1 Il bilancio di previsione 2008 ENTRATA SPESA. 2 LA CRESCITA DEMOGRAFICA (popolazione residente al 31 dicembre) Nellultimo anno 735 abitanti in più 315.

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1 1 Il bilancio di previsione 2008 ENTRATA SPESA

2 2 LA CRESCITA DEMOGRAFICA (popolazione residente al 31 dicembre) Nellultimo anno 735 abitanti in più 315 nuove famiglie

3 3 FASCE DI ETÀ Aumenta sensibilmente la popolazione nelle fasce 0-14 e over 75: rappresenta quasi il 50% dei 1713 nuovi residenti + 519 + 304 (popolazione residente al 31 dicembre) (popolazione residente al 1 gennaio)

4 4 IL RECUPERO ICI: MINIERA IN ESAURIMENTO RECUPERO TOTALE DAL 2002 AL 2007: 2.425.959,77

5 5 TREND NEGATIVO DEI TRASFERIMENTI DALLO STATO

6 6 AUMENTO DELLA SPESA PER SCUOLA E SOCIALE Spesa per la refezione scolastica: più utenti, più qualità dei prodotti Maggiori contributi erogati ad anziani in casa di riposo: da 12 a 14 euro al giorno Incremento del fondo per il sostegno ad handicap e disagio: da 79.000 del 2002 a 242.000 del 2008 ASILO NIDO: consolidamento del servizio offerto, azzeramento liste di attesa

7 7 ATTIVITA PRODUTTIVE 42.000 GESTIONE IMPIANTI SPORT E CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI E PRO LOCO 195.000 Manutenzione strade vicinali 35.000 Piantumazione Alberi 20.000 AGRICOLTORI Fondo abbattimento mutui e affitti 35.000 Fondo abbattimento tariffa rifiuti 40.000 Fondo per gli affitti 140.000 SOSTEGNO ECONOMICO CONTRIBUTI 507.000 507.000

8 8 SICUREZZA SUL LAVORO NOVITA 2008 Risorse aggiuntive per i controlli nei cantieri del nostro territorio

9 9 RAZIONALIZZAZIONE E RINUNCE NELLA SPESA PER CULTURA E TEATRO QUALITÀ CONTENIMENTO DELLA SPESA MAGGIORE SELEZIONE DEGLI EVENTI 2002 - 2008 - 136.000 euro (riduzione dell18,5%)

10 10 LIMPEGNO PER MANTENERE BLOCCATE LE TARIFFE Nonostante un consistente aumento dellutenza, la crescita delle entrate tariffarie dal 2006 ad oggi è minima e legata unicamente al tasso di inflazione programmata.

11 11 SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI: AUMENTO DEGLI UTENTI SERVIZI EDUCATIVI settembre 2002 dicembre 2007 Posti nido58108 Posti spazio baby18 TOTALE76126 Utenti potenziali323350 Percentuale di copertura dei servizi24%36% ISCRITTI AI SERVIZI SCOLASTICI2002/032007/2008Aumento % Alunni iscritti nelle scuole del territorio (3-18 anni)1.8482.219+20,08% Alunni iscritti alla refezione scolastica1.1451.305+13,97% Alunni iscritti al trasporto scolastico276319+15,58% Alunni iscritti al pre e post scuola237414+74,68% Alunni iscritti al centro estivo101163+61,39% SCUOLA DELLINFANZIA2002/032007/2008Aumento % Iscritti368438+19,02%

12 12 IN CALO: RECUPERO ICI TRASFERIMENTI DALLO STATO ONERI NECESSITA DI AUMENTARE LADDIZIONALE COMUNALE IRPEF TARIFFE STAZIONARIE LENTRATA NON REGGE IL PASSO DELLA SPESA

13 13 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF Esenzione totale per i redditi fino a 10.000,00: circa 1.300 budriesi 35.000,00 Fondo abbattimento mutui e affitti per redditi ISEE da 10.000 a 20.000 euro.

14 14 ICI AGEVOLAZIONI PRIMA CASA: Si conferma la detrazione comunale di 129,11 Riduzione decisa dal governo Prodi in Finanziaria fino ad 200,00

15 15 LE ALIQUOTE SONO TRA LE PIÙ BASSE DELLA PROVINCIA ALIQUOTA ORDINARIA ALIQUOTA 1 A CASA DETRAZIONE 1 A CASA Baricella6,705,30103,29 Castenaso6,505,40103,30 Granarolo E.7,004,80132,00 Malalbergo6,305,80104,00 Medicina6,505,00104,00 Minerbio7,005,50103,29 Molinella6,905,50103,30 Pianoro5,405,00103,30 S.Giovanni in P.6,805,30113,62 Zola Predosa6,806,20174,00 MEDIA PROV.6,745,56112,16 Budrio 20086,605,10129,11 Baricella0,50 Castenaso0,10 Granarolo E.0,30 Malalbergo0,40 Medicina0,50 Minerbio0,50 Molinella0,60 Pianoro0,60 S.Giovanni in P.0,65 Zola Predosa0,50 MEDIA PROV.0,51 Budrio 20080,40 ADDIZIONALE IRPEF ICI

16 16 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI Comprendono: spese telefoniche, materiali per uffici, vestiario, abbonamenti. 2002 - 2008 - 21.000 euro (riduzione dell11%)

17 17 SPESE DI ASSICURAZIONE Comprendono: R.C. AUTO, infortuni e all risks, tutela legale, tutela verso terzi e R.C.T. 2002 - 2008 - 59.000 euro (riduzione del 38%)

18 18 CO.CO.CO. E CONSULENZE Anno Spesa per consulenze Spesa corrente Percentuale incidenza 200475.610,4211.964.795,540,63% 200555.072,2012.667.286,000,44% 200662.732,9711.385.530,990,55% 200743.550,0011.272.517,000,39% 200819.000,0011.763.428,000,16% AnnoSpesa per co.co.co.Spesa corrente Percentuale di incidenza 200460.438,6111.964.795,540,51% 200583.751,2012.667.286,000,66% 200688.076,3811.385.530,990,77% 200794.800,0011.272.517,000,85% 200871.796,5911.763.428,000,61%

19 19 FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI DEMOCRATICHE Comprendono: indennità di carica, rimborsi spese, indennità di fine mandato, fondi previdenziali, indennità di presenza, rimborsi a datori di lavoro. Non sono previste spese di rappresentanza per il sindaco e la giunta I costi della politica rappresentano meno dell1,5% dellintera spesa corrente

20 20 LE SPESE DI INVESTIMENTO Dal 2002 al 2006 sono stati finanziati investimenti per un totale di 33.787.657,95. Nel 2007 vi sono stati investimenti per 5.059.500,00.