31 marzo 20071 San Severino Marche BILANCIO PREVISIONALE 2007 – 2008 - 2009 (www.comune.sanseverinomarche.mc.it)www.comune.sanseverinomarche.mc.it.

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1 31 marzo 20071 San Severino Marche BILANCIO PREVISIONALE 2007 – 2008 - 2009 (www.comune.sanseverinomarche.mc.it)www.comune.sanseverinomarche.mc.it

2 31 marzo 20072 Valenza dei bilanci di previsione Per l’Amministrazione Comunale: Concretizzazione della propria politica e delle specifiche linee programmatiche, attraverso un adeguato reperimento dei fondi (entrate) e la definizione delle priorità nel relativo utilizzo. Funzione di controllo dell’operatività dell’Ente. Per la Struttura Comunale: Chiarezza e formalizzazione delle priorità dei programmi amministrativi e delle esigenze dei cittadini, che devono soddisfare in prima persona.

3 31 marzo 20073 Riferimenti e norme fondamentali Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali - D.Leg. 18 agosto 2000, n. 267 (Parte II – Ordinamento finanziario e contabile) Legge 27 dicembre 2006 n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007) Obiettivi finanziari: Pareggio finanziario di previsione, rispetto patto di stabilità

4 31 marzo 20074 Popolazione -L’incremento demografico è dovuto al flusso immigratorio -Aumenta complessivamente dello 0,7% la presenza dei cittadini non italiani -Bassa densità della popolazione, pari a 68 abitanti per kmq contro i 114 abitanti per kmq della provincia di Macerata (194 kmq di superficie comunale) - 5224 nuclei familiari e 12 comunità/convivenze con una media di 2,5 componenti

5 31 marzo 20075 Economia locale Predominanza delle imprese agricole, però in diminuzione nei confronti dell’anno precedente Nuove iscrizioni di imprese prevalentemente nel settore dei servizi Densità di imprese superiore alla media della Provincia di Macerata

6 31 marzo 20076 Prodotto Interno Lordo (PIL) Il PIL complessivo mostra che siamo in media nazionale (8.101 comuni) PIL pro capite e per addetto sostanzialmente in linea con i paesi limitrofi, ma al di sotto della media della Provincia di Macerata PIL pro capite (prodotto complessivo risultante dalle attività economiche insediate nel territorio comunale, riferito alla popolazione insediata) basso = maggiore pendolarismo

7 31 marzo 20077 Bilancio previsionale 2007 – 2008 - 2009

8 31 marzo 20078 Il sistema dei valori Trasparenza Legalità Partecipazione Rispetto e valorizzazione dell’individuo Tutela dei più deboli Sostenibilità ambientale Qualità e innovazione

9 31 marzo 20079 Totale entrate

10 31 marzo 200710 Totale spese

11 31 marzo 200711 Bilancio previsionale (escluso conto terzi) Pareggio finanziario

12 31 marzo 200712 Patto di stabilità La manovra finanziaria è fissata dalla Finanziaria 2007 in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Comune di San Severino si impegna al pieno rispetto del patto di stabilità per tutti e tre gli anni in questione.

13 31 marzo 200713 Macro eventi Incremento spese correnti 2007 per circa Euro 50.000 (costo piscina comunale nel periodo ottobre- dicembre 2007) Entrate correnti 2006 insufficienti per la copertura delle spese correnti, ricorso all’utilizzo degli avanzi per circa Euro 120.000 al fine di coprire le spese correnti 2006 Erogazione regionale eccezionale di circa Euro 70.000 nel 2006 per le forti nevicate 2005 Diminuzione dei contributi statali nel 2007 per circa Euro 97.000 Necessità di fondi aggiuntivi per circa Euro 330.000

14 31 marzo 200714 Progettualità: Bilancio Riequilibrio delle imposte, tutela delle fasce deboli Equità fiscale: lotta all’evasione delle imposte Dal triennio 2007-2009: riduzione costi di esercizio (percolato, illuminazione pubblica, riscaldamento attraverso fonti alternative, telecomunicazioni) Monitoraggio costante delle opportunità di finanziamento UE- statale-regionale-provinciale-CM (posizione specifica all’interno dell’organizzazione comunale) Collaborazione pubblico-privato per il finanziamento di eventi e specifiche progettazioni Utilizzo patrimonio immobiliare (nuovo ufficio preposto e software integrato) Controllo di gestione Trasparenza e informazione comprensibile ai cittadini

15 31 marzo 200715 Principi per l’equilibrio di bilancio Entrate e uscite = a seconda del colore riportato in tabella

16 31 marzo 200716 Entrate correnti

17 31 marzo 200717 Trend entrate correnti Riduzione della compartecipazione IRPEF da parte dello Stato dal Titolo I + incremento trasferimenti statali al Titolo II (come da Finanziaria 2007) non rendono i dati omogenei per l’analisi del trend storico delle entrate Titolo II (entrate da contributi statali, regionali, ecc) tende a diminuire di anno in anno ( - 97.000 Euro nel 2007)

