3 Aprile 2007 RRB - Aprile 2007 Situazione finanziaria complessiva di Atlas Bilancio “Baseline + CtC” M&O-A Bilancio consuntivo 2006 Bilancio preventivo.

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1 3 Aprile 2007 RRB - Aprile 2007 Situazione finanziaria complessiva di Atlas Bilancio “Baseline + CtC” M&O-A Bilancio consuntivo 2006 Bilancio preventivo per il 2008 M&O-B Bilancio consuntivo 2006 Bilancio preventivo per il 2008

2 3 Aprile 2007 L.Mandelli -CSN1 2 Baseline 468.5 MCHF CtC Initial Detector (RRB October 2002) 68.2 MCH Costo totale Initial Detector 536.7 MCHF Ulteriori costi CtC (ultimo RRB) 4.4 MCHF Note : Restoration of the design-luminosity detector (CERN-RRB-2002-114) 20 MCHF Forward detectors parts (luminosity) not funded yet 1 MCHF Quadro Finanziario complessivo

3 3 Aprile 2007 L.Mandelli -CSN1 3 Stato Attuale Sottratto il costo di sistemi “dilazionati” per 11MCHF: Common Fund baseline+CtC -3. MCHF (ottimo progresso ! A Ottobre erano 11MCHF) Extracosti 2 -4.4 MHF Extra contributo CERN +5.0 MCHF Totale -3. MCHF Se I contributi CF e CtC non saranno completamente versati / promessi si dovrà risparmiare sui processori HLT. Per esempio 5MCHF portano a una diminuzione del LV1 rate di 15kHz (stima 2002)

4 3 Aprile 2007 L.Mandelli -CSN1 4 Per INFN la questione rilevante sono i 2.288 MCHF di CtC promessi e quì già conteggiati.

5 3 Aprile 2007 L.Mandelli -CSN1 5 Riguardo ai “ nuovi” extracosti (4.4 MCHF) (magnete 1.76 MCHF; Technical Coordination 2.39 MCHF;LAr MCHF 0.25) Ogni ritardo nel completamento del rivelatore potrebbe comportare ulteriori costi, dovuti a ulteriore manpower a carico del Technical Coordinator Decisione della collaborazione è di NON chiedere l’estensione del contributo “Member Fee” (per l’ INFN sarebbe stato un contributo di 165.5 kCHF/y),ma perorare un contributo volontario da scalare in futuro sui fondi legati al completamento del rivelatore.

6 3 Aprile 2007 L.Mandelli -CSN1 6 M&O General  Alcune spese (consumo gas; liquidi di raffreddamento) sono state spostate dai M&O-B ai M&O-A (665 kCHF per il 2008). Controllare che i bilanci dei M&O-B siano coerenti.  L’ attuale divisione dei M&O-B basata sulle % Core risale a una proposta di ATLAS approvata dall’ RRB nel 2000 (CERN-RRB-2002- 035), con l’ accordo di rivedere la questione all’ inizio della presa dati.  Un gruppo di lavoro ha proposto e il CB approvato un meccanismo basato sulla % di autori pesata per il GPD pro capite (come per i contributi CERN). Gli USA pur accettando le conseguenze del nuovo meccanismo (+400kCHF) hanno avuto mandato di non accettare documenti in cui compaiano esplicitamente algoritmi basati sul GDP.  Ora è proposto al management di Atlas un meccanismo empirico ma equivalente (da verificare): Agenzie con contributi CORE < 0.9% contribuiscono pari al 5% dei loro M&O-A. La parte rimanente (oggi 69%) è divisa come per i M&O-A tra le altre Agenzie.

7 3 Aprile 2007 L.Mandelli -CSN1 7 (1)Base: Memorandum M&O (1/05/2002-31/12/2011) (2)Compresa il power M&O –A (1) 2006 ( CERN RRB-2007-019-1) 2006 KCHF Budget di previsione +9395 (2) Pagamenti-8975 Impegni -335 Bilancio +85 2002-2006 Bilancio (compresi impegni)+30 Contributi ancora dovuti990

8 3 Aprile 2007 L.Mandelli -CSN1 8 M&O –A 2008 ( CERN RRB-2007-019-2) 20062007200820092010 Detector related37885188583856285603 Secretariat240245295300305 Communications120 Core Computing14451475 On-line computing810140524753350 Test Area25018090 Laboratories75 General Services1739156912701230 TOTAL836710252116381226812248 Pubblications Server replacement Workshop. TDAQ TDAQ No power; cranes Survey

9 3 Aprile 2007 L.Mandelli -CSN1 9 ATLAS TDAQ Parametri per le sostituzioni 1) I processori sono sostituiti entro la fine del 4° anno 2) In più si assume una sostituzione del 5% dal 2° anno. ( questa % di guasti viene dall’ esperienza acquisita dal 2002: test bed; pre serie) 3) Il prezzo/processore assunto costante fino al 2008. Una riduzione del 30% assunta dal 2009. 4) Gli switches (chassis) sostituiti entro il 3° anno. 5) Gli switches dei crates ROS entro il 5°. 5)Non ci si aspettano variazioni di prezzo negli elementi network (principalmente 1 Gbps)

