COMUNE DI SERDIANA VARIAZIONE N. 6 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013 PRESENTA IL SINDACO ROBERTO MELONI.

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1 COMUNE DI SERDIANA VARIAZIONE N. 6 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013 PRESENTA IL SINDACO ROBERTO MELONI

2 COMUNE DI SERDIANA VARIAZIONE N. 6 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013 La variazione è effettuata a seguito di varie richieste da parte dei responsabili dei servizi. Vediamo la variazione nel dettaglio

3 COMUNE DI SERDIANA VARIAZIONE N. 6 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013 ANALISI DELLE ENTRATE POST VAR. N. 5POST VAR. N. 6DIFFERENZA TITOLO I (ENTRATE TRIBUTARIE) € 752.371,51 € 752.371,51 € 0,00 TITOLO II (TRASFERIMENTI ORDINARI STATO, REGIONE E ALTRI ENTI PUBBLICI) € 2.017.479,08€ 2.038.941,57 € 21.462,49 TITOLO III (ENTRATE EXTRATRIBUTARIE) € 901.714,67 € 0,00 TITOLO IV (ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI E RISCOSSIONI CREDITI) € 2.340.208,19 € 2.344.744,37€ 4.536,18 TITOLO V (ACCENSIONE PRESTITI)€ 0,00 TITOLO VI (SERVIZI C/TERZI) € 1.034.000,00 € 0,00 UTILIZZO AVANZO 2012€ 6.662,72 € 0,00 TOTALE € 7.052.436,17€ 7.078.434,84€ 25.998,67

4 COMUNE DI SERDIANA VARIAZIONE N. 6 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013 ELENCO ENTRATE Differenza PROGETTO RITORNO A CASA L.R. N.4 ART 17 COMMA 1(S.1891) € 11.501,56 Contributo per attivit culturali (1508/2) € 9.960,93 Contributo investimenti comunita' montana (U 3410) € 4.536,18 € 25.998,67

5 COMUNE DI SERDIANA VARIAZIONE N. 6 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013 Come si evidenzia anche dal grafico la variazione di parte entrata è relativa al titolo II e cioè ai trasferimenti statali ed in particolare ai contributi erogati dall’ex comunità montana vincolati ad attività socio-culturali e agli investimenti in ambito sociale e contro la dispersione della popolazione.

6 COMUNE DI SERDIANA VARIAZIONE N. 6 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013 SPESE La variazione ha inciso sulle spese correnti e solo in misura marginale le spese in conto investimento. Post Var. N. 5Post Var. N. 6Differenza TITOLO I (SPESE CORRENTI) € 3.209.126,76€ 3.230.589,25 € 21.462,49 TITOLO II (SPESE C/CAPITALE) € 2.744.718,42€ 2.749.254,22 € 4.535,80 TITOLO III (SPESE PER RIMBORSO PRESTITI ) € 64.591,37 € 0,00 TITOLO IV ( SPESE PER SERVIZI C/TERZI) € 1.034.000,00 € 0,00 TOTALE € 7.052.436,17€ 7.078.434,84 € 25.998,67

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8 La variazione in oggetto influenza prevalentemente sul programma socio-Assist.le Post var. n. 5Post var. n. 6differenza SOCIO-ASS.LE € 879.414,71 € 915.863,38 € 36,448,67 AFFARI GENERALI € 234.839,32 € 236.539,32 € 1.700,00 FINANZIARIO € 2.435.144,87 € 2.422.994,87 -€ 12.150,00 AMBIENTE E TERRITORIO € 3.503.037,27 0,00 € 7.052.436,17€ 7.078.434,84€ 25.998,67

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10 Vediamo in che modo la variazione ha influenzato i progetti di ciascun programma. Post var. 5Post var. 6differenza PUBBLICA ISTRUZIONE€ 130.709,53 € 150.670,46 € 19.960,93 SPORT E SPETTACOLO€ 23.000,00€ 23.150,00€ 150,00 MINORI E FAMIGLIE€ 74.078,24 € 78.614,42 € 4.536,18 AREA DISABILI€ 151.860,75 € 0,00 AREA ANZIANI€ 35.925,00 € 0,00 DISAGIO SOCIALE€ 259.254,89 € 0,00 MULTIUTENZA€ 199.862,97 € 211.664,53 € 11.801,56 GESTIONE SERV. SOCIALE€ 4.475,03 € 0,00 TOTALE€ 879.166,41€ 915.615,08€ 36.448,67