18 31 marzo 200718 Entrate correnti (Titoli I-II-III) Entrate tributarie (imposte e tasse) erogate direttamente al Comune da ogni cittadino: Euro 302 l’anno Entrate erogate dal cittadino attraverso lo Stato: Euro 305 l’anno Entrate derivanti dai servizi al cittadino o da altre entrate (gestione del territorio, contributi dei privati, ecc): Euro 109 l’anno

19 31 marzo 200719 Dettaglio entrate correnti - Titolo I Principale entrata: ICI Seconda entrata: Tassa rifiuti (TARSU) Terza entrata: IRPEF

20 31 marzo 200720 Incidenza entrate Titolo I per cittadino La casa incide mediamente alle famiglie per 354 Euro di ICI (imposta immobili) all’anno e 184 Euro di TARSU (tassa rifiuti). Euro 538 totali, 2/3 per l’ICI e 1/3 per la tassa rifiuti

21 31 marzo 200721 ICI e recuperi ICI Diminuzione aliquota ICI per l’abitazione principale. Risparmio Euro 25 all’anno per abitazione. Intensa attività di accertamento e recupero ICI, anche su aree fabbricabili dichiarate ai fini ICI

22 31 marzo 200722 Tassa rifiuti – pubblicità – suolo pubblico Nessun incremento alle tariffe nel 2007- 2008-2009 L’Amministrazione precedente ha ripetutamente utilizzato queste voci per aumentare le entrate comunali, rendendo i servizi estremamente onerosi per il cittadino, per il commercio, ristoranti, bar, ecc.

23 31 marzo 200723 Addizionale comunale all’IRPEF Prevista dal D. Lgs.360/98 (facoltativa per i comuni). Introdotta a San Severino dal Centro-Destra nel 1999 Incremento di 0,3% e introduzione dell’esenzione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) fino a Euro 7.500, per tutte le categorie di reddito, non solo dipendenti e pensionati. Ciò significa che non tutti pagheranno l’addizionale comunale a San Severino, diversamente dagli anni precedenti. Esempio: una famiglia di 4 persone, monoreddito, con 21.500 Euro/anno di stipendio, con affitto di 3.500 Euro/anno, ha ISEE familiare pari a circa Euro 7.500 quindi non deve l’addizionale comunale all’IRPEF, diversamente dagli anni precedenti in cui avrebbe dovuto lo 0,2% Questa imposta non viene pagata dai pensionati con pensione fino a 7.500 Euro/anno e dipendenti con stipendio fino a 8.000 Euro/anno (legge italiana) L’incremento all’addizionale comunale IRPEF è stato effettuato nel 2007 da comuni di centro-destra (esempio Treia, Matelica a 0,8%, Castelraimondo a 0,5%) e di centro-sinistra (esempio Tolentino a 0,6%) San Severino si mantiene comunque a valori minori rispetto ai comunidi MC Incidenza media dell’incremento = Euro 24 all’anno per cittadino

24 31 marzo 200724 IRPEF a San Severino IRPEF (e relativa addizionale) non dovuta da pensionati con reddito fino a 7.500 Eu e dipendenti fino a 8.000 Eu (Italia) Addizionale comunale all’IRPEF non più dovuta da famiglie con reddito ISEE fino a 7.500 Eu (a San Severino)

25 31 marzo 200725 IRPEF per i cittadini Finanziamento servizi e progettualità nelle attività correnti

26 31 marzo 200726 Quanto AUMENTANO le imposte (IRPEF)? 2 EURO AL MESE !!!

27 31 marzo 200727 Quanto DIMINUISCONO le imposte (ICI)? 1 EURO AL MESE !!!

28 31 marzo 200728 Quanto Quanto AUMENTANO veramente le imposte? 1 EURO AL MESE !!!

29 31 marzo 200729 Dettaglio entrate correnti - Titolo II Minori contributi statali !

30 31 marzo 200730 Dettaglio entrate correnti - Titolo III Entrate complessivamente invariate. Minori introiti per affitti a seguito trasferimento dell’ASSEM.

31 31 marzo 200731 Spese correnti

32 31 marzo 200732 Spese correnti per funzione Le spese correnti per funzione rappresentano il totale spesa prevista nei diversi settori, tenendo in considerazione i costi del personale comunale, del mantenimento e manutenzione delle strutture, i materiali, il costo dei servizi gestiti esternamente, ecc.

33 31 marzo 200733 Spese correnti per intervento Trend non comparabile a seguito introduzione, a livello di bilancio, dell’Istituzione nel 2006 Importanza del personale diretto, che incide per il 36% del totale spese correnti

34 31 marzo 200734 Il Comune spende all’anno per ogni cittadino

35 31 marzo 200735 Qualche dettaglio del bilancio - RISPARMI Il percolato Il calore

36 31 marzo 200736 La piscina Spesa prevista 50.000 Euro nel 2007 (ottobre-dicembre) e minimo 150.000 Euro dal 2008 fino all’anno 2022 (agevolazioni tariffarie ingressi?) Qualche dettaglio del bilancio – PIU’ SPESE 11 Euro l’anno per ogni cittadino residente

37 31 marzo 200737 Centralità di San Severino San Severino nel contesto territoriale

38 31 marzo 200738 Progettualità: Ambiente Progetto impianto a biomasse (Euro 8.000) Progetto eolico Progetto solare termico, fotovoltaico, risparmio energetico Progetto verde pubblico, decoro urbano Sostegno alle iniziative nazionali di tutela ambientale, di Legambiente, questione NO-Turbogas, ecc.