10 3 Aprile 2007 L.Mandelli -CSN1 10 ATLAS TDAQ Replacement (<2010)

11 3 Aprile 2007 L.Mandelli -CSN1 11 M&O–B 2006 2006 KCHF Budget di previsione+4370 Pagamenti-3524 Impegni-745 Bilancio+101 2002-2006 Bilancio (compresi gli impegni)+5 Contributi dovuti310

12 3 Aprile 2007 L.Mandelli -CSN1 12 M&O-B 2008 preliminary plan 20062007200820092010 ID26193934352145744409 Tiles371805495636644 LAr750106515251505 Mu6321175850700 TOT43726979639174157258

13 3 Aprile 2007 L.Mandelli -CSN1 13 Summary Il bilancio “CORE” di ATLAS, integrato fino al 2010 presenta un deficit di 3MCHF. L’extra costo di 4.4 MCHF può essere coperto dal contributo extra del CERN, se le promesse di contributi delle agenzie sono mantenute Ogni mancanza di fondi si rifletterà sul numero di processori HLT e quindi sul rate di LV1 I bilanci di cassa dei M&O a dicembre 2006 mostrano un sostanziale pareggio La proposta di bilancio M&O-A per il 2008 prevede un aumento del 13%, quella per i M&O-B una diminuzione del 8%. Il bilancio complessivo dei M&O aumenta del 5%

14 3 Aprile 2007 Spares transparencies

15 3 Aprile 2007 L.Mandelli -CSN1 15 Missing baseline (Construction MoU) funds (mainly Common Fund)2 – 11 - 2006 Funding Agency Missing (MCHF)Expected (MCHF) Risk (MCHF)Comments and Actions Australia0.350.35FA agrees, no problem foreseen Austria0.200.20FA agrees, no problem foreseen Canada1.501.50Long-standing interactions, NSERC vs NRC, letter by CFO, meeting RRB with delegates, CERN help needed China0.340.34Long-standing interactions, meeting at last RRB, CERN help needed Israel0.500.50In-kind contributions still expected Japan0.600.60FA agrees, no problems foreseen Morocco0.110.11Continues efforts still fail, CERN help could be useful Norway0.150.15FA agrees, no problem foreseen Russia3.003.00Discussed since long in JWG, 5+5, CERN help needed JINR0.540.54Likely to be achieved with in-kind Taipei0.120.12FA agrees, no problem foreseen US2.232.23FA agrees, no problem foreseen Total9.644.155.49

16 3 Aprile 2007 L.Mandelli -CSN1 16 Missing Cost to Completion commitments from the initial calculated sharing (October 2002 RRB)2 – 11 - 2006 Funding Agency Missing (MCHF)Expected (MCHF) Risk (MCHF)Comments and Actions Australia0.220.22Positive statement at the last RRB Denmark0.360.36Negative statement at all RRBs France CEA0.610.61Complicated statement / history at the last RRB, related to future claims Greece0.150.15Positive statement at the last RRB Italy0.350.35Zanon contract issue, we need some time before to come back on this Portugal0.110.11Positive statement at the last RRB Russia1.231.23We work to get some of it as in-kind manpower (as done in the past) JINR0.550.55JINR agrees that we still try to get some of it as in-kind UK1.251.25Positive statement at the last RRB US6.051.504.55Statement for 1.5 MCHF this year, and best efforts 3x1.5 MCHF 2007 – 9 Total10.883.847.04

17 3 Aprile 2007 L.Mandelli -CSN1 17 Core computing in-kind in 2007 Czech Rep:0.4 FTE x 88 kCHF/FTE = 35 kCHF IN2P3:1.0 FTE x 88 kCHF/FTE = 88 kCHF BMBF:0.9 FTE x 88 kCHF/FTE = 79 kCHF MPI:0.3 FTE x 88 kCHF/FTE = 22 kCHF Israel:0.2 FTE x 88 kCHF/FTE = 18 kCHF INFN:1.8 FTE x 88 kCHF/FTE = 158 kCHF Poland:0.10 FTE x 88 kCHF/FTE = 9 kCHF Russia:0.3 FTE x 88 kCHF/FTE = 22 kCHF JINR:0.4 FTE x 88 kCHF/FTE = 35 kCHF Taipei:0.1 FTE x 88 kCHF/FTE = 9 kCHF UK:1.5 FTE x 88 kCHF/FTE = 132 kCHF US:3.0 FTE x 88 kCHF/FTE = 264 kCHF TOTAL: 9.9 FTE x 88 kCHF/FTE = 870 kCHF

18 3 Aprile 2007 L.Mandelli -CSN1 18  Help desk and user support Guido Negri (CNAF) 0.4FTE Computer and SW documentation and training _ Stefano Antonelli (Bo) 0.4FTE Management of the ATLAS VO on the Grid  Alessandro De Salvo (Ro1) 0.2FTE Alessandro Barchiesi (Ro1) 0.3FTE Filippo Grimaldi (Bo) 0.3FTE Software Installation on the Grid Alessandro De Salvo (Ro1) 0.2FTE Total 1.8FTE

19 3 Aprile 2007 L.Mandelli -CSN1 19