COMUNE DI SERDIANA ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 PRESENTA IL SINDACO ROBERTO MELONI.

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1 COMUNE DI SERDIANA ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 PRESENTA IL SINDACO ROBERTO MELONI

2 COMUNE DI SERDIANA ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 Premesso che, a norma dell’art. 175 TUEL, il bilancio di previsione può subire variazioni sia nella parte entrata che nella parte spesa; Considerato che tali variazioni possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno; Considerato che, l’assestamento generale di bilancio è l’ultima variazione al bilancio di previsione; Considerato, altresì, che con l’assestamento generale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. Ritenuto di dover provvedere; PROPONGO Di apportare, al bilancio di previsione per l’anno 2013, le variazione di cui all’allegato prospetto per un totale di € -68.297,11. Parere del revisore dei conti Dott. Antonio La Croce, esprime parere favorevole

3 COMUNE DI SERDIANA ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 ANALISI DELLE ENTRATE DOPO LA VARIAZIONE La presente variazione comporta un aumento delle Entrate. POST VAR. N. 6 ASSESTAMENTO 2013 DIFFERENZA TITOLO I (ENTRATE TRIBUTARIE) € 752.371,51 € 671.542,58- € 80.828,93 TITOLO II (TRASFERIMENTI ORDINARI STATO, REGIONE E ALTRI ENTI PUBBLICI) € 2.038.941,57 € 2.061.858,21€ 22.916,64 TITOLO III (ENTRATE EXTRATRIBUTARIE) € 901.714,67 € 894.201,24 - € 7.513,43 TITOLO IV (ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI E RISCOSSIONI CREDITI) € 2.344.744,37 € 2.341.872,98-€ 2.871,39 TITOLO V (ACCENSIONE PRESTITI) € 0,00 TITOLO VI (SERVIZI C/TERZI) € 1.034.000,00 € 0,00 APPLICAZIONE AVANZO€ 6.662,72 € 0,00 TOTALE € 7.078.434,84 € 7.010.137,73 - € 68.297,11

4 COMUNE DI SERDIANA ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 LE VARIAZIONE NELLE ENTRATE SONO ANALITICAMENTE LE SEGUENTI DESCRIZIONE TITOLOIMPORTO - IMU - TARSU TITOLO I - € 80.828,93 + Fondo solidarietà comunale – Contributo perequativo – contr. consolidato + CONTRIBUTO ex sviluppo investimenti – trasferim. Segreteria in conv. – Contr. Ras povertà – contr. Canoni locazione ecc. + Trasfer. Imu abitazione principale TITOLO II € 22.916,64 PROVENTI CAVA SABBIA E DISCARICA - contr. Spiaggia day – contr. Da imprese per sponsorizzazioni TITOLO III - € 7.513,43. Contr. Statali in conto capitale + oneri di urbanizzazione TITOLO IV - € 2.871,39

5 COMUNE DI SERDIANA ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 ANALISI DELLE ENTRATE DOPO LA VARIAZIONE

6 COMUNE DI SERDIANA ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 SPESE ANALISI DELLE SPESE A SEGUITO DELLA VARIAZIONE Post Var. N. 6ASSESTAMENTO 2013DIFFERENZA Titolo 1 "SPESE CORRENTI € 3.230.589,25 € 3.154.992,14 -€ 75.597,11 Titolo 2 "SPESE IN CONTO CAPITALE € 2.749.254,22 € 2.756.554,22 € 7.300,00 Titolo 3 "SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI" € 64.591,37 € 0,00 Titolo 4 "SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI" € 1.034.000,00 € 0,00 TOTALE € 7.078.434,84 € 7.010.137,73

7 COMUNE DI SERDIANA ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 LA VARIAZIONE HA IL SEGUENTE EFFETTO:

8 COMUNE DI SERDIANA ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 LA VARIAZIONE INCIDE SUI PROGRAMMI NEL SEGUENTE MODO: Post var. n. 6 Assestamento 2013 SOCIO-ASS.LE € 915.863,38€ 875.289,11- € 40.574,27 AFFARI GENERALI € 236.539,32€ 224.447,99-€ 12.091,33 FINANZIARIO € 2.422.994,87€ 2.482.510,16€ 59.515,29 AMBIENTE E TERRITORIO € 3.503.037,27€ 3.427.890,47- € 75.146,80 € 7.078.434,84€ 7.010.137,73- € 68.297,11