39 31 marzo 200739 Gruppo comunale di Protezione Civile Completamento del Centro Operativo Comunale (Euro 35.000) Piani obbligatori comunali rischio sismico, industriale Progettualità: Sicurezza territoriale

40 31 marzo 200740 Regolamento Carta dei Servizi Regolamento animali domestici Regolamento per la gestione dei contenziosi amministrativi Progettualità: Polizia amministrativa

41 31 marzo 200741 Progettualità: Servizi alla persona Presentazione Assessore Giorgetti

42 31 marzo 200742 Progettualità: Cultura e istruzione Patrimonio artistico: potenziare e valorizzare le strutture Attività culturali: approntare eventi che vivacizzano la vita di San Severino Attività educativo-didattica: promuovere iniziative di formazione e ampliare l’offerta scolastica

43 31 marzo 200743 Impianti sportivi Società sportive ed eventi Politiche giovanili Progettualità: Lo sport e i giovani

44 31 marzo 200744 Progettualità: Sviluppo Economico e Turismo PROGETTO UFFICIO COMUNALE di promozione e sviluppo del territorio. Accorpamento Attività Produttive, Polizia Amministrativa e Turismo, che operano in totale sinergia con l’Ufficio Cultura, che a sua volta organizza gli eventi e gestisce il patrimonio storico-artistico PROGETTO TURISMO, come opportunità di sviluppo economico generale del territorio. 1. Turismo di corta e di lunga distanza. Diverse tipologie di turismo, prevalentemente medio-alto; 2. Programmazione annuale degli eventi e gestione a fini promozionali del territorio (Notte bianca, Palio dei Castelli e Festival Blues); 3. Promozione organizzata e mirata a specifici settori, incluso sito Internet; 4. Gestione a rete della ricettività e promozione produzioni agricole e artigianali locali 5. Attività di formazione per diversificazione e ricerca qualità dell’offerta turistica 6. Potenziamento IAT 7. Materiale promozionale del territorio 8. Segnaletica e miglioramento siti di interesse turistico AGRICOLTURA: Promozione produzioni tipiche locali, DOC, biologico al fine di realizzare maggiore redditività. Associazione promozione del territorio COMMERCIO: Agevolazioni creditizie, contributi per la vendita delle produzioni locali, promozione Centro Commerciale Naturale ARTIGIANATO: Agevolazioni creditizie, promozione produzioni artistiche legate al territorio INDUSTRIA: Miglioramento della gestione domanda – offerta locale GIOVANI: Contributi per favorire l’imprenditoria giovanile (bando) INTEGRAZIONE tra le associazioni, consulte

45 31 marzo 200745 Entrate e spese per investimenti

46 31 marzo 200746 Entrate da alienazioni, trasferimento capitali (Tit.IV) Dettaglio alienazioni: immobili rurali (Isola, scuole rurali)

47 31 marzo 200747 Entrate derivanti da accensioni di prestiti (Titolo V) Al fine di rispettare il patto di stabilità, è necessario contenere la voce relativa all’assunzione di mutui e prestiti

48 31 marzo 200748 Spese per investimenti

49 31 marzo 200749 Il dettaglio del Bilancio triennale Spese nuovo Piano Regolatore Generale

50 31 marzo 200750 Progettualità: Opere Pubbliche

51 31 marzo 200751 Il dettaglio delle opere principali Variante al Glorioso con eliminazione dell’intersezione semaforica Progetto sicurezza con realizzazione svincolo alla Pieve Interventi strutturali sulle frazioni Ampliamento cimiteri rurali Progetto pilota energia fotovoltaica Cesolo Progetto pilota solare termico asilo nido Completamento Duomo al Castello e Chiesa del Glorioso Progetto abbattimento barriere architettoniche Centro Storico, Viale Eustachio, Campo Fiera Completamento Casa di Riposo Manutenzione straordinaria edifici pubblici, scolastici, sportivi Pista ciclabile

52 31 marzo 200752 Progettualità: Urbanistica Piano Regolatore Generale Viabilità

53 31 marzo 200753 Conclusioni Il Bilancio previsionale 2007-8-9 dimostra attenzione per i COSTI FISSI delle famiglie (riduzione ICI), tutela delle FASCE PIU’ DEBOLI (esenzione IRPEF per reddito familiare ISEE) STABILITA’ alle entrate comunali MAGGIORI SERVIZI al cittadino, con particolare attenzione alla QUALITA’ del servizio erogato TUTELA del territorio e attenzione alla viabilità e alla sicurezza PROGETTUALITA’ in tutti i settori amministrati PIENO RISPETTO DEL PATTO PRE-ELETTORALE CON I CITTADINI E DELLE LINEE PROGRAMMATICHE ENUNCIATE

54 31 marzo 200754 Grazie per la Vostra attenzione !