1 Bilancio di previsione 2008/2010. 2 La manovra di Bilancio 2008 Imposte e tasse Spese Servizi Investimenti Copertura spese obbligatorie Adeguamento.

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1 1 Bilancio di previsione 2008/2010

2 2 La manovra di Bilancio 2008 Imposte e tasse Spese Servizi Investimenti Copertura spese obbligatorie Adeguamento tariffe allaumento dei costi Mantenimento gamma e qualità Proventi concessioni edilizie 1.883.200 I.C.I e ADIZIONALE IRPEF invariate Applicazione avanzo presunto 2.234.500 Proventi concessioni edilizie applicati a spese correnti 1.500.000 Nuovi mutui 30.237.690 Contenimento spese generali di struttura

3 3 Bilancio 2008 (dati in migliaia di )

4 4 Bilancio economico ENTRATE CORRENTI SPESE CORRENTI Entrate tributarie Trasferimenti Entrate extratributarie Avanzo applicato parte corrente Proventi concessioni edilizie applicati parte corrente TOTALE ENTRATE 33.639 61.166 33.277 1.500 2.002 Spese Personale Acquisto beni Prestazioni di servizio Utilizzo beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi Imposte e tasse Oneri straordinari Quota capitale mutui Fondo di riserva TOTALE ENTRATE 1.768 51.967 2.571 12.992 6.500 2.662 2.318 9.816 580 26.868 124.813 Importi in migliaia di

5 5 Le Entrate

6 6 Andamento delle entrate correnti ( normalizzate a seguito spostamento contabile trasferimenti reg.le per compartecipazione IRAP) Importi in migliaia di + 224 per incremento addizionale IRPEF + 2.431 Fondo sociale ambito s.a. +1.681Contributi Reg.li + 2.431 Fondo sociale ambito s.a. +1.681Contributi Reg.li + 1.218 concessioni cimiteriali (ex tit. 4) -918 utili società partecipate + 160 rimborsi elettorali + 1.218 concessioni cimiteriali (ex tit. 4) -918 utili società partecipate + 160 rimborsi elettorali

7 7 Entrate Correnti 2008

8 8 Andamento delle Entrate correnti escluso Ambito S.A. (normalizzate per spostamento contabile trasferimenti reg.li compartecipazione IRAP) Importi in migliaia di

9 9 Entrate correnti 2008 (escluso Ambito S.A.)

10 10 Autonomia finanziaria (con dati normalizzati) Titolo I + Titolo III x 100 Titolo I + II + III Nel 2004 e 2008 maggiori contributi Ambito socio assistenziale (dal 2005 contabilizzati in tit 3°) Nel 2005 introdotta addizionale IRPEF

11 11 Pressione finanziaria Titolo I + Titolo II Popolazione Abitanti al 31/12 ( penultimo esercizio chiuso ) Abitanti al 31/12 ( penultimo esercizio chiuso )

12 12 Entrate tributarie 2006 –2008 (con dati normalizzati per spostamento contabile trasferimenti reg.li compartecipazione IRAP)

13 13 Autonomia Impositiva (con dati normalizzati) Titolo I x 100 Titolo I + II + III

14 14 Pressione ICI ____ ICI ( al netto dei proventi lotta evasione)____ Popolazione Abitanti al 31/12 ( penultimo esercizio chiuso ) Abitanti al 31/12 ( penultimo esercizio chiuso ) Trend positivo frutto della lotta allevasione e della unificazione dellaliquota relativa ad immobili diversi da abitazione principale

15 15 Contributi e trasferimenti correnti 2006 – 2008 (normalizzate per spostamento contabile trasferimenti compartecipazione IRAP) CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI + 4.554 mila rispetto al 2007: Contributi dallo Stato + 544 Contributi dalla Regione + 3.919 Contributi da organismi comunitari + 4 contributi da altri enti del settore pubblico + 87 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI + 4.554 mila rispetto al 2007: Contributi dallo Stato + 544 Contributi dalla Regione + 3.919 Contributi da organismi comunitari + 4 contributi da altri enti del settore pubblico + 87

16 16 Contributi e trasferimenti correnti escluso Ambito S.A. (normalizzati per spostamento contabile trasferimenti compartecipazione IRAP) CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI (escluso Ambito S.A.) - 1.698 mila rispetto al 2007: Contributi dallo Stato + 545 Contributi dalla Regione - 2.237 Contributi da organismi comunitari + 4 Contributi da altri enti del settore pubblico - 10 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI (escluso Ambito S.A.) - 1.698 mila rispetto al 2007: Contributi dallo Stato + 545 Contributi dalla Regione - 2.237 Contributi da organismi comunitari + 4 Contributi da altri enti del settore pubblico - 10

17 17 Trasferimenti regionali (normalizzati per spostamento contabile trasferimenti compartecipazione IRAP)

18 18 Entrate extratributarie 2006 – 2008 (normalizzate per spostamento contabile trasferimenti reg.li compartecipazione IRAP) ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE + 559 mila rispetto al 2007: Proventi da servizi pubblici + 1.858 Proventi da beni dellente + 244 Interessi su anticipazioni e crediti - 119 Utili società partecipate - 915 Proventi diversi - 509 ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE + 559 mila rispetto al 2007: Proventi da servizi pubblici + 1.858 Proventi da beni dellente + 244 Interessi su anticipazioni e crediti - 119 Utili società partecipate - 915 Proventi diversi - 509