9 COMUNE DI SERDIANA ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 A SEGUITO DELLA VARIAZIONE IL RIPARTO DELLE SPESE TRA I PROGRAMMI RISULTA IL SEGUENTE

10 COMUNE DI SERDIANA ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013

11 ALL’INTERNO DEL PROGRAMMA SOCIO-ASSISTENZIALE CI SONO STATE VARIAZIONI NEI SEGUENTI PROGETTI: Post var. 6Assestamento 2013differenza PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA € 150.670,46€ 127.202,21 -€ 23.468,25 SPORT E SPETTACOLO € 23.150,00 € 0,00 MINORI E FAMIGLIE € 78.614,42€ 24.074,37 -€ 54.540,05 AREA DISABILI € 151.860,75€ 145.635,75 -€ 6.225,00 AREA ANZIANI € 35.925,00€ 35.407,24 -€ 517,76 DISAGIO SOCIALE € 259.254,89€ 229.068,70 -€ 30.186,19 MULTIUTENZA € 211.664,53€ 287.699,75 € 76.035,22 GESTIONE SERV. SOC. € 4.475,03€ 3.051,09 -€ 1.423,94 TOTALE € 915.615,08 € 1.312.889,54 -€ 40.325,97

12 COMUNE DI SERDIANA ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 GRAFICAMENTE LA VARIAZIONE HA COMPORTATO IL SEGUENTE EFFETTO

13 COMUNE DI SERDIANA ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 I PROGETTI DELL’AREA AFFARI GENERALI HANNO SUBITO LE SEGUENTI VARIAZIONI Post var. n. 6Assestamento 2013differenza ORGANI ISTITUZIONALI€ 39.697,00€ 36.238,30-€ 3.458,70 SEGRETERIA E ORGANIZZAZIONE € 155.242,32€ 146.609,69-€ 8.632,63 ANAGRAFE E STATO CIVILE€ 41.600,00 -€ - € 236.539,32€ 224.447,99- € 12.091,33

14 COMUNE DI SERDIANA ASSESTAMENTOAL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 Graficamente la variazione si presenta così:

15 COMUNE DI SERDIANA ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 Il Programma Ambiente e Territorio ha riportato le variazioni sottoindicate. Post var. n. 6Assestamento 2013Differenza ORG.NE UFF. TECNICO € 51.594,00€ 49.167,00-€ 2.427,00 FUNZ.TO PATR. COM.LE € 399.460,84€ 385.460,84-€ 14.000,00 OPERE PUBBLICHE € 2.688.177,92€ 2.713.165,12€ 24.987,20 MAN.NE PATRIMONIO € 359.804,51 € 280.097,51-€ 79.707,00 RIQ.NE URB. E VIAB.TÀ € 4.000,00€ 0.00-€ 4.000,00 € 3.503.037,27€ 3.427.890,47- € 75.146,80

16 COMUNE DI SERDIANA ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 Il programma Assetto del territorio post variazione

17 COMUNE DI SERDIANA ASSESTAMENTOAL BILANCIO DI PREVISIONE 2012 Il Programma Finanziario ha subito le seguenti variazioni. Post var. n. 6Assestamento 2013Differenza tributi € 31.065,05€ 34.065,75 € 3.000,70 gest. Serv. Finanz. € 1.323.097,42€ 1.378.662,01€ 55.564,59 personale dipendente € 991.622,33€ 992.572,33€ 950,00 mutui passivi € 77.210,07 € 0,00 TOTALE€ 2.422.994,87€ 2.482.510,16€ 59.515,29

18 COMUNE DI SERDIANA ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 Il programma Finanziario post variazione

19 COMUNE DI SERDIANA ASSESTAMENTOAL BILANCIO DI PREVISIONE 2012 Ringrazio i consiglieri e tutti coloro che hanno partecipato. Il Sindaco Roberto Meloni