PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

Presentazione sul tema: "PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE"— Transcript della presentazione:

1 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
DOMANDA DI PAGAMENTO PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE COME PRESENTARE DOMANDA DI PAGAMENTO SULLE MISURE 4 E 8 PER LE OPERAZIONI DEL SETTORE FORESTALE Versione 3.02 dd 16/05/2019

2 srt.infotn.it LE CREDENZIALI DI ACCESSO SONO LE STESSE UTILIZZATE PER LA DOMANDA DI AIUTO INIZIALE Nel caso la domanda iniziale sia stata inserita da un soggetto diverso (Rappresentante legale diverso, altro dipendente, altro tecnico) è necessario essersi accreditati al sistema. Eventualmente consultare il manuale di primo accesso MODIFICA PROCEDURA ASSEGNAZIONE MANDATI IMPRESA In caso di primo accreditamento, indicare nel modulo o allegare un riferimento riguardo l`impresa per il quale si è in possesso del mandato per presentare domanda. In caso di aggiunta di mandati rispetto alla situazione iniziale, inviare informazioni via mail all`indirizzo Successivamente helpdesk procederà con l`inserimento del mandato secondo quanto richiesto.

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4 RICERCARE IL RICHIEDENTE TRAMITE CUAA (codice fiscale o partita IVA)

5 Cliccare sull’icona per accedere alla pagina dell’elenco dei bandi

6 Selezionare “solo bandi con adesione” per visualizzare i soli bandi in cui il richiedente ha presentato domanda Selezionare il bando relativo alla domanda per cui si intende richiedere la liquidazione

7 Cliccare “Gestione lavori” collegata al numero di riferimento della domanda di aiuto per la quale si intende chiedere la liquidazione

8 Cliccare “Richiedi pagamento”
- Per la sola operazione 432 – viabilità forestale in cui la spesa ammessa risulti superiore ad € ,00 è possibile richiedere un unico “ACCONTO/SAL”

9 Per passare da una pagina all’altra cliccare sui pulsanti di navigazione delle pagine
In questa pagina è possibile, eventualmente, annullare la domanda di pagamento cliccando su “Annulla la domanda di pagamento”. L’operazione di annullamento è possibile solo fino a quando la domanda non sia stata firmata digitalmente. Verificare che i dati siano corretti ed eventualmente aggiornare il fascicolo inserimento di nuovo conto corrente o eventuali modifiche dovranno avvenire SOLO tramite richiesta di variazione del fascicolo aziendale ad APPAG o ai CAA (a seconda di dove è stato creato il fascicolo) Cliccare “Aggiorna dati Anagrafe Tributaria” solo se sono stati modificati dei dati (per esempio aggiornato il numero di telefono o ) e POI “Salva”

10 Per proseguire è necessario accettare le dichiarazioni e salvare
 

11 Passare direttamente alla pagina successiva senza compilare nulla

12 Cliccare su “Dettaglio della spesa” per iniziare ad inserire i giustificativi (fatture, parcelle, F24 ecc…) e relativi estremi di pagamento Successivamente i singoli giustificativi di spesa inseriti tramite “Dettaglio della spesa” compariranno in questa pagina N.B. Sono ammesse le spese tecniche effettuate in data precedente alla presentazione della domanda nel limite massimo di 24 MESI antecedenti la data di presentazione della domanda di contributo. Nel caso di spese effettuate in data precedente a questo limite non dovranno essere richieste a contributo

13 I campi con * sono obbligatori
· Tipo giustificativo - (es. Fattura) · Numero – (es. numero identificativo riportato sulla fattura) · Data – (data della fattura) · Numero DAS - (documento di trasporto) – non obbligatorio · Data Das – non obbligatorio · Imponibile € - (importo IVA esclusa). · IVA % - (indicare l’aliquota IVA applicata) · Oggetto della spesa - (descrivere l’oggetto della spesa) · Fornitore (P.Iva) - (indicare la P.Iva del fornitore e cliccare su Cerca . Il sistema cercherà la P.Iva in Anagrafe Tributaria e compilerà automaticamente il campo Ragionesociale I campi con * sono obbligatori Fattura 111 01/01/2017 50.000 22 Segnare solo se l’iva è stata ammessa in sede di concessione contributo Movimenti terra strada "___________" Se in un documento di spesa (es. fattura) sono presenti articoli con aliquote IVA differenti, è necessario inserire una “Nuova spesa” per ciascuna aliquota IVA. Nel caso di Fatture con ritenute d’acconto andranno inseriti come Nuova spesa anche gli eventuali pagamenti tramite F24. Es. Nel caso di Enti Pubblici l’estremo del pagamento sarà “Bonifico Bancario” (atto esecutivo del mandato di pagamento), la data quella dell’effettivo pagamento con relativo importo lordo (nel caso di i.v.a. recuperabile dovrà corrispondere all’importo netto effettivamente pagato. Il campo “Importo Netto €:” che si compila automaticamente, va ignorato) e gli estremi saranno ad esempio il CRO del bonifico. Bonifico Bancario/Postale Nel caso di pagamenti con più mandati o nel caso di spese tecniche con ritenuta d’acconto F24, dopo avere salvato cliccare NUOVA SPESA e poi “Richiama un giustificativo precedentemente inserito” e selezionare la relativa fattura. I dati del giustificativo saranno già precompilati e sarà sufficiente aggiungere gli estremi del pagamento dell’ulteriore “Bonifico Bancario” o della relativa “Delega F24”. 20/01/2017 40.000 CRO

14 Cliccare per accedere alla pagina “RENDICONTAZIONE DELL'INVESTIMENTO” per associare le fatture inserite agli importi richiesti Nel caso di domanda con più investimenti (es: operazione 861: attrezzature forestali) andranno associate le fatture e/o importi specifici ad ogni relativo investimento Qualora venga saltato questo passaggio se si cerca di proseguire comparirà il seguente messaggio di errore

15 Nella casella importo € digitare l’importo relativo alla fattura selezionata che si richiede a contributo escludendo l’eventuale parte d’importo non rientrante a contributo (es: Strada forestale: fattura € comprensiva di € per Taglio e allestimento taglio traccia stradale - non ammessa a contributo -. L’importo richiesto da inserire sarà € ) Nel caso di fattura su spese tecniche cumulativa di più interventi psr inserire la quota effettiva relativa allo specifico intervento La spesa ammessa a contributo è suddivisa tra “Costo investimento” e “Spese tecniche”. Qualora il totale fatture superi i due singoli limiti, gli importi richiesti dovranno essere ricondotti a tali limiti. Qualora siano inferiori potrà essere richiesto l’intero importo ammissibile della fattura. Cliccare se la fattura è una spesa tecnica. In caso di mancata assegnazione la fattura sarà inserita tra le spese lavori Cliccare per accedere alla pagina “Dettaglio della spesa richiesta a pagamento” per ogni singola fattura

16 SALVARE e passare alla pagina successiva
Inserire l’importo copiandolo dalla casella a fianco “Importo investimento” N.B. CASI PARTICOLARI Nel caso in cui nello stato finale vi sia un importo relativo a lavori eseguiti in amministrazione diretta (in economia), nel limite della parte non coperta dalla percentuale di contributo, l’importo da inserire sarà la casella a fianco più il relativo importo in economia. Solo a questo punto sarà possibile inserire l’importo relativo alla spesa in economia cliccando il collegamento sottostante “INSERISCI LAVORO IN ECONOMIA” SALVARE e passare alla pagina successiva Ripetere l’operazione per ogni fattura inserita. Ad operazioni ultimate, tutte le fatture e importi richiesti compariranno nell’elenco sottostante

17 Cliccare per proseguire
Comparirà l’importo richiesto e il relativo contributo massimo liquidabile Non cliccare su “Prosegui >>” In quanto la verifica darà sempre un messaggio di esito negativo e che la verifica non è stata ancora predisposta per questo bando. Passare direttamente alla pagina successiva con il pulsante di navigazione in alto.

18 Cliccare per proseguire

19 TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA LIQUIDAZIONE
DOVRA’ ESSERE TRASMESSA AL SERVIZIO FORESTE E FAUNA (tutta la documentazione dovrà contenere il codice CUP) Tra gli ulteriori oneri ci sono: per gli enti soggetti ad appalto pubblico la compilazione del modulo di autovalutazione per il rispetto della normativa sugli appalti da scaricare al link inviando tutta la relativa documentazione comprovante (delibera a contrarre, verbali di gara, contratto, ecc…) rispetto degli obblighi di pubblicità, vedi al link i file “linee guida su obblighi comunicazione” e “INDICAZIONI SITO WEB”. Nella campo “Descrizione” inserire singolarmente cliccando “Inserisci” per tutti gli allegati che verranno trasmessi al Servizio Foreste e fauna unitamente alla ricevuta di protocollazione fattura n.111 di data 01/01/2017 Solo dopo aver cliccato su “Crea codice a barre” sarà possibile procedere alla procedura di firma della domanda di pagamento

20 Caricare il file firmato e cliccare su “verifica firma”
Dopo aver scaricato il file in locale sul proprio pc procedere alla firma digitale del file. Caricare il file firmato e cliccare su “verifica firma”

21 Per problemi e informazioni rivolgersi a:
Helpdesk Tel: (dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30) © ing. Stefano Tasin - Servizio Foreste e fauna