianti semaforici ,00 oneri ,00 contributo Provincia ,00 Asilo nido "Primi Passi": intervento di efficientamento energetico ,00 oneri ,00 contributo Regione ,00 Allargamento strada provinciale n. 10 con realizzazione di un percorso ciclo pedonale ,00 oneri ,00 alienazioni ,00 Manutenzione straordinaria ex scuola elementare Isola Mantegna ,00 oneri 2020 Interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e storico della Città. Recupero del Loggiato Palladiano. ,00 contributo Stato Nuovo plesso scolastico (scuola primaria) ,00 alienazioni ,00 2021+ altre annualità contributo Stato ,00

10 I SERVIZI GARANTITI Istituzioni e uffici (manutenzione immobili, utenze, stipendi) Unione (anagrafe, vigili, ufficio personale, messo, protezione civile, mensa e trasporto scolastico) Scuole (scuola materna, elementare e media) Viabilità (manutenzioni, segnaletica, operai comunali) Pubblica illuminazione (manutenzioni, consumo energia) Verde (sfalcio aree, cigli stradali, zanzare/topi, giochi parchi pubblici) Cimiteri (manutenzione, utenze, votiva) Asilo nido (stipendi, manutenzioni, utenze) Sociale (trasferimento usl, contributi bisognosi, case di riposo) Biblioteca e attività culturali (manutenzioni, utenze, manifestazioni) Impianti sportivi (utenze palestre e campi da calcio, contributo gestione piscina)

11 Il rientro dei servizi dall’unione
La nota di aggiornamento del DUP e conseguentemente il bilancio prende atto del rientro dei servizi dall’Unione a partire dal 01/01/2019: Polizia locale Messi Protezione civile Servizi demografici Servizi scolastici (mensa e trasporto) Servizi informatici – CED Servizio personale Controllo di gestione Commercio

12 Il costo dei servizi Per continuare a garantire TUTTI I SERVIZI il Comune ha bisogno annualmente di circa di euro di cui circa per rimborsare le rate di mutui (quota capitale + quota interessi) già assunti da coprire con queste entrate: TRIBUTI e (imu-tasi-FSC-addizionale irpef) euro CONTRIBUTI (stato-regione-provincia) euro ENTRATE DA SERVIZI (nido, cimiteri, multe) euro

13 Messa in sicurezza del bilancio
Al termine dell’esercizio 2018 sul fondo rischi passività potenziali del bilancio comunale si arriverà ad accantonare: € ,00 contenzioso Parco della Contessa € ,00 causa Rigon € ,00 rischio escussione fidejussione centro sportivo Si evidenzia inoltre: La mancata riscossione entrata del credito con la ditta La Lorenzo(oltre ,00 euro): procedura esecutiva Euro spesi per definizione controversia lavori di realizzazione nuovo centro culturale a fronte del rischio del pagamento potenziale di €

14 il risanamento del debito
Al 01/01/2014 il debito complessivo da mutui (Cassa Depositi e Prestiti e Credito Sportivo) e da debiti pluriennali verso Etra era pari a € ,08 con un costo annuo di rimborso dei mutui (capitale + interessi) pari a € ; L’attività di risanamento del debito comunale garantita dal pagamento delle rate dei mutui e dal rimborso anticipato del debito a Etra spa a fine 2014 e al Credito Sportivo a giugno 2017 ha portato alla riduzione del debito residuo che ammontava al 31/12/2017 a euro ,16 Dopo l’assunzione dei mutui di € ,00 per la manutenzione del Camerini e di € ,00 per la mensa di Presina e dopo il rimborso delle rate 2018, il debito residuo ammonterà al 31/12/2018 a euro ,76 con un costo annuo di rimborso dei mutui (capitale + interessi) previsto per il 2019 pari a € ;

15 Il dettaglio del debito comunale

16 La gestione del debito La spesa complessiva per l’ammortamento dei mutui nel triennio è così determinata: Anno Quota Capitale Quota Interessi Totale , , ,00 , , ,00 , , ,00 L’andamento del residuo debito previsto sarà il seguente: Anno 2017 2018 2019 2020 2021 Residuo debito (+) ,54 ,16 ,76 ,76 ,76 Nuovi prestiti (+) 0,00 ,00 ,00 Prestiti rimborsati (-) ,24 ,40 ,00 ,00 ,00 Estinzioni anticipate (-) ,14 Altre variazioni +/- (da specificare) Totale fine anno ,76

17 Nuovi mutui solo per completare il programma di ammodernamento delle scuole
Dopo l’assunzione nel 2018 dei mutui di € per la manutenzione del Camerini e di € per la mensa di Presina, è prevista nel 2019 l’assunzione di nuovi mutui: - mutuo di € adeguamento Don Milani - mutuo di € nuova palestra Presina l’intervento del Don Milani è oggetto di finanziamento da parte del Ministero. Appena avuta la conferma del contributo, il mutuo potrà non essere assunto con ulteriore riduzione dell’indebitamento finale previsto al 31/12/2019: Anno 2017 2018 2019 2020 2021 Residuo debito (+) ,54 ,16 ,76 ,76 ,76 Nuovi prestiti (+) 0,00 ,00 ,00 Prestiti rimborsati (-) ,24 ,40 ,00 ,00 ,00 Estinzioni anticipate (-) ,14 Altre variazioni +/- (da specificare) Totale fine anno ,76

18 Addizionale Comunale all’IRPEF
Scaglione di reddito -Aliquota da € 0,00 e fino a € , – 0,40% da € ,00 e fino a € , – 0,50% da € ,00 e fino a € , – 0,70% da € ,00 e fino a € , – 0,79% Oltre € , ,80% Soglia di esenzione €

19 Modifica Regolamento IUC – IMU e TASI
Inserimento norme generali su agevolazioni riguardanti l’utilizzo di abitazioni concesse in locazione per «emergenze abitative» Condizioni concordate con l’Amministrazione C.le (Convenzione) Canone di locazione ridotto del 25% rispetto al canone concordato - art. 2, c. 3 L. 431/98 -

20 Aliquote e agevolazioni TASI
0,00 °/°° - esenti; Abitazioni principali (in proprietà, concesse in Comodato a parenti fino al 1° grado) 2,50 °/°° - Altri Fabbricati, Aree Fabbricabili 1,00 °/°°; - Fabbricati rurali strumentali 1,25 °/°° - aliquota agevolata per: - Imprese di nuovo insediamento (2019 e 2018) - Giovani coppie (2019 e 2018) - Emergenze abitative (2019 e 2018)

21 Aliquote e agevolazioni IMU
6,00 °/°° - Abitazioni principali «di lusso» (A1, A8, A9) – Detrazione € 200,00 8,10 °/°° - Altri Fabbricati (Immobili cat A, B, C, E, F), Aree Fabbricabili 8,10 °/°° - (7,6 Riserva Stato; 0,5 Comune) Altri Fabbricati (Immobili cat D); 8,50 °/°° - Terreni Agricoli 4,60 °/°° - aliquota agevolata per: - Imprese di nuovo insediamento (Immobili cat A10 (dal 2019), B, C,E,F; Immob cat D: Aliq. 7,60°/°° Stato; Aliq. 0,00°/°° Comune), (2019 e 2018) - Giovani coppie (2019 e 2018) - Emergenze abitative (2019 e 2018)

22 ANDAMENTO RISCOSSIONE ONERI