19 19 Entrate extratributarie escluso Ambito S.A. (normalizzate per spostamento contabile trasferimenti reg.li compartecipazione IRAP) ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ( (escluso Ambito S.A.) +1.010 mila rispetto al 2007: Proventi da servizi pubblici + 1.786 Proventi da beni dellente + 244 Interessi su anticipazioni e crediti - 119 Utili società partecipate - 915 Proventi diversi + 14 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ( (escluso Ambito S.A.) +1.010 mila rispetto al 2007: Proventi da servizi pubblici + 1.786 Proventi da beni dellente + 244 Interessi su anticipazioni e crediti - 119 Utili società partecipate - 915 Proventi diversi + 14

20 20 La Spesa

21 21 SPESE CORRENTI 2008 33.639 Spese Personale Acquisto beni Prestazioni di servizi Utilizzo beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi Imposte e tasse Oneri straordinari Fondo di riserva TOTALE SPESE 1.769 51.967 2.571 12.992 6.500 2.662 2.318 580 114.998

22 22 SPESE CORRENTI 2008 (escluso Ambito S.A.) SPESE CORRENTI 2008 (escluso Ambito S.A.) 30.798 Spese Personale Acquisto beni Prestazioni di servizi Utilizzo beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi Imposte e tasse Oneri straordinari Fondo di riserva TOTALE SPESE 1.743 42.839 2.526 9.256 6.500 2.533 2.318 580 99.093

23 23 - 244 mila rispetto al 2007 + 369 mila rispetto al 2007 + 4.697 mila rispetto al 2007 Importi in migliaia di Andamento spesa corrente 2006 - 2008

24 24 + 759 mila rispetto al 2007 - 1.796 mila rispetto al 2007 - 22 mila rispetto al 2007 Importi in migliaia di Andamento spesa corrente 2006 - 2008

25 25 + 767 mila rispetto al 2007 - 6 mila rispetto al 2007 + 529 mila rispetto al 2007 Importi in migliaia di Andamento spesa corrente 2006 - 2008

26 26 Andamento spesa corrente 2006 –2008 (escluso Ambito S.A.) + 1.616 mila rispetto al 2007 - 248 mila rispetto al 2007 + 385 mila rispetto al 2007 Importi in migliaia di

27 27 Andamento spesa corrente 2006- 2008 (escluso Ambito S.A.) + 759 mila rispetto al 2007 - 611 mila rispetto al 2007 - 24 mila rispetto al 2007 Importi in migliaia di

28 28 Andamento spesa corrente 2006 – 2008 (escluso Ambito S.A.) Importi in migliaia di + 529 mila rispetto al 2007 + 736 mila rispetto al 2007 - 3 mila rispetto al 2007

29 29 Personale e Mutui

30 30 Numeri dipendenti 2005 - 2007

31 31 Andamento Spesa personale 2004: Arretrati 2006: Previsto ultimo biennio economico

32 32 Mutui in ammortamento

33 33 Rigidita strutturale Spese pers.le * + Quote Amm.to mutui x 100 Totale Entrate Tit I + II + III * compreso IRAP

34 34 Incidenza dellindebitamento sulle Entrate correnti Interessi mutui + Quota capitale Totale Entrate Tit I + II + III

35 35 Asili Nido 1.153.425 Scuole Materne 577.595 Scuole Elem.ri 7.803.191 Scuole Medie 12.714.948 Impianti Sportivi 24.110.127 Parchi, aree verdi e giardini e giardini 3.690.838 Musei e Biblioteche 19.403.085 Viabilità e Parcheggi 20.052.591 Cimiteri 4.385.556 Immobili diversi 13.219.810 Fognature 7.592.010 Pubblica Illum. /semafori 4.481.445 INVESTIMENTI PIU SIGNIFICATIVI REALIZZATI OD AVVIATI 2003 - 2008 Dati di sintesi

36 36 INVESTIMENTI PIU SIGNIFICATIVI REALIZZATI OD AVVIATI 2003 - 2008 Dettagli

37 37 INVESTIMENTI PIU SIGNIFICATIVI REALIZZATI OD AVVIATI 2003 - 2008

38 38 INVESTIMENTI PIU SIGNIFICATIVI REALIZZATI OD AVVIATI 2003 - 2008

39 39 INVESTIMENTI PIU SIGNIFICATIVI REALIZZATI OD AVVIATI 2003 - 2008

40 40

41 41

42 42 INVESTIMENTI PIU SIGNIFICATIVI REALIZZATI OD AVVIATI 2003 - 2008

43 43 INVESTIMENTI PIU SIGNIFICATIVI REALIZZATI OD AVVIATI 2003 - 2008

44 44 INVESTIMENTI PIU SIGNIFICATIVI REALIZZATI OD AVVIATI 2003 - 2008

45 45 INVESTIMENTI PIU SIGNIFICATIVI REALIZZATI OD AVVIATI 2003 - 2008

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50