11 COMUNE DI SERDIANA VARIAZIONE N. 6 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013 differenza PUBBLICA ISTRUZIONE € 10.000,00 SPORT E SPETTACOLO -€ 9.593,62 MINORI E FAMIGLIE € 9.593,62 AREA DISABILI € 9.960,93 AREA ANZIANI € 150,00 DISAGIO SOCIALE -€ 2.000,00 MULTIUTENZA € 2.000,00 GESTIONE SERV. SOCIALE € 4.536,18 TOTALE € 36.448,67

12 COMUNE DI SERDIANA VARIAZIONE N. 6 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013 Le variazioni sono da attribuire prevalentemente all’impiego dei contributi erogati dall’ex comunità montana sia in parte corrente che in conto capitale e dall’ulteriore finanziamento RAS concesso per il progetto «Ritornare a casa».

13 COMUNE DI SERDIANA VARIAZIONE N. 6 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013 Il Programma Affari Generali ha subito le seguenti variazioni Post var. n. 5Post var. n. 6 ORGANI ISTITUZIONALI € 37.997,00€ 39.697,00 € 1700,00 SEGRETERIA E ORGANIZZAZIONE€ 155.242,32 € 0,00 ANAGRAFE E STATO CIVILE€ 41.600,00 € 0,00 € 234.839,32€ 236.539,32€ 1.700,00 La variazione riguarda la previsione di Euro 1.700,00 per l’organizzazione del viaggio per la partecipazione al Convegno dell’ANCI.

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15 Nel programma Ambiente e territorio si sono avute delle variazioni compensative. Post var. n. 5Post var. n. 6differenza ORG.NE UFF. TECNICO € 51.594,00 € 0,00 FUNZ.TO PATR. COM.LE € 399.460,84 € 0,00 OPERE PUBBLICHE € 2.688.177,92 € 0,00 MAN.NE PATRIMONIO € 359.804,51 € 0,00 RIQ.NE URB. E VIAB.TÀ € 4.000,00 € 0,00 TOTALE€ 3.503.037,27 € 0,00

16 COMUNE DI SERDIANA VARIAZIONE N. 6 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013 La variazione riguarda la riduzione di Euro 50.000,00 del capitolo «manutenzione straordinaria del patrimonio disponibile» da destinare all’acquisto del tappettino per la palestra per Euro 24.000,00 e al rifacimento del parquet della palestra per Euro 26.000,00.

17 COMUNE DI SERDIANA VARIAZIONE N. 6 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013 Il Programma Finanziario ha subito le variazioni seguenti: Post var. n. 5Post var. n. 6 TRIBUTI € 31.065,05 € 0,00 GEST. SERV. FINANZ. € 1.335.247,42 € 1.323.097,42 € -12.150,00 PERSONALE DIPENDENTE € 991.622,33 € 0,00 MUTUI PASSIVI € 77.210,07 € 0,00 TOTALE€ 2.435.144,87€ 2.422.994,87-€ 12.150,00

18 COMUNE DI SERDIANA VARIAZIONE N. 6 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013 Il Programma Finanziario ha subito le variazioni seguenti: ENERGIA ELETTRICA AUTORIMESSA COMUNALE € 500,00 Prestazioni di servizio per servizio finanziario € 200,00 Fondo patto stabilita'-€ 15.250,00 SPESE FORNITURA ENEL E TELECOM € 500,00 SPESE CONTRATTI ENEL/TELECOM/ SC.MEDIE € 500,00 SPESE PER LA RISCOSSIONE TARSU € 400,00 MANUTENZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT € 500,00 GESTIONE CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE € 500,00

19 COMUNE DI SERDIANA VARIAZIONE N. 6 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013 Il Programma Finanziario ha subito le variazioni seguenti: